Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000)
Utilice esta sesión para mantener correcciones de factura de compra. Esto es fundamental si las facturas deben modificarse después de contabilizar el lote usado para crear la factura de compra.
LN permite realizar las correcciones de una factura de compra solo si la Subcategoría de transacción del documento no es .
Especifique las correcciones necesarias y, en el menú apropiado, haga clic en . Las correcciones se contabilizan en la contabilidad general.
Permiso de factura de compra
Si no está autorizado para aprobar la factura corregida o el pago, deberá vincular un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura. En el menú adecuado, haga clic en . Se inicia la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000). Especifique el motivo de bloqueo y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura. El tipo de transacción y número de documento se utilizan para seleccionar una factura de compra o nota de abono existentes.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. LN usa el número de documento en combinación con un tipo de transacción para seleccionar una factura de compra o nota de abono existentes.
- Partner facturador
-
En este campo, LN muestra el partner facturador que actualmente está registrado como remitente de esta factura.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de la compra
- Partner pagado
-
Si el partner pagado es un factor, este es el partner pagado original del cual recibió la factura.
- Importe neto a pagar a partner
-
La divisa en la que se expresa el importe.
- Importe
-
El importe anterior de la factura expresado en la divisa de factura. Este importe de factura se ha definido para la factura seleccionada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Importe en divisa propia
-
La divisa propia en la que también se expresa el importe. Para seleccionar una divisa propia, elija .
- En
-
El importe de factura expresado en una de las divisas propias.
- País/Código impositivo
-
El código del país de impuesto que se aplica a los nuevos datos de factura (corregidos).
- Código impositivo
-
El código impositivo definido para la factura seleccionada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Si este campo está vacío, no se calculan impuestos en la factura, o se calculan por línea de transacción. Esto se especifica en el campo Nivel de cálculo de impuestos de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Importe de impuesto
-
El importe total de impuesto definido para la factura seleccionada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) o en el módulo Compras.
- En
-
El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias.
- Partner facturador
-
Especifique el código del partner facturador que desee relacionar con la factura seleccionada.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el del partner facturador anterior.
No es posible modificar este código si:
- La factura es una nota de abono.
- Existen líneas adicionales en las facturas pendientes para la factura seleccionada, como correcciones, pagos, etcétera. En los casos indicados anteriormente, el nuevo código de partner debe equivaler siempre al código de partner original.
- Partner pagado
-
El partner pagado.
- Importe
-
De forma predeterminada, el campo contiene el importe de factura vinculado a la factura seleccionada. Si es necesario corregirlo, puede cambiar el importe.
Debe contabilizarse el importe de diferencia, el importe anterior menos el nuevo. Una vez corregida la factura en esta sesión, haga clic en Procesar para contabilizar el importe.
Si la factura debe conciliarse o se ha conciliado con órdenes de compra u órdenes de transporte, LN contabiliza automáticamente el importe de diferencia en la cuenta Recepciones de facturas definida para este partner.
- En
-
El importe corregido de factura expresado en una de las divisas propias.
- País/Código impositivo
-
Especifique el código de país de impuesto que se aplica a los nuevos datos de factura.
La combinación con un código impositivo le permite calcular un importe de impuesto sobre el importe de factura nuevo corregido.
- ...
-
Especifique el código impositivo nuevo que vaya a reemplazar el código impositivo anterior. Al usar este código impositivo, LN calcula el importe de impuesto sobre el importe de factura corregido.
Valores permitidos
Este código impositivo debe haberse vinculado al país de impuesto seleccionado en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- Importe de impuesto
-
Si ha especificado un país de impuesto y un código impositivo, puede especificar un nuevo importe de impuesto en este campo.
Valor predeterminado
El valor predeterminado en este campo es el nuevo importe de impuesto que LN calcula mediante el código impositivo seleccionado. Puede modificar este importe.
- En
-
El nuevo importe de impuesto expresado en una de las divisas propias.
- Documento de corrección
-
El tipo de transacción con el que se contabiliza la corrección.
LN especifica el tipo de transacción que se seleccionó en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
- Documento de corrección
-
Especifique el número de documento vinculado a la factura. La corrección de la factura se contabiliza en este número.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica los primeros dígitos de la factura que se está corrigiendo.