Listar especificaciones de facturas a recibir (tfacp1432m000)
Utilice esta sesión para listar las facturas que prevé recibir. La previsión se basa en las órdenes de compra existentes que todavía no están conciliadas ni aprobadas.
De forma predeterminada, puede seleccionar uno de los seis listados GRNI. Si la casilla de verificación Incluir todas compañías contables de grupo está disponible, puede seleccionar uno de los cuatro listados GRNI entre compañías.
Información de campo
- Configuración
-
- Divisa propia
-
La divisa propia con la que se listan los importes de cobro. Para seleccionar una divisa propia, elija .
- Tolerancia para saldos de listado
-
Especifique el límite hasta el cual se permite la diferencia en el importe.
- Suprimir saldos cero
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos cero no se incluyen en el listado.
- Incluir todas compañías contables de grupo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede imprimir listados GRNI entre compañías.
A continuación, puede seleccionar una de las siguientes opciones de listado:
- Facturas a recibir por órdenes: Multicompañía
- Facturas a recibir por partners - Multicompañía
- Facturas a recibir por órdenes (divisa de orden) - Multicompañía
- Facturas a recibir por partners (divisa de orden) - Multicompañía
Cada uno de estos listados tiene columnas adicionales para la compañía contable y la divisa de listado.
NotaEste campo sólo está disponible si la compañía contable actual forma parte de una compañía de grupo.