Registrar facturas cobradas (tfacp1210m100)

Utilice esta sesión para registrar las facturas de compra recibidas. Las facturas registradas se basan en la factura de compra recibida y las líneas relacionadas (es decir, las facturas pendientes incluidas las líneas de factura).

Información de campo

Rango de selección

Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de facturas registradas que deben registrarse.

Factura de compra cobrada: Los campos De y A definen un rango de: facturas de compra recibidas que se deben registrar.
Compañía contable: Los campos De y A definen un rango de:compañías financieras en las que deben registrarse las facturas de compra recibidas.
Grupo contable de partners: Los campos De y A definen un rango de:grupos contables de partners de las facturas de compra recibidas.
Partner facturador: Los campos De y A definen un rango de:partners facturadores de las facturas de compra recibidas.
Fecha de factura: Los campos De y A definen un rango de:fechas de vencimiento de las facturas de compra recibidas.
Estatus de factura: Los campos De y A definen un rango de: estatus de las facturas de compra recibidas que se deben registrar.
Tipo de factura: Los campos De y A definen un rango de: tipos de facturas de compra recibidas que deben registrarse.

Origen de factura

El origen de la factura recibida.

Valores permitidos

Manual: La factura de compra recibida se genera manualmente.
Externo: La factura de compra recibida se genera mediante un dispositivo externo, como por ejemplo software de escaneado.
Ambos

Fecha de entrada de transacción: La fecha en la que se crea el lote para registrar las facturas recibidas.
Período fiscal: El ejercicio y el período al que se vinculan los asientos contables relacionados con las facturas recibidas.
Período de listado: El período y el ejercicio de listado en el que se contabilizan las transacciones de facturas recibidas.
Período tributario: El ejercicio y el período fiscal en el que los asientos contables relacionados con las facturas recibidas se procesan en la contabilidad general.
Referencia de lote: La referencia que se utiliza para identificar el lote para las facturas recibidas.

Listado de proceso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera el listado de proceso con las facturas recibidas que se han registrado.
Conciliación automática: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de conciliación automática se habilita para las facturas relacionadas con órdenes.

Especificar usuario del lote: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar el usuario que genera el lote para registrar las facturas recibidas.
Usuario de lote: El código del usuario que genera el lote para registrar las facturas recibidas.
Nombre: El nombre del usuario que genera el lote para registrar las facturas recibidas.