Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)
Utilice esta sesión para realizar las acciones siguientes:
- Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
- Crear las transacciones de costos adicionales.
- Aprobar facturas para pago
En el menú , puede hacer clic en Clasificar y, a continuación, seleccionar opciones para listar las facturas por motivo de bloqueo, fecha de aprobación o partner, por ejemplo.
En el menú adecuado, puede hacer clic en diversos comandos para:
-
Aprobar y desaprobar las facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea aprobar o desaprobar las o los .
Si hace clic en , el comando aprobará o desaprobará la diferencia de precio y los costos adicionales. LN marca o desmarca la casilla de verificación Factura aprobada.
Si hace clic en , el comando aprueba o desaprueba el pago. LN marca o desmarca la casilla de verificación Aprobadas para pago.
Para seleccionar un rango, pulse la tecla Mayús y haga clic en la primera y la última factura del rango, o bien pulse la tecla Ctrl y haga clic en cada una de las facturas individuales.
- Iniciar sesiones asociadas, como Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) y Historia de permisos de factura (tfacp2510m000).
- Consultar solo facturas no aprobadas, solo facturas aprobadas o los dos tipos a la vez.
Aprobar facturas
Para aprobar diferencias de precio y facturas para pago, el usuario debe tener la autorización correspondiente. Para consultar las facturas que puede aprobar, debe conocer su código de Aprobador asignado.
Para facturas en las que es necesario aprobar el pago, si está autorizado a aprobar la factura para pago y selecciona la casilla de verificación Factura aprobada, LN establece el campo Aprobadas para pago en Sí automáticamente.
Si el importe de factura o la diferencia de precio supera el importe que se puede aprobar, debe asignar la factura a un usuario distinto. En el menú adecuado, haga clic en para iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000). Puede especificar un aprobador asignado en el campo Aprobador asignado.
Información de campo
- Aprobador asignado
-
El aprobador asignado cuyas facturas desea consultar.
Si este campo está vacío, la sesión muestra las facturas a las que no está vinculado ningún aprobador asignado.
Para asignar o cambiar el aprobador asignado, en el menú adecuado, haga clic en para iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000). Puede cambiar el valor del campo Aprobador asignado.
- Mot. bloqueo
-
Si este campo está vacío, no hay ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.
Para añadir o eliminar el motivo de bloqueo, en el menú adecuado, haga clic en para iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000). Puede cambiar el valor del campo Mot. bloqueo.
- Documento
-
El tipo de transacción de la factura.
- Documento
-
El número de serie de la factura.
- Aprobar antes
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La factura debe aprobarse antes de esta fecha.
- Factura aprobada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban la diferencia de precio y los costos adicionales.
Para aprobar la factura, seleccione esta casilla de verificación. Debe tener autorización para aprobar las diferencias de precio y el importe de costos adicionales.
Para facturas en las que es necesario aprobar el pago, si está autorizado a aprobar la factura para pago y selecciona la casilla de verificación Factura aprobada, LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Aprobadas para pago.
- Aprobadas para pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aprueba para pago.
Para aprobar la factura para pago, seleccione esta casilla de verificación.
Si no es necesario aprobar el pago para la factura, LN establece este campo en No aplicable.
- Diferencia de precio
- Costo adicional
-
El importe total de las transacciones de costos adicionales vinculadas a la factura.
- Divisa
-
La divisa utilizada para el partner facturador.
- Importe
-
El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto.
- Partner
-
El partner facturador.
- Conciliado con órdenes
-
Aquella parte del importe total de la factura seleccionada que ya se ha conciliado con las órdenes de compra o de transporte.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Tipo de factura
-
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
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La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con adquis. servicio
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.