Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000)
Utilice esta sesión para definir los datos predeterminados para el tipo de transacción, la serie y el usuario de lote. Estos datos se toman como predeterminados en las facturas de compra recibidas y se utilizan para determinar el documento de factura pendiente utilizado al registrar las facturas de compra recibidas.
Información de campo
- Compañía contable
-
La compañía en la que deben definirse los datos predeterminados para las facturas de compra recibidas.
- Origen de la factura
-
Indica el origen de la factura recibida, generada o de compra.
Valores permitidos
- Autofactura
- Obsoleto
- Manual
- Factura interna
- Factura externa
- Factura cobrada
- Certificado de pago
- Factura de comisión
- Escenario de la factura
-
Indica el escenario predeterminado de la factura recibida, generada o externa.
Valores permitidos
- Comprobante fiscal (Brasil)
- BDE
- EDI
- Automatización de factura de AP
- Entrada manual
- BOD de factura del proveedor
- Todos los escenarios
- No aplicable
- Todos los tipos de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los valores predeterminados definidos para las facturas de compra recibidas se aplican a todos los tipos de compra.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se debe especificar el tipo de compra para el que se aplican los valores predeterminados.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra al que se aplican los valores predeterminados.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Todos los tipos de compra está desmarcada.
- Origen de factura
-
Indica el origen de la factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Manual
-
La factura de compra recibida se genera manualmente.
- Externo
-
La factura de compra recibida se genera mediante un dispositivo externo, como por ejemplo software de escaneado.
- Ambos
- Tipo de documento de factura
-
Indica el tipo de factura de compra recibida para la que deben aplicarse los valores predeterminados.
Valores permitidos
- Factura
- Notas de abono
- No aplicable
- Nota de débito
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Origen de la factura no es .
- Todos los tipos de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los valores predeterminados definidos para las facturas de compra recibidas se aplican a todos los tipos de factura.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Origen de la factura está establecido en o .
Esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada si el campo Origen de la factura está establecido en , o .
- Tipo de factura
-
Indica el tipo de factura para el que deben aplicarse los valores predeterminados.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Origen de la factura está establecido en o .
- Si la casilla de verificación Todos los tipos de factura está seleccionada, este valor está establecido en No aplicable. Puede modificar este valor.
- Si la casilla de verificación Todos los tipos de factura está desmarcada, este valor está establecido en Factura de costo. Puede modificar este valor.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura de compra recibida.
NotaEste valor tiene que ser Factura de compra o Nota de abono de compra.
- Serie
-
La serie utilizada para determinar el número de documento al registrar las facturas recibidas.
- Usuario de lote
-
El código del usuario que se utiliza para generar el lote al registrar las facturas recibidas.
- Nombre
-
El nombre del usuario que generó el lote al registrar las facturas recibidas.