Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000)
Utilice esta sesión para configurar las reglas para varios objetos de negocio. Estas reglas se utilizan para recuperar los datos específicos de LN durante la validación de las facturas de compra recibidas. Se puede definir una regla para estos objetos de negocio:
| Objeto de negocio | Cuando se aplica la regla |
|---|---|
| Código impositivo | Durante la validación |
| Condiciones de pago | Durante validación |
| Recargo por atrasos | Durante validación |
| Unidad | Durante validación |
| Artículo | Durante validación |
| Líneas de costo | Al registrar la factura recibida |
| Partner | Durante la importación y la validación |
| Tipo de línea de costo | Durante la importación |
- La regla de partner también se utiliza durante la importación. Consulte también: Secuencia de búsqueda de partner para facturas cobradas (tfacp1116m000).
- Si la Orden de compra o la Nota de empaquetado se especifica en la cabecera pero no en la línea y existe una regla para Tipo de línea, la línea es una Línea de costo; de lo contrario la línea es de tipo relacionado con la orden.
Información de campo
- Tipo de regla
-
El tipo de regla utilizado para validar las facturas de compra recibidas.
Valores permitidos
- Código impositivo
- Condiciones de pago
- No aplicable
- Recargo por atrasos
- Unidad
- Artículo
- Línea de costo
- Partner
- Tipo de línea
- Compañía contable
-
La compañía para la que se debe configurar la regla.
NotaSi no se especifica este valor, la regla es aplicable para todas las compañías.
- País de impuesto
- El código del país del impuesto en el que es aplicable el código de registro.Nota
Este campo solo se muestra si:
- El campo Registro por país del impuesto está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- El campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Código impositivo.
- Código de registro
- El código de registro de la factura recibida.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Este campo solo se habilita si el campo Tipo de regla está establecido en Código impositivo y se especifica la Compañía contable.
- País de impuesto del partner
- El país del impuesto del partner que se determina en función del Número de identificación de partner.Nota
Este campo solo se habilita si el campo Tipo de regla está establecido en Código impositivo y el campo Conjunto de países de impuesto del partner está en blanco.
- Conjunto de países de impuesto del partner
- El conjunto de países del impuesto del partner asociado a la factura recibida.Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Código impositivo.
- Excluir país de impuesto
- Indica el método en el que se aplican las reglas a la factura recibida cuando el País de impuesto y País de impuesto del partner son el mismo.Nota
La comprobación excluye el País de impuesto del Conjunto de países de impuesto del partner para aplicar la regla.
- Partner facturador
-
El código del partner facturador para el que se debe configurar la regla.
- Texto de regla
-
El texto relacionado con la regla de factura recibida.
NotaLN asigna estos datos de forma predeterminada en función de la conciliación exacta (longitud completa) para los tipos de regla Partner, Código impositivo, Condiciones de pago antes de aplicar la conciliación parcial.
Este campo es obligatorio si el valor del campo Tipo de regla no es Código impositivo.
- Fecha de efectividad
-
La fecha y hora en que la regla está activa.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y hora de vencimiento de la regla.
NotaSi no se especifica este valor, la regla está activa indefinidamente.
- Código impositivo
-
El código del país en el que se debe pagar el impuesto para la factura de compra recibida.
NotaEste campo se muestra solo si el campo Tipo de regla está establecido en Código impositivo.
- Código impositivo
-
El código impositivo, obligatorio, utilizado para calcular el impuesto a pagar de la factura.
- Condiciones de pago
-
El código de las condiciones de pago para la factura de compra recibida.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Condiciones de pago.
- Recargo por atrasos
-
El código del recargo por atrasos aplicable para la factura, si no se ha pagado dentro del tiempo especificado.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Recargo por atrasos.
- Unidades
-
El código de la unidad en la que se expresa la cantidad del artículo en la factura de compra recibida.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Unidad.
- Artículo
-
El código del artículo en la factura.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Artículo.
- Partner facturador
-
El código del partner facturador para el que se debe definir la regla.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Partner.
- Tipo de línea
-
Indica el tipo de línea de factura.
- Tipo de costo logístico
-
El código del tipo de costo logístico.
NotaLas líneas de factura de costo logístico toman de forma predeterminada el Tipo de costo logístico de las reglas de factura cobrada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Compañía de destino
-
La compañía en la que deben contabilizarse las transacciones relacionadas con la factura de compra recibida.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Línea de costo.
- Programación de transacciones
-
El código de la plantilla de transacción utilizada al registrar la regla.
NotaEste campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Línea de costo.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable utilizada para contabilizar el importe de transacción de la factura.
Nota- Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Línea de costo.
- Este campo está habilitado solo si el campo Programación de transacciones está en blanco.
- Dimensiones
-
El código de la dimensión vinculada a la cuenta contable.
Nota- Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Línea de costo.
- Este campo está habilitado solo si el campo Cuenta contable está especificado.
- GUID
-
Identifica la regla de línea de costo adecuada al registrar la factura.
- Tipo de línea de costo
-
Indica el tipo de línea de costo.
Nota- Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Tipo de línea.
- La regla Tipo de línea determina si el Tipo de línea de una línea de factura puede ser una Orden/conjunto, Costos logísticos o Costos cuando no se especifiquen Número orden compra y Nota de empaquetado en la Línea de factura.
- El valor Tipo de línea de Línea de factura se establece en Orden/conjunto o Costos logísticos cuando se especifica un Número orden compra o una Nota de empaquetado en la Línea de factura:
- Si una regla Tipo de línea se aplica a la Línea de factura que es Costos logísticos, Tipo de línea se establece como Costos logísticos.
- De lo contrario, Tipo de línea se establece como Orden/conjunto.
- El Tipo de línea de la Línea de factura puede ser Orden/conjunto o Costos cuando no se aplica ninguna regla Tipo de línea a la línea de factura y no se especifica ningún Número orden compra ni Nota de empaquetado en la Línea de factura, mientras que se especifica un Número orden compra o una Nota de empaquetado en la cabecera de la factura:
- Cuando ninguna otra línea de factura tiene establecido un Número orden compra o una Nota de empaquetado, el Tipo de línea de la Línea de factura se establece en Orden/conjunto.
- De lo contrario, el Tipo de línea de la línea de factura se establece como Costos.