Datos de permisos (tfacp1101m000)
Utilice esta sesión para vincular aprobadores asignados a facturas de compra recibidas.
Puede vincular varios aprobadores asignados a una factura. Para cada aprobador, debe especificarse la fecha antes de la cual se debe confirmar la factura.
Para vincular un aprobador asignado a la factura de compra recibida:
- Haga clic en Nuevo.
- En el campo Aprobador asignado, seleccione un aprobador de la sesión Aprobadores asignados (tfacp0130m000).
- Especifique una fecha en el campo Aprobar antes.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción de la factura.
En las facturas cuyo estatus sea Borrador, este campo se queda en blanco.
- Documento
-
El número de serie de la factura.
- Partner
- Importe
- Importe
-
El importe de la factura.
- Aprobador asignado
- Aprobar antes
-
La fecha antes de la cual el aprobador asignado debe confirmar la factura.
- Aprobado el
-
La fecha en que el aprobador asignado procesó la factura.
- Confirmado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el aprobador asignado ha confirmado que la factura seleccionada puede continuar procesándose.