Configurar factoring de contabilidad de proveedores

Para configurar el factoring de facturas de compra, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Partner (tccom4100s000) Defina cada factor como un partner y seleccione la casilla de verificación Factor. Debe definir los roles facturador y pagado para el partner. No seleccione un partner padre para el factor, y no seleccione el factor como padre de otros partners.
2. Partners pagados por factor (tfacp1106m000) Puede asignar partners pagados que siempre factoricen sus facturas a un factor. Puede asignar más de un factor a cada partner pagado, y puede indicar uno de los factores como predeterminado para el partner.
3. Asignar factor a documentos (tfacp2247m000) Si es necesario, puede utilizar esta sesión para reasignar facturas ya registradas de un partner pagado a un factor de divisa o de un factor de divisa a otro factor de divisa.