Órdenes de compra

Retro-órdenes de compra

Después de una recepción final, la transacción de Gravamen de la línea de orden de compra original se invierte por el importe total de la línea. Si se crea una línea de retro-orden, se reserva una transacción de Gravamen para el importe de la línea de retro-orden. La distribución de cuenta presupuestaria de la línea de orden original se copia en la línea de retro-orden.

Si la casilla de verificación Combinar retro-órdenes abiertas está seleccionada en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000), una línea de retro-orden abierta existente se puede actualizar con una cantidad de retro-orden nueva.

Si este es el caso:

1. La línea de retro-orden existente queda sin aprobar.
2. Debe actualizar manualmente la distribución de cuenta presupuestaria vinculada con la cantidad adicional.
3. Se comprueba el presupuesto.
4. Si no hay ninguna excepción de presupuesto aplicable, la línea de retro-orden se vuelve a aprobar.
5. Se comprueba el presupuesto.

Órdenes de compra copiadas

Para una línea de orden de compra copiada, se aplica lo siguiente:

• Si la línea se copia de una línea de orden de compra real, también se copia la distribución de cuenta presupuestaria vinculada.
• Si la línea se copia de una línea de historia de compras, la distribución de cuenta presupuestaria no se puede copiar.
• Si la cantidad de la nueva línea difiere de la cantidad de la línea de orden original, la distribución de cuenta presupuestaria no se actualiza automáticamente. Debe actualizar manualmente la distribución de cuenta presupuestaria vinculada.

Puede copiar líneas de orden de compra en la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Órdenes de devolución de compra

Para una línea de orden de compra de Stock de devolución:

• No se ejecuta ninguna comprobación de presupuesto para la línea de orden de devolución, solo una actualización del saldo de presupuesto.
• Si la línea de orden de devolución está vinculada a una línea de orden de compra original o a una recepción de orden de compra original, la distribución de cuenta presupuestaria de la línea de orden original se copia en la línea de orden de devolución.
• Cuando se confirma la recepción de compra, el saldo de Gravamen disminuye con la cantidad de la línea de orden de devolución y el saldo de Gastos recepción aumenta. Por lo tanto, se debe copiar o generar una distribución de cuenta presupuestaria para la línea de orden de devolución.

Para una línea de orden de compra de Rechazos de devoluciones, si la casilla de verificación Pagable al proveedor está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), también se aplican las acciones anteriores. Sin embargo, si la casilla de verificación Pagable al proveedor no está seleccionada, el saldo de presupuesto no se actualiza cuando se devuelven mercancías rechazadas. Los gastos de recepción se invierten en el momento del rechazo.

Costos adicionales de compra

Si se deben añadir líneas con costos adicionales a una orden de compra, estas líneas de costos adicionales se generan durante la aprobación de la orden de compra. La comprobación y actualización del presupuesto para estas líneas de costos adicionales siempre se ejecutan en la entrada de la línea. Si la comprobación de presupuesto falla, la casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada y la casilla de verificación Aprobado no está seleccionada para la línea.

Si la orden de compra se modifica tras la aprobación, los costos adicionales se pueden recalcular. En función del campo (Volver a ) calcular costos adicionales de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), los costos adicionales se recalculan automáticamente, interactivamente o no se recalculan. Cuando se recalculan costos adicionales, primero se borran las líneas de costos adicionales existentes. A continuación, se recuperan las nuevas líneas de costos y se añaden a la orden de compra. Para las líneas de costos que se acaban de añadir, se ejecuta la comprobación de presupuesto.