Facturas problemáticas
Puede utilizar un código de problema para indicar que existe un problema en una factura de venta. Si el partner facturado le notifica un problema con la factura y no la paga, puede vincular un código de problema a la factura.
En el procedimiento de domiciliaciones bancarias, las facturas problemáticas se ignoran. Para cada código de problema puede establecer una opción para impedir que se seleccionen facturas vinculadas en las cartas para reclamaciones.
Utilice la sesión Problema/Motivo (tfacr0120m000) para definir códigos de problema. Se pueden definir distintos códigos de problema para los diferentes problemas que puedan surgir.
Algunos ejemplos de problemas son:
- El partner no recibe todas las mercancías.
- El partner rechaza las mercancías o parte de ellas.
- El importe de la factura es diferente del importe de la orden del partner.
Para cada tipo de problema, se puede indicar si:
- Se deben enviar igualmente reclamaciones correspondientes a la factura.
- La factura debe incluirse igualmente en la selección de domiciliaciones bancarias.
Para indicar que existe un problema concreto para una factura de venta, se puede vincular el código de problema pertinente a la factura. Puede vincular manualmente un código de problema a una factura:
- Al registrar la factura en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
- Posteriormente, en la sesión Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000).
El código de problema se puede eliminar de la factura en una de dichas sesiones.