Aprobar facturas para pago
Para aprobar facturas para pago debe conocer su código de Aprobador asignado.
Para aprobar una factura de compra para pago:
- Inicie la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000).
- Utilice los botones de grupo o Buscar para consultar las facturas vinculadas a su código de Aprobador asignado.
- En el menú , seleccione el orden de clasificación adecuado. Puede crear listas de facturas por fecha de documento o por partner.
- En el menú adecuado, seleccione las facturas que desee consultar. Puede consultar , o .
- Seleccione la factura y, en el campo Aprobadas para pago, especifique Sí.
Si guarda los datos y selecciona consultar , la factura desaparece de la lista.
Desaprobar facturas
Si necesita hacer correcciones en la factura, primero debe desaprobarla.
En el menú adecuado de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), puede seleccionar diversos comandos para desaprobar facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea desaprobar las o los .
Si desaprueba el pago, LN establece el indicador Aprobadas para pago en No.
Una vez creada la corrección, debe aprobar nuevamente la factura y autorizar la factura para pago. Si desea más detalles, consulte Correcciones de facturas de compra.
Los comandos de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) solo cambian el indicador Factura aprobada correspondiente a No.
Para revertir la aprobación de la factura, debe consultar la factura aprobada en la sesión de detalles Procesar facturas compra (tfacp2107m000) y, en el menú adecuado, seleccionar . LN revierte las transacciones de diferencia de precio y las transacciones de costos adicionales.