Procesar facturas de costo
Todas las facturas de compra para las que no existe una orden de compra relacionada son facturas de costo.
Para distinguir las facturas de costo de otras facturas de compra, puede definir un tipo de transacción específico para las facturas de costo. En la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000), seleccione Factura de costo en el campo Conciliar facturas de compra.
Si, a continuación, crea una factura de compra con este tipo de transacción en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), el campo Tipo de factura tomará como valor predeterminado Factura de costo.
Para especificar líneas de transacción para facturas de costo:
- En la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), especifique los datos de la cabecera de factura.
- En la ficha Transacciones, especifique una o varias líneas de transacción para la factura.
Cuando finaliza el lote, para las facturas de costo los importes se contabilizan en las siguientes cuentas de control para el partner facturado:
| Debe | Costos |
| Debe | Impuesto |
| Haber | Contabilidad de proveedores |