Permiso de facturas registradas

Para excluir facturas del procedimiento de pago automático, si registra una factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), podrá vincular un motivo de bloqueo a dicha factura. Si vincula un motivo de bloqueo a una factura, ésta no se seleccionará para el pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Por ejemplo, algunos motivos de bloqueo de factura son por cantidades incorrectas, precios incorrectos o defectos detectados en la mercancía recibida.

Puede vincular un motivo de bloqueo a facturas de compra relacionadas con la orden y a facturas de costo.

Debe definir la persona o el departamento responsable de lanzar la factura para seguir procesándola como aprobadores asignados. Para aprobar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. En algunas situaciones, LN elimina automáticamente el motivo de bloqueo, por ejemplo, si un usuario aprueba la factura para pago.

Puede vincular un aprobador asignado a cada motivo de bloqueo. Si se bloquea una factura, LN muestra el aprobador asignado predeterminado. En cualquier momento puede cambiar manualmente el motivo de bloqueo y el aprobador asignado de una factura.

El aprobador asignado se utiliza solo con fines informativos. Cada usuario puede eliminar un motivo de bloqueo. La adición y eliminación de motivos de bloqueo en facturas de compra se registra en la historia del permiso, que puede verse en la sesión Historia de permisos de factura (tfacp2510m000).

Los motivos de bloqueo se pueden vincular de dos formas a las facturas de compra registradas:

• Automáticamente
• Manualmente