Autofacturación

Por lo general, la autofacturación se utiliza si existe:

• Un contrato con el proveedor por el precio de las mercancías que se están comprando.
• Un acuerdo con el proveedor de que se pagarán las mercancías sin recibir factura por ellas.

No es preciso que el proveedor envíe una factura, sino que puede utilizar el procedimiento de autofacturación para generar facturas automáticamente para las mercancías.

Si se utiliza el procedimiento de autofacturación, LN creará, conciliará y aprobará las facturas automáticamente cuando se reciban las mercancías. Todo ello se efectúa en el módulo Contabilidad de proveedores.

Facturas internas autofacturadas

Para la transferencia de mercancías facturadas entre almacenes de distintas compañías financieras, es importante que haya una factura de compra disponible para cada factura de venta correspondiente. De lo contrario, no es posible la conciliación.

Para garantizar que LN cree una factura de compra interna por cada factura de venta interna, puede seleccionar la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000).

Si selecciona esta casilla de verificación, LN ignorará los criterios de composición para las facturas de venta configuradas en Contabilidad de clientes y en Facturación, y creará una factura de compra interna por cada factura de venta.

Procedimiento de autofacturación

El procedimiento de autofacturación es similar al procedimiento utilizado para las facturas de compra creadas manualmente y consta de estos pasos:

1. Se registra la recepción de las mercancías en Warehousing.
2. En la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000) de Contabilidad de proveedores, se generan los documentos de factura de compra. LN crea una entrada de factura pendiente.
3. LN concilia y aprueba automáticamente los documentos de factura.
4. LN crea las contabilizaciones para la factura de compra generada en Contabilidad general.

Información de contabilización

Para un documento de autofacturación se crean las mismas contabilizaciones que para las facturas registradas manualmente relativas a órdenes que se pueden especificar en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Para cada línea de factura de la factura generada, LN establece el nivel de cálculo de impuestos en Línea de transacción.

Para una nota de débito se crean las mismas contabilizaciones que para las notas de abono registradas relativas a órdenes de compra. La categoría de tipo de transacción es Notas de abono de compra. Para cada línea de la nota de débito generada, LN establece el nivel de cálculo de impuestos en Línea de transacción.

La contabilización en la cuenta de control normalmente es una contabilización de haber para una factura de autofacturación o una contabilización de debe para una factura de nota de crédito. Depende de si el importe es positivo o negativo y de si el tipo de transacción permite la contabilización de importes negativos e importes negativos para notas de crédito.