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Los precios y los descuentos no se vuelven a calcular, a menos que el usuario seleccione la opción de recálculo del menú adecuado para la línea de orden que se debe volver a calcular.

Después de finalizar una orden o una línea de orden, se muestra la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Esta sesión ofrece varias opciones de recálculo.

Tras cambiar un campo de línea de orden que afecta al precio y a los descuentos, el precio y los descuentos siempre se vuelven a calcular automáticamente para la línea. Se muestra la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000) en la que puede especificar las opciones de recálculo para toda la orden.

Tras finalizar una orden o una línea de orden, los precios y los descuentos se recalculan automáticamente.

Tras cambiar un campo de línea de orden que afecta al precio y a los descuentos, éstos no se calculan únicamente para la línea, sino también para toda la orden. Durante el recálculo, los precios y descuentos acumulados se pueden aplicar a las líneas de orden.

El envío de ventas no se puede convertir en una programación de ventas. Deberá actualizar el número de orden de cliente en el envío de ventas o crear una nueva línea de contrato para la orden de cliente que esté vinculada al envío de ventas.

Se usa Orden de cliente del envío de ventas en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente de la línea de contrato de venta.

Se usa Orden de cliente de la línea de contrato de venta en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente del envío de ventas.

Se canceló la línea de orden/programación.

Se añadió, cambió o borró una línea de orden/programación.

• Una línea de orden de venta se procesó en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
• Una línea de programación de ventas se procesó en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).
• Una línea de orden de compra se procesó en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).
• Una línea de programación de compras se procesó en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Se ha añadido, cambiado, confirmado o perdido una línea de oferta.

Se ha borrado una línea de oferta.

Se ha cancelado una línea de oferta.

Se ha generado una orden de venta en función de la línea de oferta.

Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por orden/programación. LN comprueba si puede borrarse toda la orden/programación (historia). Los datos de cabecera de la orden y otras líneas sólo se eliminan si ya no se registran más cantidades de retro-órdenes.

Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por línea de orden/programación. LN comprueba en cada línea de orden/programación si puede borrarse. Si ya no hay registradas cantidades de retro-orden para una línea de orden, ésta puede eliminarse. Cuando se elimina la última línea (historia) de una orden/programación, también se eliminan los datos de la cabecera (historia) de la orden/programación.

Se crea la línea de componente de orden de venta o se cambia el valor de Tipo de entrega para la línea de componente. La línea de componente de orden de venta está lista para procesarse.

La línea de componente de orden de venta se ha lanzado a Almacenaje o se ha generado una orden de compra o una sugerencia de orden de compra para dicha línea.

Se registra una expedición parcial para la línea de componente de orden de venta.

Se registra una expedición final o una entrega de compra final para la línea de componente de orden de venta. Este estatus no puede cambiarse.

La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.

La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.

La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.

La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.

La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.

La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.

La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).

La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.

La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se generan en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde su Almacén de suministro (o del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.

La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).

La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.

La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expedición. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.

La divisa que se utiliza en la orden.

divisa local

divisa de listado

La segunda divisa de listado

Una divisa que especifica manualmente el usuario.

Se listan todos los artículos, incluidos los de costo y los de servicio.

Se listan todos los artículos, excepto los de costo y los de servicio.

Se listan todos los artículos, excepto los de servicio.

Se listan todos los artículos, excepto los de costo.

La línea incluye una cantidad todavía pendiente de consumir.

Se ha consumido la cantidad total para la línea.

No se pueden determinar todos los valores de consumo para la línea, por lo que el estatus permanece sin determinar. Esto puede aplicarse en una configuración de consignación básica.

Los campos de la cabecera de la orden, que puede adaptar después de crear la orden.

Los campos de la línea de orden, que puede cumplimentar cuando especifique o adapte una línea de orden.

Los campos de la cabecera de la orden, que debe cumplimentar antes de poder especificar una línea de orden.

Los campos de la cabecera de la orden, que debe cumplimentar antes de dejar la orden.

Seleccione este valor para listar un rango seleccionado de órdenes de venta para las que no se haya generado todavía ninguna orden planificada de compra.

Seleccione este valor para listar un rango seleccionado de órdenes de venta para las que todavía no se haya transferido a una orden actual una orden planificada de compra generada.

Seleccione este valor para listar las órdenes de compra planificadas transferidas.

Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.

Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.

Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.

Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.

La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Almacenaje, pero en lugar de un almacén, se comunica un centro de trabajo a Almacenaje. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje .

Almacenaje Entrega la línea de orden de venta (entrega).

La línea (de entrega) de orden de venta debe entregarse por medio del módulo Control de ventas . Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:

• Manualmente, seleccionando Compra.
• Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Compra.

Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:

• Manualmente, seleccionando Fabricación.
• Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Fabricación.

Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.

La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.

La línea de orden de venta es una entrega directa.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:

• Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
• Manualmente, seleccionando Entrega directa.
• Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.

Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición está definido como Ninguna.

La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:

• Manualmente, seleccionando Cross-docking.
• Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
• Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Cross-docking.

Si selecciona esta opción, sólo se listan las confirmaciones de órdenes de venta.

Si selecciona esta opción, sólo se listan los permisos de devolución de material (RMA).

Si selecciona esta opción, se listan las confirmaciones de órdenes de venta y los permisos de devolución de material (RMA).

LN cambia el índice de solvencia crediticia automáticamente y usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

LN solicita al usuario que decida si debe cambiarse o no el índice de solvencia crediticia. Si el usuario indica que debe cambiarse el índice de solvencia crediticia, LN usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

LN no cambia el índice de solvencia crediticia.

La orden se está creando o gestionando mediante otra aplicación o proceso y no se puede mantener.

Las órdenes de venta con un origen distinto de Manual pueden obtener este estatus.

Una orden obtiene este estatus si:

• La orden se crea, o se confirma desde un estatus Suspendido.
• Se borran todas las líneas de una orden de venta aprobada.

Una orden libre está esperando a ser aprobada.

La orden está aprobada.

La aprobación se puede realizar mediante la sesión Aprobar órdenes de venta (tdsls4211m000).

Cuando la orden se aprueba, se pueden realizar actividades de línea de orden de venta (tdsls4534s000). La siguiente actividad se puede realizar automáticamente si la orden de venta se aprueba.

Una orden obtiene este estatus si:

• Se añaden, cambian, cancelan o borran líneas de la orden después de que ésta haya sido aprobada. O los objetos relacionados directamente, como las líneas de componente (tdsls4163m000) o la Información de precio de material (tcmpr1600m000), se cambian una vez que la orden haya sido aprobada.
• Se desbloquea una orden de venta bloqueada.
• Se cambia la cabecera de la orden.
• Una orden de venta modificada debe volver a aprobarse para poder continuar con el procedimiento de orden de venta.

Una orden de ventas modificada debe volver a aprobarse.

La orden puede estar en diversas etapas del procedimiento de entrega.

Cuando la primera actividad de una línea de orden de venta se realiza correctamente, el estatus de la orden de venta se establece en En curso.

Las actividades más comunes son Listar confirmaciones de órdenes de venta (tdsls4401m000), Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000), Lanzar órdenes de venta a facturación (tdsls4247m000) y Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).

Todos los pasos del procedimiento de orden se ejecutan para el tipo de orden de venta.

La última actividad para cada línea de orden de venta es Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Cuando esta actividad se realiza correctamente para cada línea de orden de venta de una orden de venta, el estatus de la orden de venta se puede establecer en Cerrado.

Una orden cerrada sólo se puede modificar si es necesario realizar un cambio; en tal caso, se debe realizar la acción Reabrir orden de venta cerrada y el estatus de la orden de venta se establece en En curso.

Se cancelan todas las líneas de la orden y ya no estarán disponibles para una posterior ejecución.

Una orden se puede cancelar mediante la sesión Cancelar orden de venta (tdsls4201s300).

La orden está bloqueada y (temporalmente) no está disponible para una posterior ejecución.

El estatus bloqueado se puede establecer manualmente mediante la sesión Bloquear orden (tdsls4120ms000) o un resultado de una comprobación, como la comprobación del límite de crédito.

Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.

LN sólo lista la historia de las órdenes/programaciones de compra o venta creadas. Son las órdenes que no se han procesado en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000) o las programaciones que no se han procesado en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000)/Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).

LN sólo lista la historia de las órdenes/programaciones de compra o venta facturadas. Son las órdenes que se procesan en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000) o las programaciones que se procesan en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000)/Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).

Una comprobación de límite de crédito del partner.

Una comprobación de margen.

Varias comprobaciones generales y definidas por el usuario, como el estatus del cliente, si el operador es inexperto o si hay facturas vencidas.

Una comprobación de las promociones vinculadas.

Una comprobación de cumplimiento comercial global.

Se acaba de crear la (revisión) de programación de ventas en LN. Puede corregir o aprobar la programación de ventas.

La programación de ventas (revisión) tiene una línea que se ha corregido en el proceso de corrección. Puede aprobar la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.

La programación de ventas (revisión) está aprobada y puede enviarse a una orden de almacenaje o a una orden de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.

La programación de ventas (revisión) finaliza y todas sus líneas se cancelan o se procesan. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.

LN está finalizando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se cancelen o procesen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.

La programación de ventas (revisión) se reemplaza por otra revisión aprobada y todas sus líneas se reemplazan o se procesan. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

LN está reemplazando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se sustituyan o se procesen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Se han usado todos los números de línea de la programación de ventas (revisión). La programación de ventas (revisión) sólo puede tener este estatus si es de tipo referenciado Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas referenciadas.

Se procesan la programación de ventas (revisión) y todas sus líneas. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

LN está procesando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se facturen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

La línea de contrato no está vinculada a la línea de orden de venta ni a la programación de ventas. En la línea del contrato, puede definir tolerancias en virtud de las cuales se pueda sobrepasar la fecha de vencimiento o la cantidad máxima antes de omitir el contrato.

La línea de contrato está vinculada a la línea de orden de venta o la programación de ventas con independencia de que se rebase la validez del contrato.

Cuando se crea la línea de orden de venta, LN le pregunta si desea vincular la línea de contrato a la línea de orden de venta. En el caso de programaciones de ventas, esta opción no es aplicable y funciona como la opción Omitir contrato sin usar tolerancias.

El stock no se comprueba y no se reaprovisionan las insuficiencias. Así, durante la entrada de la orden, el Estatus de compromiso de orden para las líneas de este tipo de orden es siempre Aceptada.

No obstante, si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000) y no hay suficiente stock, las líneas con este Momento comprobación stock se gestionan de modo similar al Momento comprobación stock con el valor Entrada de orden.

El stock se comprueba durante la entrada de la orden.

Si parece haber una insuficiencia de stock, se aplica lo siguiente:

• Si se ha definido una acción automática de insuficiencia de stock para el tipo de orden, LN intenta solucionar automáticamente la insuficiencia durante la entrada de la orden.
• Si no se ha definido una acción automática de insuficiencia de stock para el tipo de orden, se inicia la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000) durante la entrada de orden manual. Para resolver la insuficiencia de stock, haga clic en una opción de la lista. Para las órdenes generadas automáticamente, esta sesión no se inicia.

Durante la entrada de la orden, el Estatus de compromiso de orden para las líneas de este tipo de orden es Aceptada o No aceptada.

Se comprueba el stock por medio de una sesión o un motor por lotes.

El tipo de comprobación de stock determina el modo en que se realiza la comprobación de stock y se resuelven las insuficiencias.

• Comprobación de OPS externa

  Se comprueba el stock y las insuficiencias se resuelven externamente mediante SCM Order Promiser.

• Comprobación de ATP/CTP o comprobación de stock mediante Almacenaje

  Se comprueba el stock en la sesión Comprobar órdenes de venta de stock (tdsls4217m000).
• Si parece haber insuficiencia de stock y se ha definido una acción automática de insuficiencia de stock para el tipo de orden, LN intenta resolver automáticamente la insuficiencia.

Después de comprobar el stock, el Estatus de compromiso de orden de las líneas de este tipo de orden se establece en Aceptada, No aceptada o Excepción.

Antes de que puedan entregarse las mercancías, deben haberse facturado los plazos de factura de anticipo y el cliente debe haberlos pagado.

Para una factura de anticipo, se aplica lo siguiente:

• La factura es un documento legal. Por tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos con el tipo de documento de integración aplicable
• La factura se incluye en el listado de ventas y la declaración de impuestos
• Se actualizan las estadísticas de venta; el tipo de ingresos se califica como ingresos intermedios

Una corrección a un plazo de factura de anticipo, que invierte el importe del plazo original.

Una solicitud a un partner del pago de un importe o porcentaje determinado por anticipado, antes de que se puedan entregar las mercancías.

Para una petición de anticipo de pago (APR), se aplica lo siguiente:

• La factura es un documento sin validez jurídica. Por tanto, el importe de APR no afecta a los ingresos.
• Se crea una factura pendiente para el importe que se contabiliza en la Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento contable para el escenario de facturación de Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
• No se calcula, lista ni contabiliza el IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
• El importe de APR se liquida con las entregas de mercancías una vez que se calcula el IVA para las mercancías entregadas.
• No hay ingresos reconocidos, temporales o intermedios disponibles para importe de APR. Por tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de venta.
• No existe ningún vínculo entre la línea de APR y los datos relacionados con la factura, como la facturación mensual y los recargos por atrasos.

Una corrección de una petición de anticipo de pago, que invierte el importe del plazo original.

Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías.

Corrección a un plazo normal, que invierte el importe del plazo original.

Los plazos de garantía solo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías.

Corrección a un plazo de garantía que invierte el importe del plazo de garantía.

Se procesan los cambios para completar las órdenes de venta, que incluyen las líneas de orden de venta y las líneas de componente de orden de venta. Por ejemplo, cree o finalice una línea de orden de venta con líneas de componente o cambie una línea de componente única.

Sólo se procesan los cambios de las líneas de componente de orden de venta. Por ejemplo, cree, cambie o finalice líneas de componente.

La línea de factura se acaba de crear y se puede actualizar. Si una línea de factura tiene el estatus Libre, la cantidad de factura es siempre igual a la cantidad entregada.

Puede borrar líneas de factura con el estatus Libre.

La línea de factura está aprobada. Después de la aprobación, ya no puede actualizar la línea de factura.

Cuando se aprueba una línea de factura, LN:

• Crea asientos contables.
• Actualiza el costo de las mercancías vendidas.
• Crea una orden de devolución de venta, si es aplicable.
• Crea una nueva línea de factura de venta, si es aplicable.
• Crea la historia de las líneas de orden de venta.

La línea de factura se lanza a Facturación.

Cuando una línea de factura se lanza a Facturación, LN corrige el saldo pendiente.

La línea de factura se contabiliza en Facturación. Como resultado, LN actualiza los campos relacionados con facturas.

La línea de factura se procesa como resultado de procesar la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).

El proceso de una orden de venta entregada sólo se puede realizar si la cantidad entregada completa menos la cantidad rechazada coincide con la cantidad de factura que se factura por completo. Todas las líneas de factura para una orden de venta deben tener el estatus Facturado y la cantidad de factura más la cantidad rechazada debe ser igual a la cantidad entregada.

Cuando se procesa una línea de factura, LN:

• Inserta un registro de volumen en la historia de líneas de entrega reales de orden de venta.
• Actualiza los datos de contrato.

Puede borrar las líneas de facturas con el estatus Procesado en la sesión Eliminación de órdenes de venta (tdsls4224m000).

LN lista todas las líneas/confirmaciones de orden, aunque la sesión no se haya incluido en el procedimiento definido para el tipo de orden. Las órdenes/confirmaciones que ya se han listado, se listan de nuevo.

LN sólo lista las líneas/confirmaciones de orden que se añadieron con posterioridad al listado de la última confirmación de orden. No se listan órdenes/confirmaciones para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden.

LN lista todas las líneas/confirmaciones de orden sobre la confirmación de orden de venta, aunque se hayan listado anteriormente y no se hayan cambiado. No se listan órdenes/confirmaciones para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden.

Sólo se listan las líneas/confirmaciones de orden que deben listarse y las cambiadas. No se listan órdenes/confirmaciones para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden.

Se listan todas las líneas/confirmaciones de orden que se han listado anteriormente y que después se han cambiado. No se listan órdenes/confirmaciones para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden.

Si una de las líneas/confirmaciones de orden se ha listado anteriormente y después se ha cambiado, o si se ha añadido una línea a la orden/confirmación, se listarán todas las líneas/confirmaciones de orden. No se listan órdenes/confirmaciones para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden.

Se listan todas las líneas de orden, excepto para:

• Líneas de orden que están vinculadas con una cabecera de orden con el estatus Libre o Cancelado.
• Líneas de orden que están canceladas.

No es necesario incluir la sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000) en el procedimiento definido para el tipo de orden. Las órdenes de venta que ya se hayan listado se volverán a listar. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente. No se prepara ningún mensaje si no se han cambiado o añadido líneas.

Se listan todas las líneas de orden que están canceladas. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente.

LN sólo lista líneas de orden y de entrega.

LN sólo lista líneas de retro-orden.

Las líneas de factura de consumo se vinculan en el nivel de línea de programación o en el nivel de línea de orden de almacenaje planificada. Por lo tanto, un consumo puede dar como resultado varias líneas de factura, que están vinculadas a varias líneas de programación o líneas de orden de almacenaje planificada.

Las líneas de factura de consumo se vinculan en el nivel de cabecera de programación. Por lo tanto, un consumo genera una línea de factura para el cliente.

Si lanza una línea de factura de consumo a Facturación se recupera la información necesaria sobre precios, impuestos, etc., de la primera línea de programación vinculada a la programación de ventas. No se tiene en cuenta la información de otras líneas.

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando se especifica.

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando el cliente la acepta.

Si la casilla de verificación Aprobación necesaria está seleccionada en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100), el valor de Quotation Status debe ser Aprobado para poder confirmar las líneas de oferta.

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando se transfiere a una orden de venta en la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando se puede borrar.

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando el cliente elige una oferta de otro partner. El estatus cambia de Creado a Perdido.

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio recomendado del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta encontrado después de una búsqueda en el módulo Fijación de precios .

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el costo estándar, tal como se define en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000). Si se elige esta opción, los márgenes (de precio) funcionan de la misma manera que los márgenes brutos.

El precio indicativo y el precio total de venta se utilizan para calcular el porcentaje de beneficio bruto. Este porcentaje se evalúa en relación con los límites de márgenes, tal como se registró en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). El precio indicativo para el control de margen bruto en el nivel de cabecera corresponde al costo estándar total de las mercancías, registrado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000), para una orden u oferta determinadas.

El precio indicativo y el de venta se utilizan para calcular el porcentaje de beneficio bruto. Este porcentaje se evalúa en relación con los límites de márgenes, tal como se registró en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). El precio indicativo para el control de margen bruto es el costo estándar del artículo registrado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

El precio indicativo y el de venta se comparan y evalúan frente a los límites de margen, tal como se registra en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Dependiendo del valor del campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), el precio indicativo es:

• El precio de venta registrado en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
• El precio de venta al público registrado en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
• El costo estándar del artículo registrado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).
• El precio de venta encontrado después de una acción de búsqueda en Fijación de precios .

El importe del descuento de cada promoción se calcula individualmente utilizando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden. Los descuentos de todas las promociones se añaden conjuntamente. Una vez calculados los descuentos de promoción, este número se resta del importe de la línea de orden o del importe de la orden.

El importe del descuento de una promoción se calcula usando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden y se resta inmediatamente del importe de la línea o de la orden. El importe resultante de línea o de orden se usa para calcular el descuento para la siguiente promoción para esa línea de orden u orden. El importe de la línea de orden o de la orden se reduce con la aplicación de cada promoción.

Las líneas de plazo se lanzan automáticamente. La sesión Listar plazos de orden de venta (tdsls4410m000) lista todas las líneas de la factura en la que la fecha planificada de envío tiene un valor anterior o idéntico a la fecha actual.

Cada línea debe lanzarse manualmente.

La factura de ventas vinculada a la orden de devolución.

La orden de venta original vinculada a la orden de devolución.

La expedición de la orden original vinculada a la orden de devolución.

La programación de ventas original vinculada a la orden de devolución.

La expedición de programación original vinculada a la orden de devolución.

La programación de ventas original vinculada a la orden de venta facturada retroactivamente.

La orden de venta original vinculada a la orden de venta facturada retroactivamente.

La fecha planificada de entrega de la orden de origen se copia en la orden de destino para las excepciones de copia con el valor Fecha de la orden o Fecha planificada de recepción.

La fecha planificada de recepción de la orden de origen se copia en la orden de destino para las excepciones de copia con el valor Fecha de la orden o Fecha planificada de entrega.

La fecha de orden de la orden de origen se copia en la orden de destino para las excepciones de copia con el valor Fecha planificada de entrega o Fecha planificada de recepción.

La cantidad entregada de la línea de orden de origen se copia en la línea de orden de destino para las excepciones de copia con el valor Cantidad pedida.

La cantidad pedida de la línea de orden de origen se copia en la línea de orden de destino para las excepciones de copia con el valor Cantidad pedida.

Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades y los importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.

Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.

Esta línea puede ser una de las siguientes:

• Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
• Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.

Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.

La línea puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
• No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.

La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
• Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.

  Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:

  • Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
  • Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
  • Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
  • Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• El stock disponible está a la espera de comprobación.
• Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.

El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Debe solucionar el error manualmente.

Las líneas de costos adicionales de venta deben lanzarse manualmente a Facturación.

Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Facturación cuando la primera entrega de la (línea de) orden de venta vinculada se lanza a Facturación.

Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Facturación cuando la última entrega de la (línea de) orden de venta vinculada se lanza a Facturación.

La orden (o línea de orden) de venta está bloqueada.

Cuando el estatus de una orden (o línea de orden) de venta es Envío en firme, no se generará ningún otro bloqueo por la misma razón.

Si el estatus de una orden (o línea de orden) de venta es Envío provisional, puede producirse otro bloqueo por la misma razón si los criterios para ese motivo siguen siendo aplicables a la orden (o línea de orden) de venta.

Se crea el envío de ventas o la línea de envío de ventas.

El envío de ventas contiene líneas de envío procesadas y líneas que no se han procesado ni convertido aún en una (línea de) programación de ventas.

El envío de ventas contiene líneas de envío que se han procesado y convertido en una (línea de) programación de ventas.

La línea de envío de ventas contiene detalles de línea de envío que se han procesado y convertido en su totalidad en líneas de programación de ventas.

La línea de envío de ventas no ha podido procesarse y convertirse en una (línea de) programación de ventas porque una revisión de envío más reciente ha sustituido a la revisión de envío actual. Se ha producido un error durante el proceso porque la revisión de envío ya no es válida.

Si todas las líneas de un envío de ventas se sustituyen, el estatus del envío de ventas también se establece en Sustituido.

La línea de envío de ventas no se ha podido procesar para convertirla en una (línea de) programación de ventas. Se ha producido un error durante el procesamiento.

La falta de stock de artículos genera una retro-orden para la orden de almacenaje planificada.

• La cantidad necesaria restante se transfiere a la primera orden de almacenaje planificada disponible que se pueda actualizar para la misma programación. Si la siguiente orden de almacenaje planificada ya no se puede actualizar porque se ha lanzado a Almacenaje, se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la cantidad necesaria restante. Esta nueva orden de almacenaje planificada está vinculada a la orden de almacenaje planificada original.
• Si no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada, la falta de stock de artículos genera una retro-orden para la orden de almacenaje planificada.

• La cantidad necesaria restante se transfiere a la primera orden de almacenaje planificada disponible que se pueda actualizar para la misma programación. Si la siguiente orden de almacenaje planificada ya no se puede actualizar porque se ha lanzado a Almacenaje, se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la cantidad necesaria restante. Esta nueva orden de almacenaje planificada está vinculada a la orden de almacenaje planificada original.
• Si no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada, se cancela la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada. Por lo tanto, Cantidad cancelada se cumplimenta en la sesión Líneas de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3520m000).

La línea de plazo sólo está registrada y todavía no está lista para su facturación.

La línea de plazo está lista para lanzarse a facturación.

La línea de plazo se lanza a facturación pero no se crea todavía ninguna factura para la línea de plazo.

Se ha creado una factura para la línea de plazo.

Este tipo predefinido ha vencido.

Este tipo predefinido ha vencido.

Este tipo predefinido ha vencido.

Inicia la sesión Plan maestro de canal (cpdsp5130m000).

Resultado: la fecha planificada de entrega de la línea se actualiza con la Fecha de esta sesión.

Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000).

Resultado: la línea se actualiza con el Almacén de esta sesión.

Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Resultado: la línea se actualiza con el Almacén de esta sesión.

Inicia la sesión Stock por especificación (whwmd2519m000).

Resultado: la línea se actualiza con el Almacén de esta sesión.

Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000).

Inicia la sesión Crear colchones de asignación (tdsls4813s000), en la que puede definir una cantidad de colchón de asignación. Cuando la línea de orden se guarda, el colchón de asignación recibe la misma especificación que la línea.

Resultado: la cantidad de colchones de asignación se inserta en la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000).

Inicia la sesión Artículos alternativos (tcibd0505m000), en la que puede seleccionar un artículo alternativo.

Resultado: la línea se actualiza con el Artículo alternativo de esta sesión.

Prepara la línea para generar una orden de cross-docking.

Resultado: Tipo de entrega se establece en Cross-docking para la línea.

Prepara la línea para generar una orden de entrega directa.

Resultado: Tipo de entrega se establece en Entrega directa para la línea.

Prepara la línea para generar una orden de compra.

Resultado: Tipo de entrega se establece en Compra para la línea.

Prepara la línea para generar una orden de fabricación.

Resultado: Tipo de entrega se establece en Fabricación para la línea.

Inicia la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000).

Resultado: la fecha planificada de entrega de la línea se actualiza con la Fecha de inicio de período de esta sesión.

Inicia una sesión de diálogo en la que la cantidad que se necesita para la línea puede transferirse de otro almacén al almacén de la línea.

Resultado: la orden de transferencia se inserta en la sesión Línea de orden de venta - Órdenes de transferencia (tdsls4504m000).

Inicia la sesión Gestión de ATP (cprrp4800m000), en la que puede realizar varias comprobaciones de ATP.

Resultado: la línea se actualiza con el resultado de la comprobación. Por ejemplo, un esquema de entrega, un cambio de almacén o un cambio de fecha.

Realiza una comprobación de fecha.

Resultado: la línea se actualiza con el resultado de la comprobación. Por ejemplo, un esquema de entrega o un cambio de almacén.

Realiza una comprobación de almacén.

Resultado: la línea se actualiza con el resultado de la comprobación. Por ejemplo, un esquema de entrega o un cambio de fecha.

Realiza una comprobación de entrega única para un almacén fijo.

Resultado: se actualiza la fecha de entrega planificada de la línea y no se vincula ninguna programación de entregas a la línea de la orden o de la oferta.

Comprueba el stock disponible y actualiza la cantidad pedida con el stock disponible.

Comprueba el stock disponible y corrige la Cantidad de retención. La cantidad de retención corregida se calcula del siguiente modo:

Cantidad pedida - cantidad disponible.

Establece el estatus de compromiso con el valor Aceptada aunque no haya suficiente stock disponible.

Restaura los últimos datos guardados. Los cambios no guardados se deshacen.

No se realiza ninguna acción y LN establece el estatus de compromiso de orden en No aceptada.

Inicia la sesión Plan de órdenes de artículo (cprrp0520m000).

Resultado: la fecha planificada de entrega de la línea se actualiza con la Fecha de esta sesión.

LN no realiza ninguna acción. No aparece ningún menú de insuficiencia de stock y el artículo podría no estar disponible para la entrega cuando la orden deba entregarse.

La línea de programación de ventas se crea en LN. LN puede corregir o aprobar la línea de programación de ventas en el proceso de corrección o aprobación que se lleva a cabo para la programación de ventas (revisión).

La línea de programación de ventas se ha cancelado.

Una línea de programación de ventas se puede cancelar de la siguiente manera:

• Finaliza la programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.
• Se cancela la línea de programación de ventas en el proceso de corrección. Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
• Se cancela la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

La línea de programación de ventas se ha cancelado, pero el proceso ya se ha iniciado. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Cancelado.

La programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea de programación de ventas se reemplaza por otra revisión aprobada y la línea de programación de ventas también se reemplaza. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Otra revisión aprobada sustituye a la línea de programación de ventas, pero la línea de orden de salida ya no puede actualizarse. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Sustituido. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

La línea de programación de ventas se corrige en el proceso de corrección que se inicia para la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.

La línea de programación de ventas se ha aprobado. Puede lanzar la programación de ventas a una orden de almacén o de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.

La línea de programación de ventas se lanza a una orden de almacenaje o a una orden de venta. La expedición de los artículos críticos puede producirse.

No se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Puede facturar la cantidad expedida. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.

Se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Ahora puede facturar la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.

La línea de programación de ventas se ha lanzado a Facturación . Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.

Se ha facturado toda la cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.

La línea de programación de ventas se ha procesado. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

LN no comprueba el stock económico cuando:

• Especifica una línea de oferta.
• Confirma la línea de oferta.
• Convierte las líneas de oferta en líneas de orden.

LN comprueba los movimientos de stock decalados en el tiempo usando la fecha de stock planificada para determinar si hay suficiente stock cuando:

• Especifica una línea de oferta.
• Confirma la línea de oferta.
• Convierte las líneas de oferta en líneas de orden.

LN comprueba si hay suficiente stock económico cuando:

• Especifica una línea de oferta.
• Confirma la línea de oferta.
• Convierte las líneas de oferta en líneas de orden.

El cálculo del porcentaje del beneficio bruto se basa en el costo estándar:

 Beneficio bruto(%) = ([Importe de ventas - Costo estándar de artículos] ÷ Costo estándar de artículos) * 100

El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el precio de venta:

                     
Beneficio bruto(%) = ([Importe de ventas - Costo estándar de artículos] ÷ Importe de ventas) * 100

Se generan sugerencias de orden de compra para líneas de orden de venta (entrega) que deben entregarse directamente.

Se generan sugerencias de orden de compra para líneas de orden de venta (entrega) que deben entregarse en cross-docking.

Se generan sugerencias de orden de compra para las líneas de orden de venta que deben entregarse directamente y en cross-docking.

Se generan sugerencias de orden de compra para todas las líneas de orden de venta (entrega) del rango especificado. Por consiguiente, si el campo Tipo de entrega tiene el valor Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN cambia el campo Tipo de entrega a Cross-docking.

LN sólo lista/borra la historia de las líneas de orden/programación que se especifican en el período especificado. La historia de volúmenes no se lista/borra.

Sólo se lista/borra la historia de volúmenes de la línea de orden/programación.

LN lista/borra la historia de líneas de orden/programación creadas que aún no se han borrado, así como la historia de volúmenes de la línea de orden/programación.

La plantilla está activa.

No hay ninguna línea de plantilla vinculada a la plantilla.

La plantilla ha caducado.

La fecha de efectividad de la plantilla se encuentra en el futuro.

Se crea la orden de almacenaje planificada, y aún puede actualizarse o borrarse. Los movimientos planificados de stock ya se han generado.

La orden de almacenaje planificada se lanza a una orden de almacenaje real, creada en Almacenaje.

La primera línea de expedición se confirma en Almacenaje para la orden de almacenaje planificada. Aún queda por confirmar el resto de las líneas.

La última expedición se confirma en Almacenaje para la orden de almacenaje planificada, o bien se finaliza el proceso de expedición sin una entrega real, por ejemplo, si se cancela la orden de almacenaje.

Todas las entregas/líneas de factura reales se lanzan a Facturación para la orden de almacenaje planificada.

Todas las entregas/líneas de factura reales se contabilizan en Facturación para la orden de almacenaje planificada.

La orden de almacenaje planificada de Facturado se procesa en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).

La orden de almacenaje planificada o la orden de almacén relacionada se borran o cancelan. Esto depende de las reglas de borrado y cancelación del tipo de orden de almacenaje.