Un tipo de lista que permite la definición de artículos de stock o kits relacionados que se ofrecen a partners cuando solicitan un artículo terminado.

Una fase que debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta. Una actividad representa las sesiones o la acción manual que se debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta.

Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio.

La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.

LN distingue entre estos tipos de actividad:

• Elemento WBS
• Cuenta de control
• Paquete de trabajo
• Paquete de planificación
• Hito

Una actividad que es relevante para la planificación (preliminar) de un proyecto. Las actividades se utilizan para planificar las necesidades preliminares de material y capacidad del proyecto. Las actividades también se utilizan para controlar la planificación de montaje (final) del proyecto.

La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.

Una actividad de grupo o una actividad individual (directiva) que está planificada para un artículo seriado o grupo de instalación.

Una tarifa que se acuerda pagar como comisión a un empleado (representante de ventas) o partner proveedor (agente) por la venta de un artículo determinado (o familia de artículos).

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Una disposición general por lista de precios o partners y artículo o familia de artículos que incluye las fechas y precondiciones utilizadas para recuperar materiales y calcular precios de material.

Un acuerdo sobre la gratificación (descuento) que debe pagarse a un cliente por la venta de un artículo (o familia de artículos) en concreto.

Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales.

Las condiciones que deben acordarse formalmente entre un proveedor y un cliente, relativas a datos logísticos, por ejemplo: mensajes de programación, períodos congelados, autorizaciones, modelos de entrega, transportista, etc.

Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y definir el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos.

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

• Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners.
• Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados.
• Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda.
• Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas.

La cantidad acumulada total expedida de la programación, calculada desde la fecha de restablecimiento de acumulados hasta la fecha de la última transacción, que es la fecha de expedición o la fecha de recepción.

En función de la configuración de los parámetros de la programación de compras, los acumulados expedidos se actualizan cuando:

• Se crea un ASN en Warehousing para las mercancías que se van a recibir.
• Las mercancías programadas se reciben en función de un ASN.
• Las mercancías programadas se reciben sin un ASN.

La cantidad acumulada facturada total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de factura. Los acumulados facturados se actualizan en cuando Finanzas aprueba una factura.

La cantidad acumulada necesaria total de una programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha planificada de necesidad, que es la planificada de entrega o de expedición. Los acumulados necesarios se actualizan en cuanto se confirman las recepciones para las líneas de programación.

El acumulado necesario total de una programación, calculado desde la fecha de inicio de acumulados más reciente hasta la (siguiente) fecha de emisión de la programación.

A diferencia del acumulado necesario, el previo también incluye las necesidades de las líneas de programación lanzadas para las que aún no se han registrado recepciones.

La cantidad acumulada recibida total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de recepción. Los acumulados recibidos se actualizan en cuanto se hacen las recepciones para las líneas de programación.

Los totales del año hasta la fecha para las cantidades expedidas, recibidas, necesarias y facturadas.

Los acumulados se utilizan como estadísticas de programación para saber si el estatus está adelantado o retrasado conforme a la programación en comparación a la demanda.

Una comunicación por parte de un proveedor para confirmar que se ha recibido una orden de compra. El acuse de recibo suele implicar la aceptación de una orden por parte del proveedor.

La acción de agrupar varias líneas de programación para enviarlas en un envío de compras.

Para realizar una agrupación, primero se determina cuál es la siguiente fecha de emisión de la programación, a partir del modelo de emisión. A continuación, las líneas programadas se agrupan según la unidad de tiempo y la longitud del segmento que se derivan del conjunto de segmentos.

Un código que identifica la dirección del almacén de un partner.

Un almacén que ofrece una visión de un almacén que está gestionado por un partner. Un almacén administrativo corresponde a un almacén físico controlado por el sistema del partner. En ese almacén físico tiene lugar el proceso de entrada y salida. El almacén administrativo refleja los niveles de stock que existen en el almacén del partner.

Los almacenes administrativos se utilizan en situaciones como estas:

• El almacén está ubicado en sus instalaciones, pero un proveedor gestiona y, posiblemente, es el propietario del stock hasta que usted utilice los artículos.
• El almacén se encuentra en la ubicación del cliente. Usted es el propietario del stock hasta que el cliente utilice los artículos, pero el cliente gestiona el stock.
• El almacén se encuentra se encuentra en la ubicación del subcontratista. Usted es el propietario de las mercancías no terminadas presentes en el almacén, pero el subcontratista gestiona el stock.

El almacén administrativo no es uno de los tipos de almacén que puede definir en LN. Para configurar un almacén administrativo es necesario configurar varios parámetros.

Un almacén con el tipo de almacén Contable. Un almacén contable se utiliza para mostrar los niveles de stock y habilitar el procesamiento contable del stock propio que esté almacenado realmente en un almacén físico, es decir, "real", perteneciente a otra unidad empresarial o delegación dentro de la misma organización. La unidad propietaria y la unidad que almacena el stock tienen su propia contabilidad de pérdidas y ganancias.

Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna propio. El stock en consigna propio son las mercancías propiedad de su compañía y almacenadas en un almacén de cliente de las que no se recibe pago alguno hasta que se usan o venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.

Un tipo de almacén que se utiliza para almacenar artículos que se rechazan tras la inspección.

Los artículos de un almacén de rechazos se pueden:

• Reparar con una orden de trabajo.
• Retirar mediante un procedimiento de almacén.
• Devolver al propietario.

El almacén desde donde se efectúa la entrega.

Un tipo de almacén que se utiliza exclusivamente para almacenar artículos que son propiedad de los clientes y que se han enviado al taller para su reparación o mantenimiento. La recepción y entrega de los artículos no afecta al valor del stock de almacén porque los artículos son propiedad de los clientes. Por tanto, la recepción y entrega de artículos no genera asientos contables.

Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna no propio. El stock no propio en consigna son las mercancías que pertenecen a un proveedor pero que se guardan en el almacén sin haber sido pagadas hasta que vayan a venderse o utilizarse. Estas mercancías se registran como stock en consigna.

Un almacén para el que el proveedor de las mercancías almacenadas lleva a cabo una de las siguientes tareas o ambas: gestionar el almacén, incluidas las actividades que rodean a los procesos de entrada y salida, o planificar el suministro de las mercancías del almacén. El proveedor también puede ser el propietario del stock del almacén. El almacén suele estar ubicado en las instalaciones del cliente.

Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o adicionalmente a éste. Una ampliación queda fuera del contrato inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente.

LN diferencia cuatro tipos de ampliación:

• Cambio de alcance
• Importe provisional
• Liquidación de fluctuación
• Cantidades para liquidar

Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.

Uno de los empleados encargadas de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.

Copiar una estructura de categoría existente en otra, combinando ambas estructuras en la categoría de destino.

El ejercicio tributario.

El apellido de una persona en los datos de personal.

Una norma empresarial según la cual el cliente debe aprobar las mercancías que se entregan en una orden de venta antes de poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando todos los aprobadores relevantes han aprobado una solicitud con el estatus Pendiente de aprobación.

Una palabra clave que se utiliza para realizar búsquedas. Los argumentos de búsqueda suelen estar vinculados a una descripción.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Un artículo que tiene características y opciones y que debe configurarse antes de que pueda realizarse cualquier actividad en él. Si el artículo configurable es genérico, tras la configuración se crea un nuevo artículo. Si el artículo es de fabricación o de compra, la configuración se identifica mediante el código de artículo y una ID de lista de opciones.

• Los artículos de tipo Fabricación o Producto con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje y los artículos de tipo Genérico son siempre configurables.
• Los artículos de tipo Compra o Producto con una programación de compras en uso pueden ser configurables.
• Los artículos Compra o Producto configurables se pueden usar sólo dentro de Control de montaje.

Un artículo configurable que se ha configurado, es decir, se han elegido opciones y características para el artículo.

Un artículo configurado puede tener componentes que también estén configurados, como por ejemplo una bicicleta con una luz. Si un artículo configurado es un artículo terminado, se configura con sus componentes configurables y se almacena como variante de producto.

Un artículo administrativo que se utiliza para contabilizar costos adicionales en una orden. Los costos adicionales son, por ejemplo, gastos contables, tasas de aduanas, costos de diseño y gastos de flete.

Los artículos de costo no se utilizan para la producción y no pueden guardarse en stock. Estos artículos también se denominan artículos de gastos.

Los contenedores o soportes que se utilizan para retener y mover mercancías en la fabricación, los procesos de distribución y, específicamente, en el almacén. Por ejemplo: cajas, palets.

Artículos reutilizables que se utilizan para fabricar o expedir mercancías para un proyecto. El equipamiento no se consume mientras se lleva a cabo el proyecto. El equipamiento puede ser propio o alquilarse. Los artículos del equipamiento pueden abarcar desde herramientas, como por ejemplo taladros eléctricos y carretillas, hasta máquinas, grandes grúas, camiones, remolcadores, etc.

Los artículos que pueden ser productos terminados de fabricación y de submontaje. Un artículo de fabricación normalmente está asociado con una estructura de materiales y una ruta que describe los componentes utilizados para ensamblarlo y la forma en que hay que hacerlo. Los artículos de fabricación también se denominan artículos de producción y pueden comprarse.

Un tipo de artículo que consta de múltiples componentes. Los componentes también pueden gestionarse y pedirse por separado. El tipo de artículo de lista (kit, menú, opciones o accesorios) indica qué relación mantienen los componentes entre sí.

Los artículos de lista se utilizan para agilizar el proceso de entrada de órdenes. Las líneas de orden de un artículo de lista pueden contener componentes o artículos principales.

Un artículo sujeto a control de lotes.

Un artículo con el método de planificación Planificado.

La producción, la distribución o la compra de estos artículos se planifica en Planificación Empresarial en función de la previsión o la demanda real.

Puede planificar estos artículos mediante lo siguiente:

• Una planificación basada en un plan maestro, similar a las técnicas de programación de producción.
• Una planificación basada en órdenes, similar a las técnicas de planificación de necesidades de material.
• Una combinación de planificación maestra y planificación basada en órdenes.

Un artículo de planificación puede ser del siguiente tipo:

• Un artículo real de fabricación o de compra.
• Una familia de productos.
• Un modelo básico, es decir, una variante de producto definida de un artículo genérico.

Un grupo de artículos de planificación similares o familias se denomina una familia de productos. Los artículos se agregan para ofrecer una planificación más general que la diseñada para artículos específicos. En el segmento de grupo del código de artículo aparece un código en que se muestra que el artículo de planificación es un artículo agrupado que se utiliza en la planificación de distribución.

Un artículo estándar que representa servicios en lugar de mercancías.

Un producto que sirve como repositorio cuando se definen artículos seriados y condiciones de contrato de servicio.

En Servicio, los artículos se especifican mediante el código de artículo. Los códigos de artículo le habilitan para utilizar la funcionalidad de LN para control de compras e inventario. Para las aplicaciones de mantenimiento y servicio, debe identificar por separado los distintos estados por los que pueden pasar los artículos durante el proceso. Por ejemplo, debe poder identificar artículos defectuosos y artículos reparados.

Un artículo de compra, material, submontaje o producto terminado que está disponible normalmente.

Todos los artículos que no se hayan fabricado según la especificación del cliente para un proyecto específico se definen como artículos estándar. El término opuesto es el artículo personalizado.

Un artículo que existe en múltiples variantes de producto. Antes de ejecutarse cualquier actividad de fabricación en un artículo genérico, el artículo debe configurarse para determinar la variante de producto deseada.

Ejemplo

Artículo genérico taladro eléctrico

Opciones:

• 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
• 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Un artículo fabricado a partir de una especificación de cliente para un proyecto específico. Un artículo personalizado puede tener una estructura de materiales y/o una ruta personalizadas y normalmente no está disponible como artículo estándar. Sin embargo, un artículo personalizado puede derivarse de un artículo estándar o un artículo genérico.

El resultado final de una orden de fabricación.

Un artículo principal se puede cambiar por un artículo terminado (para su entrega a un almacén) o bien entregarse directamente al cliente a granel.

Los artículos que se pueden utilizar como sustituto del artículo estándar si este no se puede entregar o si se está reemplazando.

Una incidencia física de un artículo estándar al que se le asigna un número de serie exclusivo para toda su vida útil. Esto permite realizar el seguimiento de un artículo individual a lo largo de su vida útil; por ejemplo, durante las fases de diseño, producción, prueba, instalación y mantenimiento. Un artículo seriado puede constar de otros componentes seriados.

Los automóviles (número de identificación del vehículo), los aviones (números de matrícula), los PC y otros equipos electrónicos (números de serie) son ejemplos de artículos seriados.

Reserva de stock frente a una demanda antes del proceso de salida.

Puede asignar una cantidad de stock a un partner o a una orden de demanda determinada.

Una cantidad del artículo que se asigna a una orden específica pero que todavía no se ha lanzado del almacén a producción.

La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como asignación fija.

La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como asignación fija.

Una forma especial de asistencia al usuario que automatiza una tarea configurando los valores de los parámetros de un modelo empresarial y que controla el software para cumplir las necesidades específicas de una organización.

La cantidad de artículo que se encuentra disponible para prometer a un cliente, bien inmediatamente o en una fecha futura.

Se utiliza para registrar información distintiva sobre partners, contactos, oportunidades o actividades (potenciales) y para segmentar datos al especificar una selección en lote para generar actividades, combinar correspondencia (cartas) o listados flexibles.

Ejemplo

Un campo de datos cuya información se actualiza y se deja a un lado para resúmenes de estadísticas. Se puede considerar una preselección de información de estadística, que se puede depurar posteriormente mediante clasificaciones.

Una lista de elementos que se utiliza para definir un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. El grupo de atributos de matriz se identifica con una definición y un tipo de matriz.

Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:

• El artículo específico que vende.
• La forma en que gestiona los pagos.

En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago.

En la matriz de Fijación de precios, especifica los valores de los atributos de matriz.

La creación, conciliación y aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga por las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.

Un mensaje de advertencia que aparece si especifica o selecciona un artículo al que se vinculó un aviso. Las señales de artículo también se pueden utilizar para bloquear la entrega y/o la solicitud de artículos.

Aviso de partner

Un mensaje de advertencia que aparece si se selecciona un partner al que se ha vinculado un aviso.

Los beneficios de un período específico, que se obtienen restando los costos directos de las mercancías de los ingresos de ventas.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando se borra una solicitud con el estatus Procesado o Cancelado.

Incluye datos generales sobre partners y datos para identificar condiciones generales del contrato, como una fecha de efectividad y un tipo de contrato de venta. Opcionalmente, puede vincularse un acuerdo sobre términos y condiciones a la cabecera.

Una cabecera que contiene los datos generales relacionados con la oferta de venta, como las condiciones de pago y de entrega.

La información general de una orden de compra.

Una cabecera de orden de compra contiene, entre otras cosas:

• Datos generales de la orden
• Datos generales del partner proveedor
• Condiciones de pago
• Condiciones de entrega

Una orden de venta contiene artículos que se entregan a un cliente, según algunas condiciones. La cabecera de una orden de venta contiene datos generales.

El período de tiempo que un artículo puede estar stock sin que la calidad se resienta.

Un conjunto de definiciones que se utilizan para crear una lista de jornadas laborales de calendario. Un calendario se identifica mediante una combinación de código de código de calendario y tipo de disponibilidad.

Una clasificación de un proveedor según determinados criterios. Estos criterios pueden basarse en las entregas (puntualidad, calidad aceptable) y en otros factores.

Una zona especificada de un registro utilizado para una categoría de datos determinada.

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Los campos de tabla de la base de datos de LN que pueden utilizarse en las expresiones de selección y en los formatos de listado y de carta en CRM.

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el solicitante cancela una solicitud con el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.

El proceso de interrumpir órdenes existentes en una fase intermedia del procedimiento.

Una cantidad de uno o más componentes expedidos que forman un kit incompleto. Los componentes restantes deben entregarse igualmente, a menos que la finalización de la línea de orden de venta sea imposible por algún motivo.

El número de artículos entregados que están aprobados.

La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.

La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad.

La cantidad del artículo que se requiere para la línea de programación.

El número de artículos que debe entregarse en una fase posterior. No es necesario que esta cantidad equivalga a la cantidad rechazada.

Una cantidad por unidad con la que puede definir tarifas de flete. Puede elegir las unidades definidas en Datos comunes. Muchas tarifas de flete se basan en distancias y pesos. Otras cantidades/unidades adicionales le permiten definir tarifas basadas en otras unidades, como el volumen, o definir tarifas que estén basadas en combinaciones de distancia, peso y otras unidades.

Ejemplo 1

Tarifa de flete por cantidad/unidad adicional:

Cantidad de tarifa adicional: 1 palet, Distancia: 1.000 km

Importe por distancia: 10

Ejemplo 2

Tarifas de flete por combinaciones de unidades por distancia/zona:

Peso: 10 kg

Cantidad de tarifa adicional: 1 m³

Tipo de escalado: Mínimo

En este ejemplo, las tarifas de flete están basadas en distancia por peso y volumen. Expedición SH0001, de Ámsterdam a Rótterdam, incluye los detalles siguientes: Distancia: 70 km, Peso: 50 kg, Volumen: 7 m³

Los costos de flete para la expedición SH0001 son:

10 * 70 (distancia) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volumen) = 985 

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

La cantidad expedida en relación con una ID y una secuencia de expedición determinadas.

El número de artículos realmente facturados.

Una cantidad predeterminada y fija de un artículo para la que se generan órdenes planificadas o reales. Si las necesidades netas del período superan la cantidad fija de la orden, se pide un múltiplo de la cantidad fija.

Las órdenes generadas siempre tienen una cantidad fija de orden.

La cantidad total máxima acordada, expresada en la unidad de cantidad. La cantidad máxima de contrato debe ser mayor o igual que la cantidad de contrato acordada.

La cantidad máxima de artículos que deben comprarse o fabricarse inmediatamente.

Cuando se generan órdenes planificadas, la cantidad de elementos que deben comprarse o fabricarse inmediatamente nunca es mayor que la cantidad máxima de orden. La cantidad máxima de orden evita la compra o producción de un artículo en cantidades demasiado grandes.

La cantidad total mínima acordada, expresada en la unidad de cantidad. La cantidad mínima de contrato debe ser mayor que cero y menor o igual que la cantidad de contrato acordada.

La cantidad mínima de artículos que se deben comprar o fabricar. Cuando se generan las órdenes planificadas, la cantidad de artículos que se deben comprar o fabricar no es nunca inferior a la cantidad mínima de orden. La cantidad mínima de orden evita que se efectúe la compra o producción de este artículo en cantidades que sean demasiado pequeñas.

La cantidad de un componente o material que teóricamente se necesita para fabricar una cantidad determinada de un producto.

La cantidad se conoce como cantidad neta porque en la práctica es posible que requiera más que esta cantidad para compensar determinadas pérdidas de material o producto durante el proceso de producción.

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

El número de artículos actualmente pedidos.

El número de artículos entregados que se han rechazado.

La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.

La cantidad total de artículos aprobados expresada en la unidad de compra.

El número máximo de artículos que el partner expedidor puede expedir en la unidad de tiempo de capacidad especificada. LN tiene en cuenta este valor para crear necesidades válidas.

En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta.

Los nombres de las funciones o cargos de empleados de una organización, por ejemplo: jefe comercial, director financiero o contable.

Los comunicados generales enviados a relaciones y contactos (ya sea dentro o fuera del marco de una oportunidad) que pueden listarse y componerse utilizando variables.

El nivel máximo de una estructura de categoría. Un catálogo contiene una o más categorías, las cuales contienen artículos o subcategorías. Un catálogo no puede ser miembro de otra categoría.

Identifica artículos que pueden comprarse. Un catálogo de compra se define como una categoría principal y como una categoría de compra.

Identifica artículos vendibles. Solo se pueden incluir las categorías de venta o los artículos definidos en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000) en los catálogos de ventas. Un catálogo de ventas se define como una categoría principal y como una categoría de ventas.

Una clasificación o división de artículos. La clasificación puede ser por forma, finalidad o función. Las categorías se utilizan en los catálogos. El nivel máximo de categoría se denomina catálogo.

Una categoría que está vinculada a un partner cliente específico.

Una zona de producción específica que contiene una o más personas o máquinas con capacidades idénticas, que se pueden considerar como una unidad para fines de planificación de necesidades de capacidad y programación detallada.

Certificado emitido por una autoridad fiscal para un negocio específico en el que se le exime de pagar impuestos sobre las ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor a fin de autorizarle a no recaudar el impuesto.

Un tipo de actividad que especifica una cita programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una cita tiene asistentes invitados.

Una clasificación de un artículo en términos de:

• Densidad de producto (libras por pie cuadrado)
• Estiba (tamaño, peso y forma)
• Gestión
• Responsabilidad económica (el valor del artículo)

La clasificación de flete es un criterio que se utiliza para determinar el precio de transporte de un artículo. En LN, una clase de flete también puede servir como un criterio que determina el grupo de planificación de las líneas de orden. Las clases de flete se utilizan principalmente en EE.UU.

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir artículos diferentes dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados.

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

El código de identificación de un artículo (producto, componente o pieza). El código de artículo puede consistir en múltiples campos o segmentos.

Los mensajes vinculados a contactos, oportunidades, atributos, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales.

Un código de identificación y descripción de un conjunto de campos de datos agrupados en una secuencia. Estos campos de datos se utilizan en listados de estadísticas y consultas. Cuando se genera un listado o una consulta, los campos se cumplimentan con los datos de la base de datos y se muestran en el listado o consulta según la secuencia definida en el código de clasificación.

Un código que representa el motivo para un cambio de una orden de venta.

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

Un código de identificación y descripción de las propiedades de formato de un listado, como el tamaño del papel, la fuente, el rango de datos, las cabeceras de columna y los datos.

El código de identificación del usuario de LN. Este código se utiliza para la seguridad del sistema.

El código usado para identificar el modelo para sus actividades. El modelo define la fecha y la hora, como el mes o el día del mes, en las que desea llevar a cabo la actividad.

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y registros.

Configure hasta 6 rangos de valores y sus valores de redondeo. Los códigos de redondeo pueden vincularse a cantidades e importes. Se usan cuando calcula, por ejemplo, los precios y descuentos de compra, los precios y descuentos de venta y las tarifas de almacenaje.

Ejemplo

Un código de redondeo puede definir los siguientes rangos con sus valores de redondeo:

• Hasta 100: redondear a números enteros
• De 100 a 100.000: redondear a un múltiplo de 5
• De 100.000 en adelante: redondear a un múltiplo de 100.

El código que identifica el segmento de programación.

Un código alfanumérico que identifica un grupo de intervalos de tiempo definidos.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.

Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:

• Impuesto sobre el valor añadido
• IRPF
• Aportaciones a la Seguridad Social

Un número que identifica cada zona de entrega postal.

Los códigos postales se utilizan para:

• Clasificar los datos del cliente por dirección/zona.
• Determinar la jurisdicción fiscal en la que se ubica la dirección.
• Calcular las distancias entre las direcciones de entrega.

Los códigos postales se listan en documentos de envío en los que no aparecen datos de dirección adicionales. El código postal no aparece en las líneas de dirección de los documentos de la orden.

El stock que está asignado a una especificación. Este stock no está asignado a una orden concreta sino que lo puede consumir cualquier línea de orden con una especificación cuyas características coincidan con las características de la especificación del colchón de asignación.

La cantidad de dinero que se paga a un empleado (representante de ventas) o partner proveedor (agente) para cerrar una orden de venta.

Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.

Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:

• Una compañía logística.
• Una compañía contable.
• Una compañía logística y contable.

En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.

Una compañía logística aparte que actúa como partner en su compañía logística. Debe definir el rol de partner cliente y de partner comprador correspondiente al partner de compañía afiliada.

Por ejemplo, una compañía afiliada puede representar a compañías afiliadas y ubicaciones de la empresa en otros países.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Una compañía creada con el objetivo de archivar documentos y datos históricos. Puede almacenar datos redundantes en una compañía de archivo.

Para acceder y recuperar datos de una compañía de archivo, debe cambiar la compañía por la compañía de archivo.

Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la producción y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.

La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto solo pueden crearse en su propia compañía operativa.

Una compañía que compite por las mismas órdenes de venta. Normalmente, un competidor opera en el mismo segmento de mercado que su compañía.

Un artículo que se vende y factura en combinación con otros artículos como parte de un kit.

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de producción.
• Visualización de la distribución de varios componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Obligación financiera que representa costos futuros.

Los acuerdos con el partner correspondientes al modo en que se entregan las mercancías. La información importante se lista en diversos documentos de orden.

Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Una aplicación que está integrada con LN para configurar un artículo. La integración solo se puede utilizar como parte de la interfaz de usuario web.

La notificación de la recepción de una orden o de un cambio en una orden ya existente.

Un mensaje que envían los proveedores al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra y que normalmente implica la aceptación de la orden por parte del proveedor.

Los proveedores pueden cambiar los datos de la orden de compra en la confirmación de la orden en función de:

• Las condiciones de sus compañías.
• Acuerdos previos con el comprador.

El documento que confirma la venta de mercancías a un partner cliente siguiendo las condiciones de entrega listadas.

Una confirmación que se envía a los proveedores y que confirma que el contrato está cerrado (concluido).

La acción de enviar una confirmación formal y escrita. El proveedor envía una confirmación al cliente para confirmar la recepción de un contrato o de una orden.

Funcionalidad que se utiliza para establecer, auditar y automatizar datos de conformidad comercial global, como pueden ser reglas internacionales, normativas y licencias necesarias para efectuar comercio global. Estos datos se utilizan para validar artículos, partners y documentos de importación y exportación, lo que generará un resultado de correcto o incorrecto para la comprobación de cumplimiento. Por ejemplo, si la comprobación de cumplimiento da un error en el caso de un documento como una orden o una expedición, puede que el documento quede bloqueado, y el usuario debe llevar a cabo una acción.

La conformidad comercial global reduce el riesgo de retrasos comerciales, costos adicionales o penalizaciones por infringir las normativas de importación o exportación.

Conjunto utilizado para agrupar atributos relacionados.

Ejemplo

Consulte atributo.

Un conjunto que agrupa atributos de matriz del mismo tipo de matriz para su utilización en definiciones de matriz.

Los atributos de matriz que puede especificar en una definición de matriz los determina el conjunto de atributos que se ha seleccionado en los parámetros de precios del tipo de matriz.

Un conjunto de costos que se utiliza para cargar costos generales adicionales a las órdenes de compra y/o venta.

El código bajo el que pueden almacenarse diversos escenarios y líneas de costos adicionales. Los conjuntos de costos se pueden vincular a artículos, a partners o a listas de precios y, por medio de estos, a órdenes y expediciones.

Incluye criterios de solicitud de oferta (RFQ) y se pueden vincular a una cabecera de RFQ. Las líneas de respuesta se comparan y se clasifican en función de los criterios objetivos y subjetivos del conjunto de criterios.

Una lista de los códigos de lote o de números de serie de un artículo en una línea de orden de venta. El conjunto de lote y número de serie se puede utilizar al facturar o como servicio postventa.

Un conjunto que se utiliza para definir la estructura de una programación. Un conjunto de segmentos se compone de varios segmentos.

El conjunto de segmentos se usa en la regeneración de programaciones y para agrupar líneas de programación. En las programaciones de notificación de tipo pull no se utilizan conjuntos de segmentos.

Un grupo de códigos de unidad que puede vincularse a artículos estándar o personalizados o a valores predeterminados de artículos. En un conjunto de unidades, puede indicar las cantidades físicas que se pueden utilizar para el artículo, en qué módulos y con qué objetivos.

Un conjunto de referencias de fabricante (MPN) que pertenece a una línea de orden de compra o a una línea de programación de compras.

Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente.

La entrega desde el almacén de artículos consignados por parte del cliente o en su nombre. La finalidad del cliente consiste en utilizar estos artículos para venta, producción, etc. Una vez que se han entregado los artículos, el cliente se convierte en el propietario de los artículos y debe pagar al proveedor.

Persona con la que trata las transacciones comerciales. Por ejemplo, las preguntas, las solicitudes de oferta, las llamadas de seguimiento, los mensajes de correo directos y los regalos van dirigidos a esta persona. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

La cantidad de un material que forma parte de un artículo.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

Un acuerdo entre dos partes para comprar o vender una cantidad indeterminada de material durante un período de tiempo determinado. Un contrato que puede vincularse a una o más órdenes o programaciones.

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

• Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
• Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

Acuerdo con un proveedor para el suministro de bienes o servicios.

Una línea de contrato de compra, utilizada por corporaciones multicompañía, en la que los acuerdos con un partner sobre un artículo se especifican localmente (por almacén). Los acuerdos contractuales que se aplican a toda la corporación, como las condiciones de precio y cantidad, se especifican en la línea de contrato. Los acuerdos de logística, que solo se aplican a una ubicación determinada, se especifican en los detalles de la línea de contrato. La línea de contrato (total) contiene la información de la cantidad agregada de los detalles de la línea de contrato vinculada.

Los contratos de compra corporativos se utilizan principalmente para concertar acuerdos de precios competitivos a nivel corporativo y utilizar esos precios a nivel local.

Una lista de entrega decalada en el tiempo, derivada de un contrato y convertida en órdenes de compra. Un contrato de entregas no es una programación real, sino una solución programada para generar órdenes de compra a tiempo.

Ejemplo

Un contrato con el que no está vinculado ningún departamento de contratos específico.

Un código que identifica un acuerdo de ventas concreto. También puede vincular el cliente, los datos del contrato y el representante a un código de contrato de venta.

Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

• Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.

Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.

En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.

Un contrato orientado al cliente, acordado por proveedores y clientes, que se utiliza para registrar acuerdos específicos. La validez habitual de un contrato normal es de un año.

Un contrato normal no puede activarse si existe otro contrato activo para el mismo partner en un período determinado.

Un tipo especial de contrato que se aplica a cada partner cliente. Como resultado, el partner cliente no se especifica en el contrato.

El submódulo de ventas que controla si la orden de venta o el precio de la oferta de un artículo difieren demasiado del precio indicativo especificado. El porcentaje de desvío permitido para el precio neto de venta sobre el precio indicativo se denomina margen permitido.

Un tipo de actividad que especifica un correo electrónico creado para un contacto, partner, oportunidad o actividad que se desea registrar en LN. Los correos electrónicos se pueden crear para enviarlos, pero también para registrar manualmente los correos electrónicos recibidos. Un correo electrónico tiene destinatarios seleccionados.

La suma de los costos de los artículos siguientes calculada en función del código de cálculo de costo estándar:

• Costos de material
• Costos operativos
• Recargos

Los precios que se calculan con otros códigos de simulación de precios son precios simulados. El costo estándar se utiliza para fines de simulación y en transacciones cuando no hay un precio real disponible.

El costo estándar también es un método de valoración de stock en contabilidad.

Un método de valoración que compara el valor de stock basado en uno de los métodos de valoración de stock (consulte más abajo) con el valor de mercado del stock. Si el valor de mercado es inferior, la totalidad del stock de un artículo específico se valorará en la hoja de balance con el valor de mercado.

Los métodos de valoración de stock siguientes se pueden utilizar para determinar el valor del stock:

Método de valoración

Los cargos por servicios adicionales, como embalaje extra, seguros, etc. Los costos adicionales se añaden a los costos de flete de una expedición, carga o grupo de órdenes de flete. Se imponen para líneas de expedición o líneas de grupo de órdenes de flete que pueden facturarse al cliente. Esto depende de los acuerdos alcanzados con el partner.

Los artículos de costo que se pueden incluir en una orden o expedición para cargar costos adicionales para una orden o expedición.

Los gastos que no varían con el volumen de producción. Entre los ejemplos de estos costos se encuentran los costos de amortización de impuestos de máquinas, edificios, alquileres y propiedades. Las tarifas y recargos de operación se pueden atribuir a los costos variables o fijos.

Antónimo: costos variables

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

Los gastos que varían con el volumen de producción. Los materiales que se necesitan en la producción de artículos terminados siempre son costos variables. Las tarifas y recargos de operación se pueden atribuir a los costos variables o fijos.

El estatus que se asigna a una solicitud de compra cuando el solicitante especifica y guarda una solicitud de compra.

Copiar una estructura de categoría existente en una categoría nueva para crear una copia exacta.

Un criterio para el que se calcula la puntuación automáticamente a partir de los datos del sistema.

Un criterio subjetivo al cual están vinculados uno o más criterios subjetivos distintos en una estructura de árbol.

Un criterio cuya puntuación y calificación se calculan según los juicios del usuario (valores subjetivos) asignados al criterio.

Los criterios subjetivos se tienen en cuenta en la calificación de distribuidores.

El proceso mediante el cual las mercancías de entrada se llevan de forma inmediata de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Por ejemplo, este proceso se utiliza para ejecutar una orden de venta existente para la cual no hay stock disponible.

LN distingue entre los tres tipos siguientes de cross-docking:

• Estático

  Para iniciar este tipo de cross-docking, debe generar una orden de compra a partir de una orden de venta en Ventas.

• Dinámico

  Este tipo de cross-docking, disponible en Warehousing, puede:
  • Basarse en insuficiencia de stock.
  • Definirse de manera explícita durante la recepción de mercancías.
  • Crearse en función de cada caso.

• Suministro directo de material

  Puede utilizar este tipo de cross-docking, disponible en Warehousing, para satisfacer la demanda en un grupo de almacenes, y se basa en:
  • Recepciones
  • Stock físico

Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.

En LN, la cuenta de control normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad de clientes.

Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.

El proceso de planificar hacia atrás para buscar un momento de entrega válido en el que se puedan entregar a tiempo las necesidades. En base a los momentos de entrega generados, las necesidades se agrupan en Planificación Empresarial

Ejemplo

Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete.

Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:

• El artículo específico que vende.
• La forma en que gestiona los pagos.

En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago.

Una configuración determinada de artículos y sus embalajes. Por ejemplo, la definición del paquete de un artículo puede ser la siguiente: un palet que contiene 12 cajas y cada caja contiene 4 piezas.

Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo, una oficina de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.

Departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país de impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país de impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país de impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

Un centro de trabajo de tipo Cálculo de costos que se usa para determinar la unidad empresarial para un proyecto o una orden de fabricación y que también tiene una función administrativa.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

Un departamento, identificado claramente en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones de compra con los partners proveedores. Este departamento identifica la ubicación desde la que se inicia una solicitud de compra. Para convertir la solicitud en una orden de compra o en una solicitud de oferta (RFQ) se utiliza información del departamento de compras.

Un departamento responsable de la organización del transporte de uno o más almacenes. Cuando las mercancías se mueven desde o hacia un almacén, el departamento de expediciones responsable planifica el transporte de esas mercancías o subcontrata su transporte. En los escenarios de entrega directa, el departamento de expediciones proporciona servicios de subcontratación de la planificación o el transporte para proveedores o clientes externos.

En Flete, el departamento de expediciones desempeña un papel clave en la creación de carga y la agrupación de órdenes de flete. Las órdenes de flete se agrupan por departamento de expediciones. El motor de creación de carga utiliza los grupos de órdenes de flete por departamento de expediciones para crear expediciones y cargas, o bien, el motor de agrupación de órdenes de flete utiliza dichos grupos para crear grupos de órdenes de flete.

La autoridad a la que se debe pagar el impuesto o las aportaciones a la Seguridad Social. En LN, un departamento de recaudación es un partner que solo tiene los roles de facturador y pagador.

Un departamento identificado claramente dentro del modelo empresarial de la compañía para gestionar los servicios proporcionados a un cliente. El departamento de servicio se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de servicio dentro de la organización.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas.

Existen tres tipos de descuentos:

• Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra.
• Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada.
• Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.

Un porcentaje o importe restado del importe de una línea de orden.

La composición y estructura de un artículo seriado, definidas por las relaciones padre-hijo de los artículos que la constituyen. El desglose físico puede consultarse en una estructura multinivel o en una estructura de nivel único.

El acuerdo con un proveedor sobre un determinado artículo para una ubicación determinada (almacén). Un detalle de línea de contrato de compra contiene condiciones logísticas y de cantidad relacionadas con el suministro de un artículo por parte de un almacén específico, durante un período de tiempo.

Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

La longitud, el ancho y el grosor de los artículos junto con una magnitud física que se establece en Longitud, Área o Volumen.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.

La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.

La dirección a la que se envía todo el correo (por ejemplo, confirmación de la orden, facturas) según se define para clientes o proveedores. También puede registrar otras direcciones específicas de la orden.

El dispositivo de salida seleccionado para el listado, como una impresora, una pantalla (dispositivo: pantalla), un archivo ASCII, etc.

División del importe de costo logístico fijo de la cabecera en importes parciales de las líneas relacionadas.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta.

Divisa del país donde está ubicada la compañía. Si no, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:

• La divisa local de la compañía
• Divisa
• Divisa

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

• La divisa local.
• Dos divisas de listado

Término genérico de objetos, como órdenes o líneas de orden. También se utiliza para hacer referencia a listados, como documentos de expedición, documentos de orden o documentación de usuario.

La identificación de una transacción.

El código de documento es una combinación de:

• Código de tipo de transacción
• Número de serie
• Número de secuencia

Muestra la identificación, el tipo de documento, el título, el creador, la responsabilidad de rol y la información de revisión. Puede almacenar la información del documento en archivos informáticos electrónicos (archivos físicos) o en un medio no electrónico como el papel (copias impresas). El acceso a esta información es siempre desde el documento, que es la unidad de control para el usuario. Si no hay ningún archivo ni copia impresa anexados a un documento, éste será una entidad únicamente lógica que, normalmente, se utiliza para agrupar documentos.

Un mensaje XML que se utiliza para intercambiar datos entre empresas o aplicaciones empresariales. El BOD está compuesto por un nombre, que identifica el contenido del mensaje, y un verbo, que identifica la acción que se llevará a cabo con el documento. La combinación única de nombre y verbo forma el nombre del BOD. Por ejemplo, el nombre ReceiveDelivery combinado con el verbo Sync tiene como resultado el BOD SyncReceiveDelivery.

Recepción y envío de mensajes entre compañías (logísticas) de LN en el mismo sistema informático. No interviene ningún traductor/paquete de comunicación EDI.

La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.

Una pieza, montaje, instalación o sistema de producción con una o varias características básicas que, cuando no se ajustan a los datos de diseño o a los requisitos de calidad, generan una situación no segura que puede provocar una pérdida o daño grave en el artículo terminado o en componentes principales, la pérdida de control o daños personales.

Una persona que trabaja en la empresa con una función específica como, por ejemplo, un representante de ventas, un planificador de fabricación, un comprador o un analista de crédito.

El proceso por el que un vendedor pide las mercancías de un partner proveedor, que también debe entregar las mercancías directamente al partner cliente. Mediante una orden de compra que está vinculada a una orden de venta o de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Las mercancías no se entregan desde su propio almacén, por lo que no hay Warehousing involucrada.

En una configuración de stock gestionado por proveedor (VMI), se consigue una entrega directa mediante la creación de una orden de compra para el almacén del cliente.

Un vendedor puede decidirse por una entrega porque:

• Existe una insuficiencia de stock.
• La cantidad pedida no puede entregarse a tiempo.
• Su compañía no puede transportar la cantidad pedida.
• Se guardan los costos y el tiempo.

Una desviación positiva de la cantidad pedida original.

La entrega de una pieza de la cantidad total de orden.

Los envíos de compras se usan para enviar, utilizando un número de envío, aquellas programaciones que comparten las siguientes características en común:

• Partner proveedor
• Partner expedidor
• Dirección de receptor
• Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones)
• Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones
• Método de comunicación
• Almacén

Una programación sobre la que se ofrece información prevista sobre tiempos de expedición y entrega, y cantidades.

En general un envío de material puede considerarse como una planificación de envío. Sin embargo, el envío de material también puede contener la orden real.

Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes:

• Partner cliente
• Partner receptor
• Dirección de receptor
• Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones/hoja de recogida).
• Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones
• Calificador de cantidad de programación
• Inicio y fin de horizonte de previsión
• Origen de envío de ventas
• Envío de cliente
• (Orden de cliente)
• Referencia de contrato de cliente

Artículos reutilizables que se utilizan para fabricar o expedir mercancías para un proyecto. El equipamiento no se consume mientras se lleva a cabo el proyecto. El equipamiento puede ser propio o alquilarse externamente. Los artículos del equipamiento pueden abarcar desde herramientas, tales como carretillas y taladros eléctricos, máquinas, grandes grúas, camiones, remolcadores, etc.

Una función utilizada para agrupar relaciones de manera que puedan vincularse a una orden de venta. Como resultado, se recompensará a las relaciones apropiadas por las actividades de ventas que afectan a una orden de venta específica.

Identificación de una solución de planificación general.

Cada escenario representa una solución de planificación general e implica unas configuraciones determinadas para la planificación de artículos y recursos. Se pueden emplear escenarios para analizar y comparar varias opciones de planificación y encontrar la mejor solución. Por ejemplo, se pueden variar previsiones de demanda o estrategias de distribución.

Uno de los escenarios es el escenario real, que se corresponde con la situación de planificación real. Solo es posible transferir órdenes planificadas y planes de producción del escenario real al nivel de ejecución de LN.

Un conjunto de atributos de búsqueda que se utiliza para determinar los costos adicionales de una orden o expedición. Cada escenario está vinculado a un conjunto de costos.

Conjunto de datos relacionados con artículos, como por ejemplo el partner al cual está asignado el artículo o los detalles de propiedad.

LN usa la especificación para hacer coincidir el suministro con la demanda.

Una especificación puede pertenecer a uno o varios de los elementos siguientes:

• un suministro anticipado de una cantidad de un artículo, como una orden de compra o una orden de fabricación
• una cantidad determinada de un artículo almacenado en un almacén
• una necesidad de una cantidad determinada de un artículo, como por ejemplo una orden de venta

Una recopilación de datos relacionados con artículos; por ejemplo, el partner al que se asigna el artículo o los detalles de propiedad.

LN utiliza especificaciones para conciliar el suministro y la demanda.

Una especificación puede pertenecer a uno o varios de los siguientes elementos:

• Un suministro anticipado de una cantidad de un artículo, por ejemplo, una orden de venta o de fabricación
• Una cantidad determinada de un artículo almacenado en una unidad de embalaje
• Un requisito de una cantidad determinada de un artículo, por ejemplo, una orden de venta

Un centro de trabajo que forma parte de una línea de montaje. Una estación de línea se utiliza en la fabricación de artículos FAS (programación de montaje definitivo). Una estación de línea puede tener múltiples posiciones, lo que permite que exista más de un artículo en una estación de línea.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Una lista de todos los componentes, materias primas y submontajes que se incluyen en un artículo de fabricación y que muestra la cantidad de cada uno de los componentes requeridos para fabricar el artículo. La estructura muestra la estructura de producto de nivel único de un artículo de fabricación.

Le permite conocer la estructura y composición de los precios de venta de las variantes de producto.

La estructura del precio de venta:

• Se utiliza para calcular el precio de venta de una variante de producto en una orden de venta u oferta de venta.
• Permite conocer la estructura de precios y se puede consultar en la sesión Estructura de precio de venta de variante de producto (tipcf5530m000). Se puede listar en documentos de orden de venta junto con las opciones de variante de producto o bien en su lugar.

La secuencia de fases en la que se ensamblan componentes para formar submontajes hasta que se fabrica el producto terminado.

La estructura de producto se define mediante una estructura de materiales multinivel, a veces en combinación con datos de ruta.

La estructura de proyecto indica los subproyectos que pertenecen al proyecto principal. Las estructuras de proyecto son especialmente importantes en los casos en que hay proyectos grandes en una situación de ingeniería bajo pedido.

Las estructuras de proyecto pueden ser importantes en la planificación de actividades. Esto es así porque las fechas de inicio y de finalización de los subproyectos pueden depender de la fechas de inicio y de finalización calculadas de las actividades del proyecto principal.

Los costos de los subproyectos se agregan al proyecto principal correspondiente en el cálculo del proyecto.

La estructura del proyecto solo se aplica a un proyecto que no sea del tipo Presupuesto.

Sólo puede borrar una estructura de proyecto si el proyecto principal tiene el estatus Libre o Archivado.

Una desviación de la configuración estándar de un artículo efectivo. Una excepción indica, por ejemplo, si una línea de estructura de materiales o una operación de ruta específica se utiliza para una unidad preconfigurada. A veces, las excepciones se crean como resultado de las necesidades del cliente o de las mejoras tecnológicas.

Un tipo de documento o material que se debe excluir del cálculo del precio de material.

Un campo que no se copia automáticamente desde la orden de origen en la orden de destino y para el que se debe definir una acción de copia.

Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero.

Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas.

La consignación más pequeña para la que Flete planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga, y contiene un número de mercancías que se transportan a un destino dado en una fecha/hora determinada mediante una ruta específica.

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

Esta restricción de expedición avanzada implica que todas las líneas de expedición previstas no se expedirán hasta que se haya distribuido toda la cantidad programada para la línea.

The time period during which the supplier is authorized to manufacture the goods required on a schedule, calculated from the schedule issue date on for push schedules, and from the current date on for pull forecast schedules.

The fab period is expressed in a number of days.

Example

• CUM start quantity: 10000
• Schedule issue date/current date: 05.07.99
• Fab period: 20 days

Fab time fence   : 05.07.99 (+ 20 days) = 25.07.99.
Fab authorization: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.

La fuente de financiación para la compañía. El factor normalmente es un banco o una institución financiera para empresas que compra a la compañía los efectos a cobrar (facturas de venta).

El factor que se usa para calcular los datos de alisado.

El factor de multiplicación que se utiliza para convertir una unidad alternativa a la unidad base. El factor de conversión se calcula así: (unidad alternativa/unidad base)

El factor por el que el importe en la divisa de la transacción o en la divisa de factura se divide antes de que LN lo convierta a una divisa propia. Los factores de divisa se suelen utilizar para divisas que tienen un valor relativamente bajo como, por ejemplo, el won coreano.

Indica cómo LN redondea los importes o las cantidades especificados y calculados. Las cantidades y los importes se redondean al múltiplo más próximo del factor de redondeo. Por ejemplo, si el factor de redondeo es 0,030000, una cantidad de 2,11 se redondea a 2,10 (= 70 * 0,030000), y una cantidad de 2,12 se redondea a 2,13 (= 71 * 0,030000).

Existen las diferencias siguientes entre los factores de redondeo para divisas e unidades:

• LN aplica el factor de redondeo para unidades inmediatamente, cuando los usuarios especifican los datos. LN no aplica el factor de redondeo de divisas a los importes especificados, sino que lo aplica después de efectuarse los cálculos pertinentes.
• En algunos casos, puede cambiar los factores de redondeo para las unidades, pero no para las divisas.

Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas.

Una factura que contiene entradas múltiples para la entrega de varias órdenes a los clientes. No obstante, las órdenes deben especificarse individualmente.

Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura.

El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor.

Una factura que sustituye a otra provisional que se envió anteriormente. En las facturas definitivas no se permiten modificaciones.

Una factura que está relacionada con la venta de mercancías o servicios. Una factura de venta es un documento, enviado por el vendedor al comprador, para cada venta y que contiene detalles sobre las mercancías vendidas.

Una factura de venta que puede cambiarse antes de listar la factura final.

La factura que ha estado pendiente de pago demasiado tiempo.

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

Las familias de artículos de servicio con características comunes que se utilizan en Servicio.

Las familias de artículos de servicio se pueden utilizar para definir las condiciones de material para una familia de artículos. Las condiciones de material se utilizan en plantillas de contrato de servicio, ofertas de contrato de servicio, contratos de servicio, ofertas de orden de servicio y garantías.

Un grupo de artículos seriados con características similares.

Montaje que se fabrica como parte de un artículo de fabricación y que puede tener sus propias rutas.

Un fantasma normalmente no se tiene en stock, aunque en ocasiones puede haber parte de stock. El sistema de planificación no crea necesidades de material para un fantasma, sino que directamente lleva las necesidades a sus componentes a través del artículo fantasma. Los fantasmas se definen principalmente para crear una estructura de producto modular.

Ejemplo

La puerta de una nevera se define como un artículo fantasma en la estructura de materiales de una nevera. Los materiales de la puerta se listan en la lista de materiales de la orden de fabricación de la nevera.

La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc.

La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe el documento (línea) en el archivo de historia.

La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.

La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

• Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
• Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
• Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.

Fecha en la que cambia algo que afecta al plan maestro actual o a las órdenes planificadas actuales. Por ejemplo, una demanda más alta o un cambio en una BOM.

Cuando se realiza una simulación de cambio neto, los artículos se seleccionan basándose en la marca y fecha de cambio neto. Por ejemplo, cuando se define la marca y la fecha está fuera del horizonte para órdenes, el artículo se omite.

La fecha en que se ha explosionado la estructura de materiales.

La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema.

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

La fecha y la hora, calculadas por el modelo de emisión, que, en programaciones no referenciadas, se usa para definir el momento en el que:

• Se agrupan las líneas de programación.
• Se transmite un envío de compras.

La fecha en la que se entrega el stock desde el almacén de reaprovisionamiento y se transporta al de destino.

La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

• Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
• Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden.
• Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.

La fecha en la que se lista la factura.

La fecha en la que se (re)genera la programación específica.

La fecha actual que genera el sistema.

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.

La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.

La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino.

La fecha que determina qué órdenes se listan en la reclamación. Todas las órdenes que aún no se han entregado y que tienen una fecha de entrega confirmada o planificada anterior o igual a la de referencia, se listan en la nota de reclamación.

La fecha y la hora a las que se restablecen los acumulados/permisos de una programación.

La última fecha en la que el licitante puede enviar una respuesta a RFQ de la solicitud de oferta.

La fecha en que se ha especificado la solicitud de oferta.

La fecha en la que la orden se cambia y/o se guarda en el archivo histórico. Para cada cambio, LN inserta una nueva línea y una nueva fecha de transacción. Esto rige para cualquier tipo de orden.

Entre otras cosas, la fecha de transacción es importante a efectos de:

• Planificación
• Estadísticas
• Determinar las fechas de vencimiento y los tipos de cambio de las divisas

La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. A menudo, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.

El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.

La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación.

La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima.

La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor.

La fecha y la hora en que está planificada la descarga en la ubicación de receptor.

La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse o recogerse de la ubicación del partner expedidor. La fecha planificada de expedición no puede ser anterior a la de la orden.

La fecha en la que se entrega la mercancía vendida.

La fecha en la que se recibe la mercancía pedida.

Le permite definir precios y descuentos de forma flexible. Un precio básico se recupera de una lista de precios predefinida.

Si se utilizan matrices de precios, según el tipo de matriz y mediante una definición de matriz, se pueden combinar en distintos niveles los elementos del archivo de artículo, el partner, y la orden de compra o venta (línea).

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

The transaction created to reflect a logistic event in Finanzas. The combination of a transaction origin (TROR) and the financial transaction (FITR) results in an integration document type.

El orden de los caracteres numéricos que especifica el modo de presentarse la fecha del sistema. Esto afecta al día del mes y al año tal como aparecen en los documentos, por ejemplo, 15/09/78 (en el Reino Unido) y 7/22/78 (en los EE.UU.).

Una garantía de que un componente se repara libre de cargo o con costos reducidos si no funciona según las especificaciones acordadas dentro de un período de garantía.

General archiving data includes master data from all LN application packages, such as Ventas, Warehousing, Fabricación, and Datos comunes.

Un grupo de relaciones a las que están vinculados los mismos acuerdos de comisiones/ráppeles.

Un conjunto de artículos que se agrupan y después se vinculan a un acuerdo.

Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva.

Un modo de agrupar artículos de lista. Por ejemplo, puede utilizar un grupo de listas SLS para agrupar artículos de lista utilizados en órdenes de venta. Un artículo de lista puede pertenecer a grupos de listas diferentes.

Una clasificación utilizada para agrupar medios de transporte, tales como:

• Furgonetas
• Camiones
• Barcos de contenedores
• Aviones de carga

Para cada grupo se definen unas propiedades, tales como:

• La velocidad media
• La capacidad de carga

Cada medio de transporte definido en Flete pertenece a un grupo de medios de transporte. Por ejemplo, grupo de medios de transporte: Furgonetas, medios de transporte: furgoneta con número de matrícula XX333444.

Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

• Códigos de partner
• Contratos de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de servicio
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

Un objeto utilizado para agrupar almacenes para los que se planifican colectivamente los flujos de entrada y salida de mercancías y materiales. Para ello, se agrega la demanda y el suministro de los almacenes del grupo de planificación. Dentro de un grupo de planificación, se utiliza un solo origen de suministro, como la producción, las compras o la distribución.

Si se implementa la funcionalidad de múltiples sitios, el grupo de planificación debe incluir uno o varios sitios. Los sitios deben incluir los almacenes para los que se realizan los procesos de planificación. Un sitio está vinculado a un grupo de planificación.

Una familia de artículos con los mismos precios y descuentos. Los grupos de precios para clientes están vinculados a artículos en Datos de venta de artículo. Los grupos de precios para proveedores están vinculados a artículos en Datos de compra de artículo. Los grupos de precios se utilizan en matrices de precios y descuentos.

Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.

Una entidad en la que se mantienen artículos, partners clientes o promociones que comparten los mismos valores de atributos de promoción.

Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.

Los contratos de compra que se han añadido, cambiado, copiado o borrado. Siempre que se efectúa una transacción en el contrato de compra (línea), LN escribe una copia de la transacción en la historia.

Un archivo de registro que contiene información sobre todos los contratos de venta que se crean, modifican, copian o borran. Cuando se mantiene un contrato de venta, LN escribe una copia del mismo en la historia. Se crea una copia por cada transacción.

Un archivo de registro que contiene información sobre todas las líneas de los contratos de venta que se crean, modifican, copian o borran.

Las órdenes de compra que se han añadido, cambiado, copiado o borrado. Siempre que se mantiene una línea de orden de compra, el sistema escribe una copia de la misma en la historia. Se crea una copia por cada transacción.

La lista de artículos que un transportista específico debe recoger en la ubicación del proveedor para transportarlos al cliente en un día concreto.

El código de la expedición creado por Warehousing durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

Los códigos de variante de producto identifican las variantes de producto separadas.

El idioma en el que la compañía se comunica y en el que se listan las instrucciones de trabajo.

El volumen presupuestado en un período específico, expresado en la divisa propia.

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

La cantidad de dinero que se paga a un empleado (representante de ventas) o partner proveedor (agente) para cerrar una orden de venta.

El valor total de las mercancías registradas en el contrato.

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta.

El importe cargado a un partner.

El importe bruto menos los descuentos. El valor neto siempre se indica en la divisa de las transacciones.

Si se utilizan varios niveles de descuento, el importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.

El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:

Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden

La cantidad real pedida multiplicada por el precio por unidad.

Un sistema de clasificación de clientes y clientes potenciales según su solidez financiera y el grado de confianza que un proveedor puede otorgarles.

El índice de solvencia crediticia está vinculado a un partner facturado y define un número de detalles, como por ejemplo qué tipo de acción debe llevarse a cabo cuando se procesa una orden de ventas y cuándo debe repetirse la comprobación del crédito.

Un motor de mensajería basado en XML y controlado por eventos. Este es el bus de mensajes estándar. Este bus de mensajes y sus estándares de mensaje proporcionan la infraestructura necesaria para transportar mensajes a otros módulos de aplicación de un modo seguro.

Información acerca de la secuencia en la que el partner receptor requiere los artículos en la línea de montaje.

Indica que un artículo requiere una comprobación de documento de conformidad en la inspección de origen, que debe ejecutarse antes de expedir el artículo. El objetivo del informe de conformidad es entregar los documentos relacionados al cliente.

Medir, examinar, probar o valorar una o más características de un producto o servicio. Después de ello, puede comparar los resultados con las necesidades especificadas para determinar si se consigue la conformidad para cada característica.

A menudo, la inspección se realiza a la llegada de las mercancías entregadas.

La transmisión equipo a equipo de un documento empresarial estándar en un formato estándar. El EDI interno se refiere a la transmisión de datos entre compañías en la misma red interna de la compañía (denominada también multicompañía). El EDI externo se refiere a la transmisión de datos entre su empresa y partners externos.

Impuesto que es responsabilidad del proveedor y que el pagador de una factura de compra retiene en el pago y paga directamente a las autoridades fiscales.

El término "IRPF" se refiere generalmente al IRPF y a las aportaciones a la Seguridad Social.

El acrónimo de Impuesto sobre el Valor Añadido, porcentaje indirecto imponible en los productos o servicios dentro de diversos estadios de producción y distribución.

Un sistema pull (controlado por demanda) de producción just-in-time que regula el suministro de artículos a almacenes en planta.

Kanban utiliza tamaños de contenedores o lotes estándar (también denominados cajones) para entregar artículos a almacenes en planta. En los almacenes en planta, hay dos o más cajones disponibles con los mismos artículos. Los artículos solo se toman de un cajón. Normalmente, si un cajón está vacío, se solicita uno nuevo y los artículos se toman del (segundo) cajón lleno. Cada cajón tiene una etiqueta. Las estaciones de línea utilizan la etiqueta para pedir un cajón lleno con los artículos requeridos.

A veces, no todos los cajones están provistos de una etiqueta. Por ejemplo, se anexa una etiqueta a uno de cada dos cajones. Cuando los dos cajones están vacíos, el usuario digitaliza la etiqueta del segundo cajón vacío para generar una orden de suministro para los dos cajones vacíos.

Una lista predefinida de artículos que deben entregarse conjuntamente cuando los pide el cliente.

Puede definir kits para facilitar la entrada de órdenes. Un kit incluye una lista de componentes, y se pide y se fija su precio como si fuera un artículo único. En la línea de orden de venta los componentes están vinculados. El costo estándar del kit es la suma del costo estándar de sus componentes.

Ejemplo: Los componentes de un kit de PC incluyen normalmente la unidad central, un monitor, un teclado y un mouse. En el mercado del bricolaje, un kit de cobertizo puede consistir en las piezas para las paredes y el techo, una puerta con bisagras, un tirador para la puerta y un candado.

Un conjunto de artículos dependientes de orden que se deben suministrar juntos al almacén en planta.

Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.

Un libro de precios incluye los elementos siguientes:

• Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
• Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.

A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.

Un libro de precios que se utiliza para almacenar precios de corrección fijos internos.

Podrá diferenciar un libro de precios de corrección de otro por su descripción.

Un libro de precios de compra estándar que se utiliza para almacenar lo siguiente:

• El precio de compra predeterminado de un artículo por partner proveedor, partner expedidor o ambos
• Los precios copiados de las respuestas a RFQ
• Los precios predeterminados de artículos

Una entidad en la que puede almacenar información de tarifa de flete que es válida durante un período de tiempo determinado.

Un libro de tarifas de flete incluye los siguientes elementos:

• Una cabecera de libro de tarifas de flete, que contiene el código, el método de calificación, la unidad de distancia y la distancia gratuita.
• Una o varias líneas de libro de tarifas de flete, que contienen las tarifas de flete para una combinación de atributos, como el transportista y el nivel de servicio.

Las tarifas de flete especificadas en un libro de tarifas de flete están sujetas a un valor mínimo o máximo de peso, distancia o tarifa adicional.

Un libro de tarifas de flete donde puede mantener acuerdos de flete con los partners.

Un libro de tarifas de flete donde puede mantener acuerdos de flete con los transportistas.

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

El valor o la cantidad mínimos para los que se permite añadir costos adicionales.

El valor o la cantidad máximos de costos adicionales que se permite añadir.

La unidad más pequeña de actividad que se puede realizar para una orden de servicio. Se pueden definir varias actividades por orden de servicio. Esto puede resultar útil, por ejemplo, para combinar llamadas con actividades de mantenimiento planificadas.

Un acuerdo de un cliente con un proveedor, sobre las condiciones comerciales y logísticas, relacionado con el suministro de un artículo durante un período de tiempo.

El acuerdo con un proveedor sobre un artículo determinado. Una línea de contrato de compra contiene condiciones comerciales y logísticas relacionadas con el suministro de un artículo, durante un período de tiempo.

En el caso de un contrato de compra corporativo, la línea de contrato de compra es una línea Total, porque tiene detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Incluye un artículo de costo que puede vincularse como costos adicionales a una orden o expedición. Ejemplos de líneas de costos adicionales son los costos administrativos que se añaden a los costos de orden si el importe de orden es inferior a un valor determinado, o los costos de flete que se añaden a la orden si el peso total de las mercancías vendidas/compradas excede de un valor determinado.

Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.

Una línea individual de detalle de una expedición.

Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación de montaje definitivo). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro.

Un término genérico para las líneas de orden de entrada y las líneas de orden de salida.

Una entrada de orden de flete. Las líneas de orden de flete incluyen información sobre un artículo que se debe transportar especificado en una orden de flete. Una línea de orden de flete se origina de una orden de compra, venta, almacenaje o distribución planificada, o se puede crear manualmente.

Una línea de orden de almacenaje que se utiliza para entregar mercancías desde un almacén.

Una línea de orden de salida proporciona información detallada sobre entregas planificadas y reales, por ejemplo:

• Datos de artículo.
• Cantidad pedida.
• Almacén desde el que se entregan las mercancías.

Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles como, por ejemplo, el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados.

La ubicación en que se encuentran todas las diferentes necesidades de un artículo específico entregado por una combinación del mismo partner proveedor y partner expedidor, pedidas desde el mismo departamento de compras.

Una respuesta a una línea de solicitud de oferta, que incluye la oferta del licitante para la línea de RFQ. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta.

Contiene los valores para los atributos de búsqueda de un nivel de búsqueda de términos y condiciones. Por lo tanto, especifica los campos a los que se aplican los términos y condiciones detallados, según se almacenaron en los grupos de términos y condiciones.

Las líneas que se utilizan para registrar los artículos ofrecidos, así como los acuerdos de precio y cantidades asociados. Una oferta de venta incluye una o varias líneas de ofertas.

Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:

• Los artículos pedidos
• Los acuerdos de precios
• Las fechas de entrega
• Expedición
• Facturación

Puede tener una o más líneas en una orden de compra.

Una orden de venta contiene artículos que se entregan a un cliente, según algunas condiciones. Las líneas de una orden de venta se usan para registrar los artículos pedidos, así como los acuerdos de precio asociados y fechas de entrega.

Las líneas que incluyen los detalles de los artículos en una solicitud de oferta (RFQ), como la cantidad necesaria, la hora de entrega, el almacén de entrega, etc.

Las líneas de artículo se envían al licitante. El licitante puede responder de forma individual a cada artículo y también ofrecer alternativas para el artículo requerido.

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta.

Una lista de partners proveedores aprobados para entregar un artículo específico.

En LN, un término general para referirse al resultado de una sesión de listado.

Una variante de producto generada a partir de especificaciones del cliente puede tener un precio de venta detallado según las opciones seleccionadas. También pueden generarse precios de compra de artículos genéricos. El precio de compra se utiliza para calcular el costo estándar. Las matrices pueden definirse si hay opciones para diferentes características de productos con relaciones mutuas que afectan al precio de compra o de venta.

Un tipo de actividad que especifica una llamada programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una llamada tiene asistentes invitados.

Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado.

El período que se asigna al segmento. El período se expresa en la unidad de tiempo del segmento.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante el lote de facturación.

El importe de un artículo que se va a comprar o fabricar cada vez. Este importe es la cantidad inferior para los costos combinados de adquisición y transporte del stock. También se conoce como cantidad de orden de costo mínima.

La dimensión de la unidad. Por ejemplo, la dimensión del kilómetro es longitud y la dimensión del litro es volumen.

Un tipo de actividad que especifica una carta estándar impresa para un contacto, partner, oportunidad o actividad con información concreta de objeto de negocio incluida. Siempre se genera un mailing a partir de una plantilla de actividad.

Las acciones necesarias para restaurar a un artículo a su condición de apto para el servicio. Estas acciones incluyen inspección, modificación, reparación, puesta a punto y puesta en servicio.

El porcentaje de desvío permitido para el precio neto de venta sobre el precio indicativo.

Los ingresos de ventas menos todos los costos de fabricación, tanto fijos como variables.

El margen inferior es el porcentaje por el que se permite al precio de venta real ser inferior al precio indicativo. Si el porcentaje es negativo, el artículo solo puede venderse por un precio superior al precio indicativo. Este es el caso cuando el precio indicativo es el costo estándar.

El margen superior es el porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar al precio indicativo.

Una plantilla que especifica la estructura de un código de identificación. Se utiliza una máscara para generar los identificadores de objetos, tales como números de serie, unidades de embalaje o turnos.

Las materias primas, componentes y submontajes que se utilizan para fabricar un artículo. Un artículo de costo, como por ejemplo la electricidad, también se puede tratar como un material.

Un artículo suministrado por el cliente que se utiliza como material en la producción de un artículo terminado para ese mismo cliente.

Una estructura de precios que ofrece criterios flexibles para definir los precios y los descuentos. En una matriz de precios puede configurar precios adicionales para los artículos.

El mayor permiso de fabricación calculado en una programación de compras, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente.

El mayor permiso de materia prima calculado en una programación de compras, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente.

Un documento comercial electrónico estándar que consta del nombre de una organización y un mensaje. Los mensajes EDI se procesan como mensajes entrantes o salientes.

Un mensaje EDI puede hacer referencia, por ejemplo, a una confirmación de orden o a un aviso de expedición anticipada (ASN).

Las organizaciones que determinan los estándares de los mensajes EDI son:

• ANSI
• X12
• UN/EDIFACT
• ODETTE
• VDA

Un documento electrónico (por ejemplo, una confirmación de orden electrónica) que consta de una organización y un mensaje.

Los mensajes entrantes y/o salientes se procesan en bibliotecas específicas llamadas por las sesiones de comunicación EDI (por ejemplo, en los módulos Control de ventas (SLS), Facturación de ventas (SLI), Contabilidad de proveedores (ACP), Tesorería (CMG), Control de compras (PUR), Gestión de stocks (INH) e Intercambio electrónico de datos (EDI)).

Un tipo de artículo que se compone de una familia de artículos de características similares, clasificados como un artículo genérico para facilitar la entrada de órdenes. Los artículos de la familia pueden seleccionarse por separado.

Ejemplo

Un monitor, un ratón de ordenador y un reproductor de CD se definen como elementos relacionados utilizados para configurar un ordenador personal. Pero también puede seleccionar un ratón de ordenador como artículo separado.

Los comandos están distribuidos en los menús Vistas, Referencias y Acciones, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú específico.

Los materiales inservibles o rechazos de productos intermedios que se generan, por ejemplo, a causa de componentes defectuosos o productos perdidos en operaciones de corte o aserrado. Se deben aumentar las necesidades brutas de material o la cantidad de entrada de la operación para contabilizar la merma anticipada.

En la estructura, puede definir la merma como porcentaje de las necesidades netas de material, que es el factor de merma, y como cantidad fija, que es la cantidad de merma. La cantidad de merma se utiliza principalmente para definir la cantidad de material que se pierde cada vez que empieza a fabricar, por ejemplo, para probar el equipo.

En el caso de una operación, solo puede definir la merma como una cantidad fija.

Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

• Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
• Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.

Modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles tales como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

• El importe máximo
• La fecha de vencimiento
• La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

El parámetro de orden que controla el modo mediante el cual se generan las sugerencias de órdenes de compra y de fabricación.

Opciones:

• FAS (programación de montaje definitivo).
• SIC (control estadístico de stock).
• Planificado (planificación basada en órdenes y basada en programación).
• Manual (planificación manual).

Un método para calcular el valor del stock.

El stock se valora a su costo estándar o a su precio de recepción real. Dado que el valor del stock puede cambiar con el tiempo, se debe anotar la antigüedad del stock. En LN, dispone de los métodos de valoración del stock siguientes:

Método de valoración

Un esquema sobre el que se pueden definir el día de la semana, el día del mes o el día del año y la hora del día en el que desea que se lleve a cabo una actividad, como por ejemplo un envío o una entrega.

Una parte de un modelo empresarial que se crea a partir de una selección de funciones empresariales que se han creado inicialmente en el repositorio.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el solicitante modifica la cabecera o una línea de una solicitud con el estatus Rechazado. La solicitud se puede reenviar para su aprobación.

La descripción estandarizada definida por el usuario del motivo de una decisión u opción concreta. Un tipo de motivo determina para qué finalidad puede utilizar ese motivo.

Para incluir información adicional sobre una acción, puede seleccionar y especificar un motivo de una lista. LN también puede listar el motivo en el listado relevante.

Un motivo para bloquear una orden o una línea de orden.

Una orden puede retenerse por más de un motivo en cualquier fase del procedimiento de orden. Por ejemplo, una orden de venta puede bloquearse debido a la comprobación del crédito (el saldo de orden excede el límite de crédito del cliente) y debido al control de márgenes (el margen bruto de la orden se ha excedido).

Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código.

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas.

El motivo por el cual las mercancías no han pasado la inspección.

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Los cambios previstos en los niveles de stock a causa de las órdenes planificadas para los artículos.

Hace referencia a la gestión de varios sitios dentro de una misma compañía (logística).

En una estructura multicompañía que incluya varias compañías, se aplican múltiples sitios a cada una de las compañías logísticas.

Una necesidad que se gestiona como orden real y puede expedirse.

Una necesidad que debe expedirse lo antes posible.

Una necesidad que se comunica a un partner solo con fines informativos y de planificación.

A combination of multiple changes on the same entity. Two updates on the same data can be combined into a single update. When adding an entity and then updating it, the net result is a new entity. When adding an entity and then removing it again, the net result is empty. For example, first create a sales order, then add two order lines, then update the order header, then update one order line and delete the other order line. In this case, the net change will be a new sales order having one order line.

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un NIF a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Cuando se fabrica un producto, al montar los componentes se obtienen submontajes que, a su vez, permiten montar el producto final. Los componentes que se juntan en cada fase se describen en una estructura de materiales. Cada fase corresponde a un nivel de la estructura de materiales.

El listado de los componentes de una rueda es un nivel de la estructura de materiales. El listado de los submontajes de la bicicleta es el nivel superior y, con frecuencia, se hace referencia a él como nivel cero.

Ejemplo

Una bicicleta tiene un cuadro y dos ruedas. El cuadro de la bicicleta se compone de tres tubos. Las ruedas constan de una llanta, un cubo y 35 radios.

El nivel de servicio ofrecido por un transportista con relación a transportes de mercancías, como entrega rápida, entrega en doce horas, etc. Normalmente, un nivel de servicio está relacionado con las tarifas de flete que un transportista utiliza para calcular precios de servicios de transporte.

Un comentario de texto con información de registro, que se puede vincular a un objeto.

Se pueden vincular varias notas a un objeto.

Una nota que acompaña a mercancías compradas cuando se rechazan en una inspección y deben devolverse al partner proveedor.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información de una nota de entrega incluye la fecha y dirección de entrega, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento obligatorio por ley, que antes se denominaba BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus legal que en Italia.

Las notas impresas para notificar al partner proveedor si la cantidad real entregada es inferior a la que indica la nota de entrega.

La acción de reclamar artículos de un partner según una programación de compras. La notificación implica enviar un mensaje (EDI) para notificar a un partner que debe entregar los artículos programados. El mensaje contiene la cantidad de artículos y la fecha y la hora en la que deben entregarse.

Una carta que envía el cliente al proveedor y que indica que un contrato ha finalizado.

Un número que expresa la secuencia para cada actividad en el proceso empresarial.

Un código de LN que representa una combinación de clase de flete, grupo de medios de transporte, tipo de transporte y/o grupo de planificación.

En Flete, los números de base tarifada se utilizan para determinar las tarifas de transportista para las siguientes entidades:

• Expediciones
• Cargas
• Líneas de orden de venta
• Líneas de oferta de venta

Un número de base tarifada se asigna a una expedición, carga, línea de orden o línea d oferta si la clase de flete, grupo de medios de transporte, tipo de transporte y/o grupo de planificación de la expedición o carga coinciden con los definidos para el número de base tarifada.

En Fijación de precios, los libros de tarifas de flete están vinculados a los números de base tarifada. Un número de base tarifada asignado a una expedición, carga, etc., por su parte, apuntará a un libro de tarifas de flete donde se pueden seleccionar las tarifas de flete.

Un número que se utiliza para agrupar una o más líneas de orden. Las líneas de orden con el mismo número de conjunto se lanzan simultáneamente a gestión de almacenes o facturación, por ejemplo.

El número que identifica a un empleado.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

El código de la orden de almacenaje. LN utiliza la especificada en el campo Serie de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) para generar el número de orden. Si la orden de se genera para una orden de un paquete que no sea de Warehousing, este número corresponde al número de orden original y no se basa en la serie especificada en el campo Serie.

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

El número que el partner proveedor asignó a la orden.

Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.

Un número que se utiliza para identificar la posición de una programación de compras dentro de un envío de compras. Cada línea de envío recibe un número de posición de envío distinto.

Un número de referencia que identifica una combinación específica de artículos de fabricación y artículos de componente en una estructura de materiales. El número de posición se subdivide por los números de secuencia que se utilizan para hacer referencia al uso de un componente entre fechas concretas.

El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

Una cadena de caracteres única generada automáticamente que identifica la programación. Este número se utiliza mientras existe la necesidad o el contrato.

Si se produce la regeneración de la programación, las líneas de programación que se ven afectadas por la regeneración se copian en un nuevo número de revisión de programación.

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

Un número que identifica de manera exclusiva la revisión del envío. El número de revisión de envío indica las actualizaciones que se envían al partner.

La línea de programación original que empieza con el número de revisión uno. Después de cada regeneración de la programación, los registros cambiados se insertan con un número de revisión nuevo. Todas las líneas nuevas insertadas pueden compararse con la revisión actual.

Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.

Un número que determina la secuencia.

Un número que determina la secuencia en la que:

• los registros se muestran en una sesión de resumen o en un cuadro de lista.
• los componentes tales como las características se muestran en el menú de usuario (diálogo de usuario).

El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.

Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

El número de identificación del activo seleccionado para distinguirlo de otros productos de líneas similares.

Un número que, junto con el código de artículo o referencia del fabricante, identifica exclusivamente un componente, un artículo, una máquina o una instalación.

Este número de serie se suele mostrar junto a la referencia del fabricante y otros datos de identificación en una chapa de identificación que va fijada al artículo.

Un objeto de negocio relacionado, como una orden de compra o una unidad organizativa. Un objeto de negocio tiene información almacenada en los atributos de objeto de negocio, como el número de orden de compra o el nombre de la unidad organizativa. Un objeto de negocio contiene además un conjunto de acciones, conocidas como métodos de objeto de negocio, que pueden manipular los atributos de objetos de negocio, como Crear orden de compra y Listar unidades organizativas.

Desde una perspectiva de desarrollo, un objeto de negocio es una recopilación de tablas y funciones que manipulan estas tablas, implementadas simultáneamente durante la fase de desarrollo. Un objeto de negocio se identifica mediante la combinación de un código de paquete, código de módulo y código de objeto de negocio.

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial.

Un extracto del precio, los términos de venta y una descripción de las mercancías o servicios que ofrece un proveedor a un comprador potencial; una licitación. La cabecera contiene los datos del cliente, las condiciones de pago y de entrega; los datos sobre los artículos reales se especifican en las líneas de la oferta. Cuando se ofrece en respuesta a una solicitud de oferta, la licitación normalmente se considera una oferta de venta.

Un tipo de artículo genérico que se diferencia de otros similares por una o dos características. Por ejemplo, un grupo de sillas de características principales similares pueden diferenciarse en tamaño y color.

Valor posible de un atributo del tipo de opción.

Ejemplo

Consulte atributo.

Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.

Una de una serie de fases en una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo.

Durante una operación de ruta se recopilan los siguientes datos:

• La tarea. Por ejemplo, el aserrado.
• La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica.
• El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, la carpintería.
• El número de empleados necesarios para realizar la tarea.

Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, planificar las órdenes de fabricación y calcular el costo estándar.

La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.

Un término general que abarca todos los tipos de órdenes, como por ejemplo:

• Órdenes de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de subcontratación
• Órdenes de flete
• Órdenes de servicio

Una comisión para comprar, vender o transportar mercancías u ofrecer servicios entre unidades organizativas que pertenecen a la misma organización.

Por ejemplo, un departamento de ventas y un almacén pertenecen a la misma organización. El departamento de ventas indica al almacén que entregue las mercancías a un cliente externo para satisfacer una orden de venta. El almacén imputa los costos de las mercancías entregadas y el departamento de ventas queda en deuda con el almacén.

Una orden de comercio intercompañía consta de una cabecera y de líneas de transacción. Los datos de la cabecera incluyen las unidades organizativas implicadas y las reglas de fijación de precios de transferencia aplicables. Las líneas de transacción muestran los impuestos de los artículos individuales y las fechas y las horas. En función de las reglas de fijación de precios de transferencia, se pueden mantener algunos detalles de fijación de precios.

Una orden creada en Ventas que constituye la base de la mayoría de los procesos relativos a la programación. Órdenes de almacenaje planificadas, que se crean durante la aprobación de programación de ventas, actualizaciones de programaciones desacopladas y revisiones de órdenes de almacenaje. Actúan como interfaz entre Ventas por una parte y Warehousing y Facturación por otra.

Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

• Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
• Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.

Un tipo de orden que se puede usar para cargar costos adicionales independientes. Los costos adicionales son, por ejemplo, gastos contables, gastos de liquidación, costos de diseño y gastos de flete. Una orden de costo no contiene artículos físicos.

Una orden de compra o de venta en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución solo puede contener importes negativos.

Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada.

Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden.

La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete.

Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones.

Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos.

Una orden para montar un producto en una o varias líneas de montaje.

Un tipo de orden de compra o de venta relacionada con ventas de mostrador y facturación directa, en la que el cliente retira las mercancías de forma inmediata. Además, para agrupar órdenes no necesita listar varios documentos.

Un tipo de orden en el que las mercancías se entregan inmediatamente desde stock al especificar la orden. A continuación, el cliente recoge inmediatamente las mercancías. Cuando se crean las líneas de orden de venta, se completan automáticamente las transacciones relacionadas.

Cuando crea y guarda una orden de venta de mostrador, LN establece el estatus de orden de venta en Cerrado. Al mismo tiempo, LN crea una orden de almacenaje y establece el estatus de ésta en Expedido. El tipo de orden de almacenaje es el que está vinculado al tipo de orden de venta.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en las ubicaciones del cliente o en la compañía.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todo el mantenimiento de artículos en un departamento de mantenimiento o en un taller. Una orden de trabajo consta al menos de una cabecera de orden de trabajo, y puede tener varias actividades que deben realizarse en un artículo de servicio reparable.

Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.

En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos.

Una orden de almacenaje que se genera durante la creación de una programación de tipo push o una programación de fabricación y que contiene:

• Un número de posición y de secuencia igual a cero.
• Un artículo tal como se define en la programación de compras o en la programación de fabricación.
• Una cantidad de orden igual a la cantidad tal como se define en la línea de contratos de compra. Si se basa en una programación de fabricación, la cantidad de la orden general se basa en la cantidad especificada en el campo Cantidad de transferencia de la sesión Lista de trabajo (tirpt4602m000).
• Una fecha de entrega planificada y una fecha de recepción planificada vacías.
• Una selección de lote definida como Cualquiera.

Orden de suministro en Planificación Empresarial que se ha creado para la planificación pero que todavía no es una orden real.

Planificación Empresarial trabaja con órdenes planificadas de los tipos siguientes:

• orden planificada de producción
• orden planificada de compra
• orden planificada de distribución

Las órdenes planificadas se generan en el contexto de un escenario determinado. Las órdenes planificadas del escenario real se pueden transferir al nivel de ejecución, donde se convierten en órdenes de suministro reales.

Orden planificada de Planificación Empresarial para comprar una cantidad determinada de un artículo de un proveedor (partner proveedor).

Una orden que debe ejecutarse lo antes posible y que normalmente requiere condiciones de pago y de entrega especiales.

Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).

La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.

El origen que suministra un artículo de forma predeterminada. Para suministrar un artículo, puede utilizar órdenes o programaciones de compra, órdenes o programaciones de fabricación, órdenes de montaje u órdenes de almacenaje.

El origen de suministro predeterminado especifica el tipo de orden que se utiliza para suministrar el artículo, si bien, por lo general, puede anular el valor predeterminado y especificar otro origen.

Un método que permite al comprador enviar directamente el impuesto sobre ventas a la autoridad fiscal en lugar de pagarlo antes al proveedor. Para retener los impuestos de la factura, debe proporcionar el número de certificado de pago directo al proveedor.

Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax.

Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones fiscales. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según los países de origen.

Datos que influyen en el funcionamiento de un paquete o un módulo. Defina los parámetros en la sesión Parámetros de un paquete o un módulo para adaptar el parámetro a las necesidades específicas de su organización.

Una parte separada de la estructura del proyecto vinculada a un proyecto. La parte de un proyecto que se utiliza como base para determinar los costos estimados de un proyecto. No debe confundirse con un subproyecto.

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

• El nombre y la dirección principal de la organización.
• El idioma y la divisa utilizados.
• Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Un partner que representa una unidad empresarial de la misma compañía logística. El uso de partners internos permite modelar el flujo de mercancías entre las unidades empresariales y las relaciones financieras correspondientes, como por ejemplo los acuerdos de facturación o la fijación de precios. Debe definir todos los roles de partner correspondientes a un partner interno.

Un partner que representa contactos temporales. Por ejemplo, si ocasionalmente vende mercancías a individuos con los que no tiene una relación comercial permanente, puede definirlos como partners ocasionales.

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner padre.

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de las mismas.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el solicitante envía una solicitud con el estatus Creado o Modificado para aprobación.

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos.

Los datos predeterminados que registra el usuario y que influyen en la creación de ofertas, contratos, órdenes y programaciones de venta. Estos datos determinan el método y los valores predeterminados durante la entrada de órdenes, etc.

Los datos predeterminados que registra el usuario y que influyen en la creación de solicitudes de compra, solicitudes de oferta, contratos de compra, órdenes de compra, programaciones de compras, envíos de compras, notificaciones y reglas de aprobación. Estos datos determinan el método y los valores predeterminados durante la entrada de órdenes, etc.

Un código utilizado para registrar (por organización) tipos de períodos y sus respectivas descripciones. Por ejemplo: días, semanas y trimestres.

Los períodos dividen el año en intervalos regulares (por ejemplo, semanas, meses o trimestres) que se pueden utilizar con fines estadísticos, contables, de administración de tiempos, de planificación y de control de costos.

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos.

El período de tiempo, definido por la fecha de efectividad y de vencimiento, durante el que un registro es válido.

El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull).

El período de materia prima se expresa como número de días.

Ejemplo

• Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
• Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
• Período de materia prima: 20 días

Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99.
Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

El partner facturado debe pagar sus facturas dentro de este período, que puede verse como un período de facturas vencidas.

El permiso válido para que el partner inicie la producción de una cantidad de artículos críticos en una programación de compras. El permiso de fabricación se expresa como cantidad acumulada y se calcula utilizando el período de fabricación.

Los permisos son roles de autorización, reglas y políticas para un determinado proceso empresarial. Los permisos se asignan a los empleados. Los permisos se utilizan para especificar el nivel de autorización, es decir, si un empleado puede ver, editar o modificar los datos de un proceso empresarial. Por ejemplo, puede acceder a los proyectos de una unidad empresarial determinada en una sesión de proyecto. Sin embargo, en función de los permisos que solo puede ver, pero no se pueden modificar los datos de proyecto.

El permiso válido para que los partners compren las materias primas necesarias en una programación de compras. El permiso de materia prima se expresa como cantidad acumulada y se calcula utilizando el período de materia prima.

El peso de las mercancías entregadas o recibidas. El peso se calcula a partir de la cantidad de transacción y la unidad de peso del artículo.

Un plan basado en los plazos que se generan para una orden. El plan incluye datos de configuración de los plazos como, por ejemplo, cuándo deben facturarse los plazos, los tipos de plazos que deben generarse y los porcentajes del plazo. Los plazos se generan basándose en la opción del método Prorratear, lo que significa que los porcentajes del plazo se prorratean en todas las líneas de la orden.

Dado que el plan se considera un plan de facturación de una orden, los plazos se generan, se mantienen, se liquidan y se corrigen en Facturación.

Concepto de planificación en el que los datos de planificación se gestionan en forma de órdenes.

En la planificación de órdenes, el suministro se planifica en forma de órdenes planificadas. LN tiene en cuenta las fechas de inicio y finalización de cada orden planificada individual. Para la planificación de producción, este método tiene en cuenta todas las necesidades de capacidad y de material registradas en la BOM y en la ruta del artículo.

Una red de direcciones de carga y descarga, y una de ellas es un punto de pooling. Una planificación de ruta se suele definir mediante rutas que implican transporte multimodo. Una planificación de ruta consta de uno o más trayectos. Cada trayecto, o parte de la ruta, se puede gestionar de forma diferente dependiendo de la categoría de transporte y del grupo de medios de transporte especificados.

El empleado o departamento responsable de planificar la producción, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera LN.

Plan logístico general y específico de artículo que contiene datos de planificación y objetivos logísticos de ventas, suministro interno y externo, y stock. Todos los datos de planificación del plan maestro de artículos se especifican por período de planificación. Planificación Empresarial utiliza estos datos para realizar simulaciones de planificación maestra.

Dentro del plan maestro de artículos, se diferencian los planes secundarios siguientes:

• plan de demandas
• planificación de suministro
• plan de stocks

Además, un plan maestro del artículo contiene información sobre la demanda real, suministro real, suministro planificado en forma de órdenes planificadas y stock esperado.

Si un artículo tiene un plan maestro y se han definido canales para este artículo, cada uno de los canales tendrá normalmente su plan maestro de canal. Un plan maestro de canal solo contiene información específica de canal, es decir, datos de demanda e información sobre restricciones de ventas.

Los planes maestros de artículo y los planes maestros de canal están definidos dentro del contexto de un escenario. Esos escenarios se pueden usar para análisis de alternativas. Uno de los escenarios es el plan real.

The planned date on which the items on the order/schedule line must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order date/schedule generation date.

La definición de una actividad estándar. Como los datos que deben registrarse pueden variar entre actividades, puede vincular un conjunto de atributos distinto a cada plantilla de actividad. Una plantilla de actividad se puede utilizar como base para crear tareas y mailings.

Un conjunto estándar de excepciones de copia sobre la base de las cuales se copian órdenes existentes en órdenes destino

Un acuerdo de términos y condiciones predeterminado, que representa un proceso empresarial, sin ningún partner vinculado. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.

Según la plantilla, puede realizar las siguientes acciones:

• Generar nuevos acuerdos de términos y condiciones para partners
• Actualizar acuerdos de términos y condiciones existentes
• Validar acuerdos de términos y condiciones existentes

Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas.

El intervalo de tiempo entre la llegada de los artículos y el almacenamiento real en el almacén.

El tiempo de fabricación de un artículo expresado en horas o días, en función de los elementos de plazo de entrega tal como se definen en las operaciones de ruta.

El tiempo requerido para obtener un artículo de compra, subcontratar un servicio o alquilar un equipamiento. Este tiempo incluye la preparación del documento de la orden, el aprovisionamiento y el plazo de entrega del proveedor.

El intervalo de tiempo entre la retirada de los artículos del almacén y la salida del transportista en el que se colocan los artículos.

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

Una orden que no se paga inmediatamente, sino en importes parciales o porcentajes del importe neto total.

Puede enviar facturas por un porcentaje del importe neto total de la orden de venta, antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. En este caso, se añaden varias líneas de plazos a la orden de venta. Una línea de plazo se compone de un importe y de varios detalles adicionales.

Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando las mercancías se entregan y se facturan.

El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías contra fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real.

El parámetro de orden que controla las cantidades pedidas de las de órdenes de compra y de fabricación recomendadas.

Opciones:

• Cantidad necesaria
• Lote económico
• Cantidad fija de orden
• Reaprovisionar hasta la cantidad máxima

La contribución proporcional de un tipo de criterio a una puntuación de comparación. Representa la importancia de un criterio relativo a los demás criterios del conjunto de criterios.

Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores.

Porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

La entrega automática de materiales procedentes del stock o la contabilidad de las horas dedicadas a fabricar un artículo, según el uso teórico y la cantidad del artículo registrada como terminada.

El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Warehousing, este número será el mismo que el número de línea de orden original.

El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock.

El precio fundamental de un material, que se utiliza como base para calcular los recargos de precio de material.

En el caso de los materiales con precios fluctuantes, los precios base de material impiden que los recargos de material sean altos y garantizan unos precios iniciales realistas.

Ejemplo

Para un artículo del tipo cable de cobre con revestimiento de plástico, la parte principal del precio está basada en el precio del cobre. El resto se basa en los costos del revestimiento de plástico y en los costos de producción del revestimiento del cable de cobre con el plástico.

Supongamos que un metro de cobre revestido con plástico cuesta 8,00 USD, el precio se desglosaría en las partes siguientes:

• Un metro de cable de cobre (1 kg) = 6,978 USD
• Revestimiento de plástico = 0,422 USD
• Costos de producción = 0,600 USD

Para evitar que el precio inicial sea bajo con solo 1,022 USD y que el recargo de precio de material (variable) sea alto con 6,978 USD, puede especificar un precio base de material (aproximado) para el cobre de 6,500 USD. Como resultado, el precio inicial será de 7,522 USD (0,422 + 0,600 + 6,500) y el recargo de precio de material será de 0,478 USD (6,978 - 6,500), lo cual da unas cifras más realistas.

El precio total menos el descuento de línea de orden y el descuento de cabecera de orden.

Precio que se define para un requisito en Preconfiguración de unidades (UEF). Si el requisito se utiliza en la configuración de una unidad preconfigurada, el precio de actualización se añade al precio de venta de la unidad preconfigurada.

El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.

El precio acordado en un contrato de venta, un contrato de compra o una solicitud de oferta (RFQ).

El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada.

El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total.

El precio de un material, que puede ser el siguiente:

• El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
• La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables

El precio por el que se vende un artículo.

El precio de venta que recomiendan los proveedores y que los vendedores cargan a sus clientes.

El precio que forma la base para los cálculos de control de márgenes.

Un precio indicativo puede ser uno de los precios siguientes:

• El precio de venta
• El precio de venta al público recomendado
• El costo estándar del artículo
• El precio de venta encontrado después de buscar en Fijación de precios.

El precio indicativo y el de venta se evalúan en relación con los límites de margen registrados en el archivo de artículos.

Precio del artículo + precios base de material.

Este precio no incluye recargos de precio de material.

El precio (de libro) con todos los descuentos aplicados. Si existen descuentos, el precio bruto es igual al precio neto. El precio neto se calcula así:

Precio neto = precio (de libro) - descuento de línea - descuento de orden

El precio por unidad predeterminado que se obtiene de multiplicar el factor de precio por el precio base del libro de precios más actual de la matriz de precios.

El precio real de un material de un intercambio de materiales para una fecha específica.

Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente.

Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca el descuento de orden definido para el partner principal.

Si no se ha especificado ningún descuento de orden para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca el descuento de orden que se ha especificado para el partner en la orden.

Un modo de controlar la validez de las variaciones mediante unidades preconfiguradas.

La preconfiguración de unidades permite modelar cambios para las entidades siguientes:

• Estructuras de materiales de ingeniería
• Estructuras de materiales de producción
• Rutas
• Operaciones de ruta
• Selección de proveedor
• Estrategias de aprovisionamiento

1) Una estimación de costo comercial en la fase previa de producción de proyectos. 2) Un plan que incluye una estimación de costos e ingresos futuros relacionados con las actividades previstas.

Un plan que incluye las cantidades presupuestadas y/o importes por período para las clasificaciones seleccionadas; las ventas presupuestadas o previstas o las cifras de compra.

Una estimación de costos en la fase de preproducción de proyectos. Incluye una estimación de los costos e ingresos futuros relacionados con las actividades previstas.

Un presupuesto está vinculado a un grupo de cálculo. Por tanto, los presupuestos dentro del mismo grupo de cálculo se pueden utilizar para fines de simulación.

Pricing information includes prices, discounts, promotions, and freight rates. If pricing matrices are used, pricing information is maintained for sets of attributes and values. The attributes are defined in matrix definitions and the values in the relevant pricing matrix.

Example

You can define a price for the following attributes and values:

Primer número disponible dentro de una serie. Cuando crea órdenes, etc., este número se ofrece de manera predeterminada. La serie le permite agrupar órdenes del mismo tipo mediante la asignación de números de orden que empiezan por las mismas cifras.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido.

Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, este se utilizará. Si no es así, LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el comprador ha convertido todas las líneas de la solicitud en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra.

Un procedimiento definido por el usuario que identifica el bucle de aprobación de un documento. Un proceso de aprobación formal normalmente identifica los niveles de aprobación necesarios y los aprobadores apropiados.

Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases.

Un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras. Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación.

Una entidad en la que puede almacenar información de descuentos que es válida durante un período de tiempo determinado y que se utiliza para calcular descuentos para un artículo.

Una programación de descuentos incluye los elementos siguientes:

• Una cabecera de programación de descuentos que contiene el código, tipo y uso de la programación de descuentos.
• Una o varias líneas de programación de descuentos que contienen los descuentos.

Los descuentos especificados en una programación de descuentos se expresan como porcentaje o importe, y están sujetos a una cantidad o un valor mínimos o máximos.

Una programación de descuentos se puede vincular a un libro de precios.

Una programación sobre la que se ofrece información detallada sobre tiempos de expedición o entrega y cantidades. Una programación de expediciones facilita la gestión just-in-time (JIT).

Un conjunto de programaciones con valores predeterminados de plazos que se utiliza para generar plazos en las órdenes de venta o contratos de proyectos.

Después de especificar el número de programación deseado, puede especificar los valores predeterminados de varias líneas de plazos. El período congelado entre la fecha de la orden y la fecha de la factura, el porcentaje del importe neto total y el tipo de plazo se especifican en la línea de plazo.

Existen dos tipos de programaciones de tipo pull:

• Programaciones de previsión de tipo pull

  Una lista de necesidades planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull solo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

• Programaciones de notificación de tipo pull

  Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada a partir de Control de montaje o Warehousing (KANBAN, punto de pedido decalado en el tiempo).

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

Una programación de tipo push puede usar uno de los tipos de envío siguientes:

• Envío de material: solo se transmiten envíos de material. La expedición se realiza siguiendo las necesidades En firme e Inmediato del envío de material.
• Programación de expediciones: se envían tanto los envíos de material como las programaciones de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.
• Sólo programación de expediciones: solo se envían programaciones de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. No se envían datos de previsión al proveedor.

Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.

Una programación que contiene líneas sin números de referencia. Debido a que no existen necesidades específicas para la línea de programación, las líneas de programación no referenciadas se pueden agrupar primero y después solicitarse, expedirse y recibirse conjuntamente.

Una programación que contiene líneas con números de referencia. Cuando se expiden, reciben y facturan las mercancías, se utilizan los números de referencia para comunicarse con los proveedores y otros paquetes de LN.

Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.

Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.

De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.

Ejemplo

Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.

A status that informs you about whether a sales quotation line, sales order line, or sales component line can be promised to a customer, or whether inventory checks must still be carried out or insufficient inventory situations must still be resolved for the line.

Una oferta especial en una línea de orden de venta que reduce el precio del artículo original en un porcentaje o importe monetario o que ofrece regalos con la compra del artículo original.

Una oferta especial de una orden de venta que reduce el precio total de la orden en un porcentaje o que incluye un regalo.

The application of an additional discount, value off, or premium to a sales order based on predefined order levels of selected items. Two basic types of promotions exist: order level and line level.

Mercancías propiedad de su organización. Un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido, que se establece para procesos empresariales estándar basados en atributos estándar como, por ejemplo, condiciones de entrega y punto de transmisión del derecho de propiedad. Una vez que el cliente recibe o almacena las mercancías, estas se convierten en propiedad del cliente. Si compra mercancías a su proveedor, se convertirá en el propietario una vez que haya recibido o almacenado las mercancías.

Véase también: propiedad

Un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido. Las mercancías propiedad del cliente son aquellas cuya propiedad no cambiará durante los procesos de almacenaje de entrada o salida.

Por ejemplo, un cliente le envió algunos componentes que usted, como subcontratista, utilizará para fabricar un producto para este cliente. El cliente es el propietario de los componentes mientras estén almacenados en el almacén del subcontratista, y durante todos los procesos logísticos y de producción implicados en la producción y la entrega del producto al cliente.

Véase también: propiedad

Empeño con un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo previsto y las limitaciones de importe que se han asignado para definir o ejecutar.

Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan para una orden de cliente concreta. Se inicia un proyecto para planificar y coordinar la producción los futuros artículos.

En el caso de una producción estándar bajo pedido, el proyecto solo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. Un proyecto también puede incluir estos elementos:

• Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas)
• Planificación de proyecto (planificación de actividades)

Una iniciativa con un objetivo específico que debe cumplirse dentro del tiempo y las limitaciones financieras previstas y que se ha asignado para definición o ejecución.

Especificación de la dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, la ubicación del muelle de un almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de la expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

An item that is typically procured from an outside source. A bill of material and routing can be linked to a purchased item.

La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta.

Agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes, en una única orden de compra. La reagrupación reduce el número de órdenes de compra y permite obtener los mejores precios y descuentos disponibles.

Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en un período especificado.

La aceptación física de un artículo en un almacén. Una recepción registra: cantidad recibida, fecha de recepción, datos de la nota de entrega, datos de inspección, etc.

Indica cuándo procede la facturación de las mercancías compradas y contiene los detalles de facturación y pago para una orden o programación. Mediante las recepciones pagables de compra, se gestionan las actualizaciones a y desde el módulo Contabilidad de proveedores.

Si el pago de las mercancías compradas tiene el valor Pagar al usar, la recepción pagable se genera cuando se consume el stock relacionado con una orden de compra o una programación de compras; es decir, cuando se ha entregado desde el almacén. Si el pago tiene el valor Pagar al recibir, la recepción pagable se genera cuando se reciben las mercancías de compra.

Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta.

El estatus asignado a una solicitud de compra cuando un aprobador rechaza una solicitud con el estatus Pendiente de aprobación.

Un documento de orden de compra que apremia al proveedor a entregar las mercancías pedidas en las condiciones acordadas.

To match related financial data from different sources to detect differences. Usually, reconciliation results in a report that you can use to view the matched data, the totals, and the detected differences.

For example:

• To compare the cash balance as reported by the bank with the cash balance of the company's books.
• To compare the logistic transactions with the related postings in Finanzas.

Un número que, si así se determina en Control de montaje, hace referencia a una combinación única de estación de línea, kit de montaje y número de serie padre.

Un número que, si así se determina en Compras, hace referencia a una notificación de programación de compras única que se genera en Warehousing.

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

• La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
• El contacto del partner.
• El número de factura original.

La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.

Un criterio de creación de paquete, que hace referencia a la zona de distribución o código de ruta.

El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.

Un criterio de creación de paquete, que hace referencia al punto de consumo o punto de destino.

El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos.

El número de orden creado por el partner que representa la necesidad en el sistema del partner. El número de referencia de la orden del partner sirve para asegurar que se están comparando los mismos registros.

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Un artículo gratuito que se ofrece al cliente como parte de una promoción.

El proceso de volver a disponer las líneas de programación y cambiar su secuencia cronológica.

La regeneración solo se lleva a cabo en programaciones no referenciadas.

El proceso de almacenar cada transacción individual en un archivo de registro.

Si una regla de aprobación está basada en reglas de aceptación, LN aprueba automáticamente una orden de compra que cumpla con una regla válida. Si define reglas de aprobación basadas en aceptación, está definiendo para qué combinación de elementos de datos desea que LN apruebe la orden de compra.

Una combinación de elementos de datos, como partner proveedor, comprador, planificador, fecha de efectividad, fecha de vencimiento e importe, en base a los cuales LN aprueba las órdenes de compra. Las reglas de aprobación, a su vez, están basadas en reglas de aceptación o de excepción.

Si una regla de aprobación está basada en reglas de excepción, LN aprueba automáticamente una orden de compra que no cumpla con una regla válida. Si define reglas de aprobación basadas en excepción, está definiendo para qué combinación de elementos de datos desea que LN apruebe la orden de compra.

Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo.

Un término genérico para indicar los elementos padre e hijo de una estructura multinivel. Por ejemplo, esta relación se utiliza en compañías, cuentas contables, dimensiones, familias de productos, clientes y proveedores.

Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.

El motivo de tipo empresarial que se define para describir las excepciones utilizadas en la preconfiguración de unidades. Un requisito puede ser, por ejemplo, un mercado, modelo o cliente específico.

El director responsable de mantener las relaciones con las cuentas o los partners.

Una respuesta a una solicitud de oferta, que incluye una o más líneas de respuesta con licitaciones. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta.

Una orden de cliente o entrega parcial con fecha posterior sin cumplimentar. Una demanda de un artículo cuyo stock no es suficiente para satisfacer la demanda.

Una orden creada para una cantidad que no puede entregarse inmediatamente debido a insuficiencias de stock.

Una retro-orden que debe confirmarse manualmente y que el usuario puede modificar.

Lo siguiente puede dar lugar a una retro-orden potencial:

• La cantidad recibida de la línea de orden de compra es inferior que la cantidad pedida en la fecha de entrega.
• La cantidad recibida se rechaza parcialmente durante la inspección.
• La cantidad recibida es igual a la cantidad pedida, pero el usuario cambia la cantidad de la retro-orden de cero a un valor superior.

Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería.

Ejemplo

Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01

Un acuerdo de duración limitada de elementos de precio y descuento de la línea de contrato. Las revisiones de precio le permiten tener varios precios a lo largo del tiempo. Una revisión activa es válida desde su fecha de efectividad hasta la fecha de efectividad de la siguiente revisión, o la fecha de vencimiento de la línea de contrato.

Una clasificación del rol de un contacto en el proceso de toma de decisiones respecto a una oportunidad. Con esta clasificación, los representantes de ventas saben, por ejemplo, cómo abordar un contacto para cerrar un trato.

Un rol de comprador puede ser, por ejemplo, un comprador económico, un encargado de la toma de decisiones o una persona influyente.

Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner principal común.

Ejemplos de roles de partner:

• Partner cliente
• Partner pagador

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Una ruta estándar es una ruta fija que se recorre con cierta frecuencia, como por ejemplo un camión que visita direcciones de entrega y/o carga según una programación fija, un servicio ferroviario o un servicio marítimo. Normalmente, el transporte mediante rutas estándar cuesta menos que los viajes mediante rutas no fijas. Por ejemplo, puede definir una ruta como Ámsterdam a Amberes vía Rótterdam que se realiza una vez al día.

Un conjunto de operaciones que se pueden realizar. Las actividades de referencia basadas en las cuales se añaden operaciones a una ruta maestra deben tener las mismas características, como artículo, elemento funcional y departamento de servicio.

Ejemplo

Todas las inspecciones, pruebas, actividades de limpieza, actividades de montaje, actividades de desmontaje y actividades de reparación que puede realizar en un motor.

La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo.

Para cada operación, se especifican la operación de referencia, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo.

El importe total de la factura no pagado.

El saldo de las órdenes pendientes.

El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.

Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

Una programación de expediciones con información precisa sobre la producción o las entregas de las necesidades. Esta programación puede incluir la secuencia de producción o entrega y la orden, el lugar y la hora de descarga posteriores a la expedición.

Una subdivisión del código de artículo en partes lógicas diferentes, denominadas segmentos.

Estos segmentos aparecen en las sesiones como campos separados. Ejemplos de segmentos son:

• Segmento de proyecto
• Segmento de grupo
• Identificación de artículo

Una parte de una programación que define una unidad de tiempo utilizada para la programación. Un segmento contiene un tipo de necesidad, una unidad de tiempo de segmento y una longitud de segmento.

Conjunto predefinido de datos que deberá listarse o procesarse. Un conjunto así está definido por una expresión de selección (o un criterio de selección). Puede definir una expresión en el editor de textos que se utilizará para recuperar datos de la base de datos para mantenimiento/listado.

Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden.

Estas condiciones son:

• Todos

  Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

• Mismo

  Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

• Específico

  Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie. Los números constan de 9 caracteres.

La serie identifica órdenes con características determinadas, por ejemplo, todas las órdenes de venta gestionadas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

A service-order quote is a statement of price, terms of sale, and description of services and materials, that can be sent to a prospective business partner. The business partner data, payment terms and delivery terms are listed in the header. The data about the activities and materials are entered on the quote lines.

El código de artículo auxiliar para registrar operaciones de subcontratación. Los artículos de este tipo también pertenecen a los artículos administrativos. Estos artículos no son físicos y se utilizan para registrar los costos de subcontratación.

(antes artículo de subcontratación)

El código de artículo auxiliar para registrar operaciones de subcontratación. Los artículos de este tipo también pertenecen a los artículos administrativos. Estos artículos no son físicos y se utilizan para registrar los costos de subcontratación.

Una actividad simulada que le permite calcular la secuencia de prioridad en la que se asigna el stock a las órdenes.

The simulations that help you calculating the priority sequence in which inventory is allocated to orders.

Un sistema pull (controlado por demanda) que regula el suministro de artículos a almacenes en planta.

En este sistema de suministro, los artículos que se necesitan en una estación de línea determinada de la línea de montaje se notifican en una estación de línea anterior, denominada estación de activación. El número de artículos que se notifica depende de qué se necesita en la línea de montaje durante un período congelado determinado, denominado intervalo de tiempo máximo.

En general, los artículos que se suministran al almacén en planta por lote tienen una alta rotación y se procesan en volúmenes importantes. No hay ningún vínculo directo entre estos artículos y las órdenes de montaje para las que estos se utilizan. Además, se puede utilizar un conjunto de órdenes de almacenaje para suministrar las mercancías que varias órdenes de montaje necesitan.

Un sistema pull (controlado desde la demanda) que regula el suministro de artículos a los almacenes en planta en la secuencia en que se necesitan.

En este sistema de suministro, los artículos que se necesitan para una orden de montaje específica, y en una estación de línea determinada de la línea de montaje, se notifican en una estación de línea anterior, que se denomina estación de activación. El número de artículos que se notifica depende de qué se necesita para las órdenes de montajes específicas durante un período congelado determinado, que se denomina intervalo de tiempo máximo.

En general, los artículos que se suministran al almacén en planta por SILS tienen una alta rotación y se procesan en volúmenes importantes. Hay un vínculo directo entre estos artículos y las órdenes de montaje para las que estos se utilizan. Además, un conjunto de órdenes de almacenaje solo puede suministrar las mercancías que una orden de montaje necesita.

Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.

Un sistema de divisa en el cual las transacciones en divisa extranjera se convierten directamente de la divisa de transacción a la divisa local, sin triangulación a través de la divisa de referencia. De forma predeterminada, las divisas de listado se convierten directamente de la divisa de transacción a la divisa de listado; no obstante, también se puede convertir desde la divisa local.

El parámetro de orden que controla el modo de fabricar o pedir un artículo.

Este puede ser:

• Anónimo, el artículo se fabrica o compra al margen de las órdenes del cliente.
• Para pedirlo, el artículo se fabrica o compra solo si hay órdenes de cliente para el artículo.

El sistema que se utiliza para coordinar el suministro a tiempo de mercancías para las líneas de producción o de montaje.

Métodos externos alternativos de codificar artículos. Los sistemas de código de artículo pueden ser sistemas estándar generales (por ejemplo, EAN) o sistemas específicos dependientes del cliente o proveedor.

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

• Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
• Un sitio está vinculado a un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
• Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

Aplicación de terceros que facilita el cálculo de impuestos.

Un documento de cambio que incluye una propuesta para la corrección de un documento real. La solicitud de cambio se copia del documento real y se vincula a él. Los cambios se aplican al documento real cuando se aprueba y se procesa la solicitud de cambio.

Una solicitud de un usuario para la obtención de permiso para la compra de mercancías y servicios.

Una solicitud de compra incluye material, costos o necesidades de servicio estándares y no estándares. La información sobre una solicitud de compra incluye el nombre, el departamento, la ubicación, el departamento de compras y el aprobador en la sección de cabecera. Los detalles de la línea de solicitud son el artículo, el proveedor, la cantidad, el precio y el importe.

Una solicitud de compra puede convertirse a una de las siguientes opciones:

• Orden de compra
• Solicitud de oferta (RFQ)

Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los licitantes envíen sus condiciones (precio, descuento, tiempo de entrega y condiciones de pago) para la entrega de (una cantidad de) un producto.

Puede enviar la RFQ a varios licitantes. Un licitante puede enviar una respuesta a RFQ para los artículos especificados.

Puede registrar las respuestas, y negociar y comparar los precios y descuentos ofrecidos por los distintos licitantes.

Una respuesta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios.

Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional.

Consulte también Stock con ubicación asignada

Las mercancías que son propiedad de un tercero y están almacenadas en un almacén propiedad de otro.

Existen dos tipos de stock en consigna:

• Stock en consigna de propiedad

  Las mercancías que son propiedad de su compañía y que esta almacena en un almacén de cliente sin recibir pago hasta que se usan o se venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.

• Stock en consigna sin propiedad

  Las mercancías que son propiedad de un proveedor, pero que están almacenadas en su almacén sin pagar por ellas hasta que se usan o se venden. Estas mercancías se registran como stock en consigna.

Un método de gestión de stock según el cual el proveedor suele gestionar el stock de su cliente o subcontratista. A veces, el proveedor también gestiona la planificación de suministro. Como alternativa, el cliente gestiona el stock pero el proveedor es responsable de la planificación de suministro. La gestión o la planificación de stock también se pueden subcontratar a un proveedor de servicios logísticos (LSP).

El proveedor o el cliente pueden ser propietarios del stock que entrega el proveedor. Con frecuencia, la propiedad del stock cambia del proveedor al cliente cuando el cliente lo consume, pero existen otros momentos de transferencia de propiedad que se establecen mediante un contrato.

El stock gestionado por proveedor reduce los costos internos asociados a la planificación y adquisición de materiales, además de permitir al proveedor gestionar mejor su stock al tener una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

Define niveles inferiores (páginas de catálogo) de una estructura de catálogo.

Todo el proceso de producción de un artículo se externaliza a un subcontratista.

El trabajo de una o varias operaciones del proceso de producción de un artículo se externaliza a un subcontratista.

Distribuya el trabajo relacionado con el servicio de un artículo a otra compañía. Se puede distribuir todo el proceso de reparación o mantenimiento, o solo parte del mismo. La subcontratación de servicios se puede utilizar con o sin soporte de flujo de material.

Alquilar determinados servicios a terceros; por ejemplo, la ejecución de una parte de un proyecto o una operación de una orden de fabricación.

Permitir a otra compañía (el subcontratista) llevar a cabo trabajo en un artículo. Este trabajo puede afectar a todo el proceso de producción o solo a una o más operaciones del proceso de producción.

Un partner que se contrata para que realice determinados servicios, como la ejecución de una parte de un proyecto o una orden de fabricación. Los servicios se suministran mediante una orden de compra.

Un producto que actúa como intermediario en un proceso de producción que no se almacena ni se vende como producto terminado, sino que se transfiere a la operación siguiente.

Con fines de subcontratación, un fabricante puede enviar un submontaje a un subcontratista para llevar a cabo trabajo en dicho submontaje. Este submontaje tiene su propio código de artículo definido en Datos básicos de artículos.

Después de finalizar el trabajo, el subcontratista devuelve el submontaje al fabricante. Este submontaje reprocesado también tiene su propio código de artículo definido en Datos básicos de artículos.

A percentage associated with a quotation that represents the probability of the business partner accepting the quotation. Acceptance results in the conversion of the quotation into a sales order.

Una recomendación basada en el stock económico y el punto de pedido de un artículo. Las sugerencias de orden de compra se deben confirmar y transferir para convertirlas en órdenes de compra reales.

Una lista generada por LN que le sugiere la ubicación y el lote desde donde se deben recoger y, posiblemente, entregar las mercancías, teniendo en cuenta factores como las ubicaciones bloqueadas y el método de salida.

Los artículos sujetos a revisiones son artículos en desarrollo continuo. Para identificar la versión del artículo, añada un número de revisión al código de artículo.

Si se selecciona un artículo sujeto a revisiones, se utilizará la versión actual. Las versiones obsoletas ya no se fabrican y aún no se venden prototipos.

Copiar una estructura existente en otra, sustituyendo la estructura actual de la categoría de destino.

Una tabla de la aplicación ERP que almacena diferentes valores de conversión de códigos y las relaciones entre un código externo (código en mensaje) y el código en la aplicación ERP.

Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas.

Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida.

Un tipo de actividad que especifica una acción que se debe ejecutar para un contacto, partner, actividad, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización.

Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, aserrar, taladrar o pintar.

Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina.

Las tareas fijas que listan o procesan datos por lotes. Una tarea puede repetirse siempre que se desee o utilizarse con fines de comprobación.

El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.

Una tarifa que se utiliza para calcular los costos de transporte para artículos listados en cargas, expediciones y los siguientes tipos de órdenes:

• Órdenes de flete
• Órdenes de venta
• Ofertas de venta

Las tarifas de flete se definen en los libros de tarifas de flete en Fijación de precios. Una tarifa de flete se define mediante la distancia, el peso y otros atributos diversos.

Ejemplo

Una tarifa de flete utilizada por un transportista para calcular los costos de transporte de un número de mercancías dado.

Las tarifas del cliente son tarifas de flete acordadas con los partners de una organización. Estas tarifas se mantienen en los libros de tarifas de flete del cliente en Fijación de precios. Las tarifas de cliente son también uno de los métodos de facturación utilizados para calcular el importe de la factura para costos de flete.

El número de teléfono, incluido el prefijo, de la ubicación de trabajo del contacto.

Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente.

Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca los textos que se han definido para el partner principal.

Si no se ha especificado ningún texto para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca los textos que se han especificado para el partner en la orden.

Tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento.

El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones de compromiso y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor comunicó un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales, que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días.

El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, este es un plazo de entrega reducido y solo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días.

El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.

Un contrato por precio global o un contrato de costos reembolsables. En un contrato de costos reembolsables, el cliente accede a pagar todos los costos aceptables hasta una cuota fija.

Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo genérico, un artículo de servicio o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones solo pueden aplicarse a dicho artículo.

Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad.

El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Una clasificación financiera que indica el grado en que el trabajo está contemplado en una garantía o en un contrato y qué parte de las actividades se pueden cargar.

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.

Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario.

Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: una para producción y otra para actividades de servicio y vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo.

Una clasificación que se utiliza para especificar el tipo de envío según el cual se agrupan las necesidades de programación y pueden generarse los mensajes EDI. Estos mensajes se indican mediante la programación utilizada.

Una entidad usada para especificar cómo se definen los escalados entre rangos de entidades como distancias, importes o cantidades pedidas de artículos. Un escalado, en este caso, es el primero o el último número de un rango. Un tipo de escalado tiene uno de los valores siguientes:

Mínimo El escalado es el número más bajo de un rango.

Ejemplo

En este caso, los escalados son 10 y 50. Las cantidades pedidas >=10 y <50 obtienen un 3 % de descuento. Las cantidades pedidas de 50 y más obtienen un 5% de descuento.

El escalado Hasta es el número más alto de un rango.

Ejemplo

En este caso, los escalados son 100 y 1.000. Para distancias <=100, el tipo de cambio es 10. Para distancias >100 y <=1.000, el tipo de cambio es 50.

Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz.

A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:

• Precio de venta
• Descuento línea de venta
• Descuento total de venta
• Precio de compra
• Descuento línea de compra
• Descuento total de compra
• Precio de transferencia
• Promociones de línea
• Promociones de orden
• Tarifa de flete de cliente
• Tarifa de flete de transportista

Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.

Existen tres tipos de necesidad utilizados para programación que representan una necesidad en el tiempo.

Los tipos de necesidad disponibles son:

• Inmediato
• En firme
• Planificado

Para programaciones no referenciadas, los tipos de necesidades están vinculados a segmentos.

En programaciones de previsión de tipo pull, el tipo de necesidad siempre es Planificado o Inmediato. En programaciones de notificación de tipo pull, el tipo de necesidad siempre es En firme.

Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección.

Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.

Ejemplos:

• Orden normal frente a orden de devolución
• Factura frente a nota de abono

La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.

Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:

• Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
• Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
• Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
• Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (serie de fases de orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etc.).

Un código que identifica el tipo de orden de almacenaje. El procedimiento de almacenaje predeterminado que se vincula a un tipo de orden de almacenaje determina cómo se procesan en el almacén las órdenes de almacenaje que tienen asignado el tipo de orden, aunque se puede modificar el procedimiento predeterminado para órdenes de almacenaje o líneas de orden individuales.

El tipo de orden determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden, y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación.

Una clasificación que determina si hay una comisión o ráppel implicados, así como de qué manera se pagan las comisiones. La relación es un partner cliente a quien se concede un ráppel o un partner proveedor (agente) o un empleado (representante) a quienes se paga una comisión.

La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta de Contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Una clasificación de las órdenes de venta y/o de compra con flujos de trabajo similares.

Los tipos de orden determinan el carácter o la función de una orden y, consecuentemente, del mensaje. Los tipos de orden dictan el orden cronológico de las sesiones (fases) en el procedimiento de la orden. El aspecto más importante es que para procesar una orden de compra o de venta debe ejecutar las fases de la orden sucesivamente.

La cantidad mínima que debe entregar un proveedor. La tolerancia de cantidad mínima se expresa como un porcentaje de la cantidad pedida.

La cantidad máxima que puede entregar un proveedor. La tolerancia de cantidad máxima se expresa como un porcentaje de la cantidad pedida.

El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor.

El porcentaje mínimo al cual puede llegar la capacidad mínima del partner expedidor.

El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega.

El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega.

Un asiento contable que está generado con paquetes de LN distintos de Finanzas. Para cada transacción logística que deba reflejarse en Finanzas, LN genera una transacción de integración, por ejemplo, compra/cobro, producción/transferencia de trabajo en curso (WIP) y proyecto/costos de mercancías vendidas. LN contabiliza la transacción de integración en las cuentas contables y las dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración.

Las contabilizaciones automáticas de una compañía contable para cuentas de compensación y facturación intercompañía en lugar de facturas generadas para transacciones de venta/compra entre las entidades de dos compañías logísticas.

Debe definir las compañías logísticas como partners de compañía afiliada e indicar que las liquidaciones intercompañía se pueden realizar para el partner.

La transferencia del valor de la obra en curso desde un centro de trabajo al siguiente, de acuerdo con una transferencia física de un submontaje al centro de trabajo en el que se debe efectuar la operación siguiente.

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

Una opción de Flete que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

Expresión utilizada para dirigirse a personas y/o compañías. En los documentos, se imprime encima de la dirección.

Una combinación de proyecto/presupuesto, elemento o actividad que se utiliza para identificar costos, demanda y suministro de un proyecto.

Una relación entre una orden planificada, o una orden de suministro real, y una necesidad de artículo que representa un compromiso definitivo.

Solo puede utilizar el suministro con demanda trazabilizada para la necesidad trazabilizada, a menos que se aplique una de las condiciones siguientes:

• Se borra la trazabilidad.
• Los parámetros permiten entregar stock no asignado o stock con otra especificación a una orden de salida con demanda trazabilizada.

• Suministro trazabilizado

  Un suministro trazabilizado puede ser una orden de compra, una orden planificada de compra, una orden de fabricación, una orden planificada de producción, una orden de almacenaje con transferencia de tipo transacción o una orden planificada de distribución.

• Necesidad trazabilizada

  Una necesidad trazabilizada puede ser, entre otras cosas, una línea de orden de venta o un componente requerido para una orden de fabricación.

Término relacionado: trazabilidad provisional

Un tipo de ubicación de almacén donde se almacenan las mercancías rechazadas inicialmente durante la inspección de almacenaje o la producción para exámenes posteriores a fin de determinar su disposición.

La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

Las unidades que se utilizan para expresar medidas. La unidad puede ser definida por el usuario o puede seleccionarse en la lista de unidades de Datos comunes.

La unidad en la que se expresan las dimensiones de los artículos en las órdenes de compra.

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La unidad de tiempo en la que se expresa la capacidad expedidora del partner.

La unidad de tiempo en la que se expresa el segmento, por ejemplo días, semanas, meses, etc.

La unidad por la que se vende un artículo.

Una parte independiente de la organización en términos contables que consta de entidades, como por ejemplo departamentos, centros de trabajo, almacenes y proyectos. Las entidades de la unidad empresarial deben pertenecer a la misma compañía logística, aunque este tipo de compañía puede contener diversas unidades empresariales. Una unidad empresarial está vinculada a una sola compañía contable.

Si lleva a cabo transacciones logísticas entre unidades empresariales, los asientos contables resultantes se contabilizan en las compañías contables a las que cada unidad empresarial está vinculada.

Las unidades en las que se expresan las dimensiones del artículo en las órdenes de venta.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

La persona que trabaja con un paquete de software de aplicación.

El importe total de las mercancías en la factura. El importe de las mercancías consiste en el importe neto de línea de orden excluidos los impuestos y el recargo por atrasos. El importe se expresa en la divisa de la factura.

Los valores subjetivos se utilizan para ofrecer al usuario una escala de calificación fácil de usar basada en cuestionarios de calificación de distribuidores y la clasificación de las respuestas a RFQ. Puede asignar puntuaciones y ponderaciones a los valores subjetivos.

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

• 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
• 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

El número de artículo (vehículo) de la línea de montaje para el que se necesita un artículo. Por ejemplo, si un artículo crítico es una pieza de montaje de un coche, el número de vehículo es el número del coche.

Un medio para comparar estimaciones. Una estimación puede tener varias versiones. Las versiones son independientes y no derivan de ninguna versión anterior, aunque una versión se puede copiar o comparar.

El volumen de ventas anual.

Una distancia o área geográfica. Las zonas se utilizan para definir tarifas de flete. Para definir una tarifa de flete, el área geográfica definida por la zona se vincula a un importe de flete en Fijación de precios. De este modo, la tarifa de flete se utiliza para calcular los costos de transporte de los transportes de mercancías que tienen lugar en el área definida por la zona. En otras palabras, todos los transportes de mercancías dentro del área tienen la misma tarifa, siempre que se apliquen otros factores que componen la tarifa, como el peso base o el transportista.

Están disponibles los tipos de zonas siguientes:

• Código postal
• Población
• Distancia
• No aplicable
• Nota: El Tipo de zona no se utiliza para definir las tarifas de flete en Fijación de precios.

Región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Una zona geográfica específica que está cubierta por uno o más ingenieros de servicio (empleados). Una zona de servicio puede estar vinculada a un centro de servicio.