tdpur domains
- Entrada de orden
- Aprobación
- Convertir
-
La línea de respuesta es Aceptado y se debe convertir a uno de los siguientes valores:
- Orden de compra
- Contrato de compra
- Libro de precios
- Orden de compra y contrato de compra
- Orden de compra y libro de precios
Para convertir la línea de respuesta, utilice la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Omitir
-
La línea de respuesta se debe ignorar y no se debe convertir ni borrar.
Para procesar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Procesar respuestas omitidas seleccionada.
- Borrar
-
La línea de respuesta se debe borrar y no se debe convertir.
Para borrar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Borrar respuestas marcadas como Borrar seleccionada.
- Pendiente
-
La línea de respuesta es Aceptado y espera la especificación de la acción de conversión, que puede ser Convertir, Omitir o Borrar.
Cuando una línea de respuesta recibe el estatus Aceptado, el valor de Acción de conversión se establece automáticamente en Pendiente.
- No aplicable
-
Aún no se puede especificar ninguna acción de conversión.
- Pendiente de aprobación
-
La solicitud de compra se envía para su aprobación y queda pendiente de que la apruebe o la rechace el aprobador apropiado o el departamento de aprobación.
- Aprobado
-
La solicitud de compra la aprueba el aprobador o el departamento de aprobación apropiado.
- Rechazado
-
La solicitud de compra la rechaza el aprobador o el departamento de aprobación apropiado.
- Departamento
-
El departamento es cualquiera que sea válido con la autoridad para aprobar solicitudes. Si el tipo es Departamento de compras, este departamento tiene la autoridad de aprobación final.
- Individual
-
El usuario individual es un empleado válido autorizado para aprobar solicitudes.
- Cualquier aprobador
-
Se permite a cualquier usuario que apruebe las solicitudes de compra.
- Cualquier aprob. departamento aprobador
-
A cualquier usuario con un código de empleado vinculado a Departamento aprobador y que está especificado en la lista de aprobadores, se le permite aprobar solicitudes de compra.
- Sólo aprobador actual
-
Sólo el usuario cuyo código de empleado es igual a Aprobador de la lista de aprobadores puede aprobar solicitudes de compra.
- Por orden
-
Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por orden/programación. LN comprueba si puede borrarse toda la orden/programación (historia). Los datos de cabecera de la orden y otras líneas sólo se eliminan si ya no se registran más cantidades de retro-órdenes.
- Por línea de orden
-
Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por línea de orden/programación. LN comprueba en cada línea de orden/programación si puede borrarse. Si ya no hay registradas cantidades de retro-orden para una línea de orden, ésta puede eliminarse. Cuando se elimina la última línea (historia) de una orden/programación, también se eliminan los datos de la cabecera (historia) de la orden/programación.
- Ninguno
-
La solicitud no se convertirá durante el proceso de conversión.
- Orden de compra
-
La solicitud se convertirá en una orden de compra durante el proceso de conversión.
- RFQ
-
La solicitud se convertirá en una solicitud de oferta (RFQ) durante el proceso de conversión.
- Orden de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra.
- Contrato de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a un contrato de compra.
- Libro de precios
-
La línea de respuesta se debe convertir a un libro de precios de proveedor.
- Orden de compra y contrato de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un contrato de compra.
- Orden de compra y libro de precios
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un libro de precios del proveedor.
- No aplicable
-
La línea de respuesta no se puede convertir.
- Convertir a contrato
-
Puede copiar la oferta en un contrato de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Convertir a orden
-
Puede copiar la oferta en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Copiar en libro de precios
-
Puede copiar la oferta en un libro de precios en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Borrar
-
Puede borrar la oferta en la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000).
- No
-
No puede copiar la oferta en una orden o contrato de compra ni en un libro de precios.
- EP
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.
- Ventas
-
- La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
- La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
- Servicio
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.
- Solicitud
-
El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Copiar de orden real
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Copiar de historia
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- ASC
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.
- Reagrupación
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).
- Mantenimiento
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.
- INH
-
La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:
- Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
- Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
- Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).
- RFQ
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Manual
-
El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.
- Externo
-
El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.
- Control de fabricación
-
La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Ruta
-
La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Orden de compra de subcontratación
-
La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.
- Proyecto
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.
- Recepción de almacén
-
La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.
Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Pago de compra
-
La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.
Esto se aplica en las situaciones siguientes:
- El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
- El consumo es para una orden de corrección.
- El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
- El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.
Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.
- Subjetivo
-
Un criterio subjetivo evaluado por el usuario.
- Entrega
-
La precisión del tiempo de entrega.
- Calidad
-
La calidad de las mercancías recibidas.
- Cantidad
-
La precisión de la cantidad entregada en relación con la cantidad comprada.
- Rendimiento de costo
-
La competitividad del precio de los distribuidores en relación con el precio medio de compra.
- Confirmación de orden
-
Una medida de confirmación puntual de órdenes de compra.
- Calificación de período
-
Calificación del distribuidor durante un período dado.
- Obsoleto
-
La puntuación está basada en el precio neto de compra. El precio más bajo es el que obtiene la puntuación más alta.
- Obsoleto
-
La puntuación está basada en la diferencia entre la cantidad solicitada y la ofrecida. Las puntuaciones y los valores exactos se pueden especificar en la sesión Esquemas de puntuación de criterios de RFQ (tdpur1193m000).
- Obsoleto
-
La puntuación está basada en la diferencia entre la fecha de entrega solicitada y la ofrecida. Las puntuaciones y los valores exactos se pueden especificar en la sesión Esquemas de puntuación de criterios de RFQ (tdpur1193m000).
- Obsoleto
-
La puntuación está basada en la calificación de distribuidor.
- Subjetivo
-
La puntuación está basada en los criterios subjetivos. Las puntuaciones y los valores exactos se pueden especificar en la sesión Esquemas de puntuación de criterios de RFQ (tdpur1193m000).
- Obsoleto
-
La puntuación está basada en el precio, incluidos los costos logísticos del licitante, excluidos costos logísticos de terceros. El precio más bajo es el que obtiene la puntuación más alta.
- Obsoleto
-
La puntuación está basada en el precio neto, que incluye todos los costos logísticos (de licitante y de terceros). El precio más bajo es el que obtiene la puntuación más alta.
- Pendiente de aceptación
- Aceptado
- Rechazado
- No aplicable
- Creado
-
La orden espera la reagrupación o la aprobación.
NotaLa reagrupación no es aplicable para órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
- Modificado
-
La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden debe volver a aprobarse.
- Enviado
-
La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.
- En proceso
-
La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.
NotaEl procedimiento de recepción no es aplicable a órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO). El procedimiento de pago (AFP) sólo es aplicable.
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
- Cancelado
-
Todas las líneas de la orden se han cancelado.
- Cerrado
-
Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Todas las transacciones
-
LN escribe todos los cambios en la historia. Los registros de la historia contienen el tipo de transacción, el código de inicio, la fecha/hora de la transacción, etc.
- Sin registro
-
LN no escribe cambios en la historia.
- Última transacción
-
LN sólo escribe el último cambio en la historia. El registro de la historia contiene el tipo de transacción, el código de inicio, la fecha/hora de la transacción, etc.
- Activo
-
La programación está activa.
- Finalización en curso
-
La programación está finalizada, pero aún deben cerrarse líneas de programación. No puede añadir líneas nuevas en la programación.
- Finalizado
-
La programación está finalizada. Todas las líneas de la programación que tienen el estatus Finalización en curso están cerradas.
- Posiciones de programación completas
-
A la programación no se le pueden añadir más líneas porque se han agotado los números de posición. Las líneas de programación existentes se procesan de la manera habitual.
- Procesado
-
La programación y todas sus líneas de programación están procesadas.
- Interactivo
-
Cuando se crea la línea de orden de compra, LN muestra un mensaje para vincular la línea de orden de compra al contrato, en caso necesario. En el caso de programaciones de compras, esta opción no es aplicable y funciona como la opción Omitir contrato sin usar una tolerancia de cantidad.
- Omitir contrato
-
La línea de orden de compra o programación de compra no está vinculada al contrato. En la línea del contrato, puede especificar una tolerancia en virtud de la cual se puede sobrepasar la cantidad de contrato máxima antes de omitir el contrato.
- Aceptar contrato
-
La línea de programación o de la orden de compra está vinculada al contrato con independencia de que se rebase la cantidad de contrato máxima.
- Sugerencia
-
Se listan todas las líneas de la orden que aún no están aprobadas, incluso si la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) no se ha incluido en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se vuelven a listar las órdenes de compra no aprobadas que ya se han listado. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente. No se prepara ningún mensaje si no se han cambiado o añadido líneas.
- Todas las líneas salvo las canceladas
-
Se listan todas las líneas de orden, excepto para:
- Líneas de orden que están vinculadas a una cabecera de orden con el estatus Creado o Cancelado.
- Líneas de orden que están canceladas.
No es necesario incluir la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) en el procedimiento definido para el tipo de orden. Las órdenes de compra que ya se han listado, se listan de nuevo. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente. No se prepara ningún mensaje si no se han cambiado o añadido líneas.
- Incluir líneas listadas
-
Se listan todas las líneas de orden en la orden de compra, incluso las que se han listado anteriormente y no se han modificado desde entonces. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente. No se prepara ningún mensaje si no se han cambiado o añadido líneas.
- Excluir líneas listadas
-
LN sólo lista las líneas de orden que se añadieron con posterioridad al listado de la última orden de compra. Si ya se ha listado una orden anteriormente, no se vuelve a listar. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente y si no son nuevas todas las líneas de orden.
- Líneas nuevas y cambiadas
-
Se listan todas las líneas de orden que se listaron anteriormente y se cambiaron con posterioridad o que se añadieron a la orden. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente y si no son nuevas todas las líneas de orden.
- Sólo líneas cambiadas
-
Se listan todas las líneas de orden que se listaron anteriormente y se cambiaron después. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente.
- Líneas cambiadas y otras líneas
-
Si una de las líneas de orden se ha listado anteriormente y se ha cambiado posteriormente, se listan todas las líneas de la orden de compra. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente.
- Todas las líneas
-
Se listan todas las líneas de orden que:
- No están vinculadas a una cabecera de orden con el estatus Creado o Cancelado.
- Están canceladas.
Las líneas de orden canceladas sólo se listan si la sesión de listado se incluye en el procedimiento definido para el tipo de orden y si las líneas están aprobadas. Las órdenes de compra que ya se han listado, se listan de nuevo. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente. No se prepara ningún mensaje si no se han cambiado o añadido líneas.
- Líneas canceladas
-
Se listan todas las líneas de orden que están canceladas. No se listan las órdenes para las que no se ha incluido la sesión de impresión en el procedimiento definido para el tipo de orden. Se prepara un mensaje de cambio de orden si ésta no se generó para EDI anteriormente.
- Costo estándar
-
Los asientos contables se crean según el costo estándar para las líneas de orden o programación. Para las líneas de costo logístico vinculadas, no se escriben asientos adicionales, dado que los costos logísticos están incluidos en los costos estándar.
- No
-
No se crean asientos contables.
- Precio de orden
-
Los asientos contables se crean según el precio de orden de compra para las líneas de orden/programación. Para las líneas de costo logístico vinculadas que se deben facturar y, por consiguiente, tienen la casilla de verificación Recibir factura seleccionada en la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000), se escriben asientos adicionales.
- Compras (acumuladas)
-
El precio medio de compra está basado en lo siguiente:
- El precio de una recepción nueva.
- El precio medio de las compras acumuladas hasta el momento de la recepción nueva.
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO) - Stock actual
-
El precio medio de compra está basado en lo siguiente:
- El precio de una recepción nueva.
- El precio medio del stock actual.
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)- APN: precio medio de compra (nuevo)
- APO: precio medio de compra (anterior)
- PR: precio de la nueva recepción
- QR: cantidad de la nueva recepción
- CRO: cantidad de recepción acumulada (anterior)
- ILO: nivel de stock (anterior)
El stock anterior (actual) tiene en cuenta el stock físico existente menos el que aún no se ha conciliado y las recepciones aprobadas. En consecuencia, el precio medio de compra se basa en las órdenes de compra conciliadas y aprobadas contablemente.
Si el método se establece en Stock actual y el resultado del cálculo del APN es negativo, el precio medio de compra recibe el mismo valor que el último precio de compra.
- Precio neto del licitante
- Longitud
- Ancho
- Grosor
- Código de conformidad
- Transportista
- Transportista obligatorio
- Nivel de servicio de flete
- Condiciones de entrega
- Punto transmisión de derecho propiedad
- Condiciones de pago
- Precio neto
- Factura por pagos a plazos
- Fecha de fabricación
- Hora de la última compra
- Fecha de la última compra
- Garantía
- Fin de la vida
- Descuento de orden
- Fecha de vencimiento
- Plazos del precio
- Recargo por atrasos
- Cantidad
- Cantidad (porcentaje)
- No aplicable
- Fecha de entrega
- Calificación de distribuidor
- Artículo
- Unidad preconfig.
- Precio neto de compra
- Referencia de fabricante
- Fabricante
- Revisión de artículo de ingeniería
- Incremento de cantidad de orden
- Cantidad mínima de orden
- Unidad de compra
- Tiempo de suministro
- Sitio de recepción
- Almacén
- Dirección de recepción
- Orden
-
El número de orden de compra original.
- Recepción de orden
-
El número de recepción de orden de compra original.
- Programación
-
El número de programación de compras original.
- Recepción de programación
-
El número de recepción de programación de compras original.
- Todas
-
Este tipo predefinido ha vencido.
- Ninguna
-
Este tipo predefinido ha vencido.
- Fecha de recepción
- Fabricante
- Divisa
- Clase de producto
- Línea de productos
- Proyecto
- Artículo
- Importe bruto y descuento
-
Se muestran los importes siguientes:
- Importe bruto.
- Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.
- Importe neto y descuento
-
Se muestran los importes siguientes:
- Importe neto.
- Descuento de línea de orden + descuento de orden.
- Importe neto/Ningún descuento
-
- Se muestra el importe neto.
- El importe del descuento no se muestra.
- Fecha de entrega
- Fecha de orden
-
Nota
Esta fecha no está disponible en las programaciones de compras. Por tanto, se utiliza la fecha de recepción planificada.
- Fecha del sistema
- Cantidades reales
-
En la programación de envío sólo se incluyen las cantidades reales pedidas.
- Cantidades acumuladas
-
En la programación de envío se incluyen las cantidades pedidas acumuladas, calculadas a partir de la fecha de inicio de la programación.
- Ejemplo
-
1/1 1/1 100 100 1/1 3/1 150 250 1/1 5/1 75 325
- Creado
-
Se ha creado el objeto de RFQ.
- Enviado
-
El objeto de RFQ incluye uno o más licitantes vinculados y se lista en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Modificado
-
El objeto de RFQ se ha cambiado después de listarse.
- Contestado
-
Una línea de respuesta de RFQ recibe automáticamente este estatus cuando una línea de respuesta con el estatus Enviado se actualiza manualmente en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). También puede especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- En curso
-
Una línea de respuesta como mínimo se actualiza en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), lo que significa que la respuesta tiene el estatus Contestado, Sin licitación, Sin respuesta, Negociando, Aceptado o Rechazado.
Este estatus sólo se puede aplicar a cabeceras, líneas y licitantes de RFQ. Una línea de respuesta de RFQ no puede tener este estatus.
- Sin licitación
-
No se recibirá ninguna línea de respuesta del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Sin respuesta
-
No se recibe ninguna línea de respuesta de RFQ del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Negociando
-
El negociador está negociando con el licitante sobre la línea de respuesta. Una línea de respuesta recibe este estatus automáticamente cuando se especifica un registro de negociación para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000).
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Aceptado
-
Se acepta la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Rechazado
-
Se rechaza la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Procesado
-
El objeto de RFQ se convierte en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), o se procesa una línea de respuesta con la Acción de conversión especificada como Omitir, en la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000).
- Manual
-
La solicitud se crea manualmente.
- Externo
-
La solicitud la crea una aplicación que no es LN.
- Creado
-
El solicitante crea la solicitud de compra, con lo que ya está lista para enviarse para su aprobación.
- Pendiente de aprobación
-
La solicitud está lista para que la apruebe un departamento de aprobación o un aprobador válido El aprobador o el departamento de aprobación deben ser un empleado o un departamento válidos de la lista de aprobadores. El aprobador también puede rechazar la solicitud si, por ejemplo, es necesario realizar modificaciones.
- Aprobado
-
La solicitud está aprobada y lista para convertirse en una solicitud de oferta o en una orden de compra.
La lista de aprobadores determina el número de aprobadores que deben aprobar la solicitud. Solo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.
- En proceso
-
Se han convertido algunas líneas, aunque no todas, de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Procesado
-
Se han convertido todas las líneas de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Las solicitudes procesadas pueden borrarse.
- Borrado
-
Cuando las solicitudes se borran del archivo activo, se contabilizan automáticamente en la historia con el estatus Borrado. La solicitud solo puede borrarse cuando su estatus actual es Procesado o Cancelado.
- Rechazado
-
Si un aprobador o departamento de aprobación no aprueba una solicitud de compra, esta puede rechazarse. Una solicitud de compra puede rechazarse cuando tiene el estatus Pendiente de aprobación.
- Modificado
-
Un solicitante puede modificar una solicitud que tenga estatus Aprobado, Rechazado o En proceso. Para cambiar el estatus de una solicitud a Modificado, cambie cualquier cabecera o línea y guarde el cambio. A continuación, la solicitud modificada se debe reenviar para su aprobación.
- Cancelado
-
El solicitante puede cancelar solicitudes que tengan el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.
- Creado
-
La solicitud de oferta se ha registrado en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
- Listado
-
La solicitud de oferta se ha listado en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Modificado
-
La solicitud de oferta se ha cambiado después de listarse.
- Devuelto
-
La solicitud de oferta incluye al menos una solicitud que se ha especificado en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). Ya no se le permite realizar cambios en la solicitud de oferta.
- Procesado
-
La solicitud de oferta se ha copiado en una orden de compra, un contrato de compra o un libro de precios en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- En firme
- Inmediato
- Planificado
- Creado
-
Se asigna en cuanto IRP, Proyecto o SIC crean una línea, o si ésta se inserta manualmente.
- Aprobado
-
Asignado a líneas que están aprobadas y que pueden copiarse en una orden.
- No aprobado
-
Asignado a líneas que se han rechazado durante el proceso de aprobación. Las líneas que se comunicaron previamente al proveedor y cuyas cantidades se han reducido reciben el estatus de Cancelado.
- ASN recibido
-
Se asigna a las líneas en las que se recibe una notificación de expedición anticipada. Si se registran los acumulados, ahora se corrige el acumulado expedido.
- Orden generada
-
- En las programaciones de tipo push, este estatus se asigna a las líneas en las que se recibe una notificación de expedición anticipada que vuelve a borrarse en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Como resultado, la línea de programación de tipo push sólo puede cambiar al estatus Orden generada desde el estatus ASN recibido.
- En programaciones de notificación de tipo pull, este estatus se asigna a líneas para las que se genera una orden de almacenaje.
- Recepción parcial
-
Se asigna a líneas para las que se han recibido algunas mercancías, pero aún no se han recibido ni aprobado todas.
- Recepción final
-
Se asigna a líneas para las que se han recibido y aprobado todas las mercancías necesarias.
- Facturado
-
Se asigna a líneas para las que se aprueba la factura. Como resultado, ahora está completada la fecha de la factura.
- Procesado
-
Se asigna a líneas cuyas necesidades se han procesado en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cancelado
-
Se asigna a líneas que se han cancelado porque las mercancías ya no son necesarias.
- Artículo por contrato
-
LN clasifica el listado en primer lugar por artículo, después por contrato y por último, por departamento de compras.
Puede ver la información siguiente para cada departamento de compras:
- Número de orden/programación.
- Número de posición.
- Departamento de compras.
- Cantidad real.
- Importe real.
- Cantidad facturada.
- Importe facturado.
- Proveedor por contrato y dpto. compras
-
LN clasifica el listado en primer lugar por partner proveedor, después por contrato y por último, por departamento de compras.
Puede ver la información siguiente para cada artículo que haya pedido el departamento de compras:
- Número de orden/programación.
- Número de posición.
- Departamento de compras.
- Cantidad real.
- Importe real.
- Cantidad facturada.
- Importe facturado.
- Comprador por contrato y dpto. compras
-
LN clasifica el listado en primer lugar por comprador, después por contrato y por último, por departamento de compras.
Puede ver la información siguiente para cada artículo que haya pedido el departamento de compras:
- Número de orden/programación.
- Número de posición.
- Departamento de compras.
- Cantidad real.
- Importe real.
- Cantidad facturada.
- Importe facturado.
- Abierto
-
Se crea la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios pero todavía se tiene que aprobar.
- Aprobada
-
Se aprueba la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios para un proceso posterior.
- Procesado
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Se procesa la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios, lo que significa que se generan las recepciones pagables Retroactivo que se pueden facturar.
- Todos aprobados
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Todas las líneas de sugerencia de cambios de precios se concilian y aprueban en Contabilidad de proveedores.
- Finalizado
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La sugerencia de cambios de precios se procesa para la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y para la programación de compras, en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Solo puede finalizar sugerencias de cambio de precio con el estatus Todos aprobados.
- Costo estándar
-
El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el costo estándar.
Costo - Volumen Beneficio bruto (%) = ___ * 100 % Costos - Precio de compra
-
El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el precio de compra.
Costo - Volumen Beneficio bruto (%) = ___ * 100 % Volumen
- Detalle de línea de envío
-
- Los campos de impuestos se almacenan en el cuadro de grupo Impuesto de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).
- Sólo las líneas de programación de compra con los mismos campos de impuesto pueden agruparse en el mismo detalle de línea de envío de compra en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).
- Línea de envío
-
- Los campos de impuestos se almacenan en el cuadro de grupo Impuesto de la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000).
- Si las líneas de programación de una programación de compras tienen diferentes campos de impuestos, sólo las líneas de programación de compras con los mismos campos de impuestos que los almacenados en la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000), se pueden agrupar en el mismo detalle de línea de envío en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Las líneas de programación de compras con campos de impuestos diferentes a los campos de impuestos almacenados en la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000), sólo se podrán enviar al proveedor cuando se haya comunicado el envío de compras anterior.
- Basado en recepción
-
La necesidad de programación se basa en la fecha y la hora en la que desea que se entreguen las mercancías en su almacén. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.
- Basado en expedición
-
La necesidad de programación se basa en la fecha y la hora en la que desea que se expidan las mercancías desde el almacén del partner proveedor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.
- Importe bruto
- Importe neto
- Cantidad de unidad de precio
- Cantidad de unidad de compra
- Cantidad de unidad de stock
- Peso
- Compra
- Compras
- Adquisición de servicios
- Adquisición de servicios
- Adquisición de compras y servicios
- Adquisición de compras y servicios
- Valor
-
La actualización de precios es un importe fijo.
- Porcentaje
-
La actualización de precios es un porcentaje.
- Contrato
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La actualización de precios se inicia a partir de una revisión de precio de contrato modificada mediante la sesión Generar sugerencia de facturación retroactiva de compra (tdpur3270m000).
- Solicitud de cambio
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El precio de actualización se inicia desde una solicitud de cambio.
- Recuento de piezas
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Al calcular las calificaciones de los distribuidores se tienen en cuenta las calificaciones de los distribuidores basadas en el número total de artículos entregados en las líneas de orden de compra. El número total de unidades se calcula por partner.
- Líneas de orden
-
Al calcular las calificaciones de los distribuidores se tienen en cuenta las calificaciones de los distribuidores basadas en el número de líneas de orden de compra. El número total de unidades se calcula por partner.
- Volumen
-
Al calcular las calificaciones de los distribuidores se tienen en cuenta las calificaciones de los distribuidores basadas en el volumen total de las líneas de orden de compra. El volumen se calcula por partner.
- En espera
- Iniciado
- Recibido
- En curso
- Valorado
- Aprobado
- Cancelado
- Cerrado
- No aplicable
- Pendiente de validar
- Error de validación
- Validado
- No aplicable
- No aplicable
- Libre
- Ejecutado
- Cambiado
- Periódico
- Acumulado
- No aplicable
- Fijo en divisa local
- Fijo en divisa del listado
- Fijo en divisa local y de listado
- Fecha de entrega
- Fecha de recepción
- Fecha de documento
- Fecha prevista de efectivo
- Especificado manualmente
- Fijo
- No aplicable
- Manual
- PRP
- Presupuesto de compra
- Acuerdo de alquiler
- No aplicable
- Manualmente
- Plazos del precio
- Comprobación de cumplimiento
- Comprobación de documento
- Petición final de pago
- Período de responsabilidad por defectos
- Adición
- Omisión
- Cambio de tarifa
- Sólo importe
- Sólo tarifa
- Cantidad y tarifa
- No aplicable
- Subcontratación
- Equipamiento