Seleccionar líneas orden de venta para copiar (tdsls4535m000)

Utilice esta sesión para seleccionar líneas de orden de venta para copiarlas. Las líneas de orden pueden seleccionarse por número de orden.

Información de campo

Línea de orden

orden de venta

Posición

número de posición de una línea de orden

Número de secuencia

número de secuencia de la línea de orden

Proyecto

proyecto

Artículo

artículo

Fecha de entrega

La fecha planificada de entrega para la línea de oferta.

Partner cliente

partner cliente

Tipo de entrega

El tipo de entrega de la línea de orden de venta.

Valores permitidos

Centro de trabajo

La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Almacenaje, pero en lugar de un almacén, se comunica un centro de trabajo a Almacenaje. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje .

Almacén

Almacenaje Entrega la línea de orden de venta (entrega).

Ventas

La línea (de entrega) de orden de venta debe entregarse por medio del módulo Control de ventas . Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Compra

Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:

Manualmente, seleccionando Compra.
Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Compra.

Fabricación

Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:

Manualmente, seleccionando Fabricación.
Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Fabricación.

No aplicable

Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.

Facturación

La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.

Entrega directa

La línea de orden de venta es una entrega directa.

Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Manualmente, seleccionando Entrega directa.
Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.

Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición está definido como Ninguna.

Cross-docking

La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.

Manualmente, seleccionando Cross-docking.
Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Cross-docking.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes de cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking.

Fecha de tipo de cambio

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.

Nota

Esta fecha es la fecha del sistema de la orden de venta, siempre y cuando:

La Fecha de orden de la orden de venta sea posterior a la fecha del sistema. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de la orden.
Las mercancías se entregan y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de entrega. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de entrega.
La orden de venta se lanza a Facturación y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de documento o Fecha prevista de efectivo. En este caso, la fecha del tipo de cambio y otros campos de tipo de cambio se recuperan de Facturación .

Tipo de cambio

tipo de cambio

Prioridad de orden

Se asigna un número de prioridad a una orden de venta para indicar el orden en que tienen lugar las entregas. Un valor bajo indica una prioridad alta y un valor alto indica una prioridad baja.

Ruta

La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.

Nota

La casilla de verificación Valor de cabecera determina ruta predeterminada en línea de orden de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta.

Cambios de precios permitidos tras la entrega

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de orden de venta se lanza a Facturación, puede cambiar la información de precios y descuentos para esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la información de precios y descuentos ya no puede cambiarse. La línea de entrega real se encuentra en un punto demasiado alejado en el proceso de facturación.

Fecha de factura

fecha de factura

Nota

Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.

Canales

canal

Orden de cliente

El número que el partner cliente asignó a la orden.

Contiene material sumin. por cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de la orden contiene materiales suministrados por el cliente.

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse para artículos de compra y artículos de fabricación.
Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Tipo de entrega es Almacén o Fabricación.
Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si el campo Gestión de stocks es Por componente.
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Contiene material suminist. por cliente de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Posición de orden de cliente

El número de posición que el partner cliente ha asignado a la línea de orden.

Secuencia de orden de cliente

El número de secuencia que el partner cliente ha asignado a la línea de orden.

Número de secuencia de orden de cambio

El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.

Confirmación de venta

El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.

Motivo del cambio

motivo de cambio

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.

Tipo de cambio

tipo de cambio

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.

Importe de descuento de línea de orden

importe de descuento de línea de orden

Nota

El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Número de unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Nota

Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, LN inserta automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Puede hacer clic en el botón Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada.
Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la orden de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
Haga clic en Necesidades para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de orden de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales.

Importe

Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden)

Certif. exención

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

Nota

LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Motivo de exención fiscal

El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

Nota

Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de orden.

Conjunto de lote y número de serie

El conjunto de lote y número de serie con el que está vinculado el artículo, que se puede ver en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000).

Compañía de suministro

La compañía de suministro en caso de que el artículo esté disponible.

Almacén expedidor

El almacén donde el artículo está disponible.

El almacén expedidor se transfiere a Compras cuando se genera una orden de compra.

Estatus de compromiso de orden

estatus de compromiso de orden

Valores permitidos

Aceptada

La línea puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.

No aceptada

La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.
Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:
- Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
- Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)

Pendiente

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

El stock disponible está a la espera de comprobación.
Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.

Excepción

El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Debe solucionar el error manualmente.

Referencia de línea de orden

La referencia al número de línea de orden de otra aplicación.

Generar orden de flete desde ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete desde la línea de orden de venta.

Factura para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Importe de flete

El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Fijación de precios .

Nota

Dependiendo del valor del campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación . Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Flete .

Nota

El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el importe de flete se puede actualizar mediante Flete .

Transportista obligatorio

transportista obligatorio

Nivel de servicio de flete

nivel de servicio de flete

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.

Grupo de listas

El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente.

Nota

Si la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas.

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Información adicional de Intrastat

Variante de producto

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo.

Nota

Este campo solo puede cumplimentarse si se cumple lo siguiente:

La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000).
La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
El origen de suministro predeterminado del artículo está establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Variante de producto de la sesión actual.

Unidad de cantidad de retro-orden

La unidad en la que se expresa la Cantidad de retro-orden.

Línea de orden urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente.

Tipo de venta

tipo de venta

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, se toman como predeterminadas las condiciones de pago del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
1. Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
2. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
3. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.

Contrato

contrato de venta

Puede hacer clic en:

Vincular contrato para vincular un contrato a la línea de orden de venta.
Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.

Número de posición de contrato

El número de la línea de contrato de venta.

Departamento de ventas de contrato

El departamento de ventas responsable del contrato de venta.

Modificado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación.

Si las líneas de componente están vinculadas a las líneas de orden de venta que tienen la casilla de verificación Modificado seleccionada en la sesión Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000), esta casilla de verificación se selecciona automáticamente.

Los cambios en las líneas de (componente) de orden de venta pueden procesarse como se indica a continuación:

Manualmente, haciendo clic en Enviar cambios en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de venta - Componentes (tdsls4601m000).
Automáticamente durante el proceso de aprobación de orden de venta.
Automáticamente, al procesar cambios de estructura de ingeniería en líneas (de componente) de orden de venta en la sesión Procesar cambios BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Nota

Cuando se procesan cambios, la cantidad adicional se actualiza para la línea de orden de venta.

Valor de aduana

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulteEntrega directa.

Nota

El valor de aduana solo se aplica si Almacenaje entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y lanza la orden de venta a Almacenaje, el valor de aduana toma como predeterminado el valor de Almacenaje.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS).

El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo:

Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden

El valor predeterminado se puede modificar manualmente.

Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:

Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.

Vincular a facturación mensual

factura mensual

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Nota

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Sin embargo, si esta línea de orden es una línea de orden urgente, se aplica lo siguiente:

Para las condiciones de entrega se toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
Si las Condiciones de entrega urgente están vacías en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), este campo toma como predeterminado el valor de la cabecera de orden de venta.

El valor predeterminado se puede modificar siempre.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

ID de expedición

El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Almacenaje lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta.

Línea de expedición

El número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de la orden de venta.

Personalizar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proyecto PCS) para órdenes de venta (tdsls4244m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes y Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000), puede seguir vinculando artículos de servicio, costo, fabricación, compra o producto como partes de proyecto a un proyecto.

Nota

El valor de esta casilla de verificación se toma como predeterminado en la casilla de verificación Personalizable de la sesión Artículos (tcibd0501m000), pero puede modificarse en la sesión actual.
Después de generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación.

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.

Precio

El precio por unidad de la línea de orden de venta, expresado en la divisa de la cabecera de la orden de venta.

Nota

Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Necesidades (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Unidad de precio de venta

La unidad en la que se basa el precio de venta.

Cuando se especifica un artículo, LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante

Definición de matriz de precio

La definición de matriz de la matriz de precio, si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Secuencia de matriz de precios

secuencia de matriz

Libro de precios predeterminado

El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio.

Valores permitidos

Ventas: El precio está basado en el precio de venta del artículo.
Servicio: El precio está basado en el precio de servicio del artículo.

Fecha de orden

fecha de orden

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Fecha de envío

La fecha planificada para lanzar la orden para Almacenaje .

Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:


                                 Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida

Cantidad pedida

La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock.

Nota

Este campo se cumplimenta con el valor de:

El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
El campo Cantidad requerida si Cantidad confirmada es igual a cero.
Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario.

Unidad de venta

unidad de venta

Método de promoción múltiple

El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea.

Valores permitidos

Paralelo: El importe del descuento de cada promoción se calcula individualmente utilizando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden. Los descuentos de todas las promociones se añaden conjuntamente. Una vez calculados los descuentos de promoción, este número se resta del importe de la línea de orden o del importe de la orden.
Acumulado: El importe del descuento de una promoción se calcula usando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden y se resta inmediatamente del importe de la línea o de la orden. El importe resultante de línea o de orden se usa para calcular el descuento para la siguiente promoción para esa línea de orden u orden. El importe de la línea de orden o de la orden se reduce con la aplicación de cada promoción.

Descuento total de promoción

El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea.

Tipo de línea de orden

El tipo de esta línea de orden.

Valores permitidos

Línea de orden

Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades y los importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.

Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.

Línea de orden/entrega

Esta línea puede ser una de las siguientes:

Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.

Retro-orden

Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.

Cantidad comprometida

La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.

Unidad de cantidad vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad.

Nota

LN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías.

Ejemplo


Unidad de cantidad	cajas
Cantidad pedida	10 palets (de 10 cajas)

En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):

La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada.
El campo Tipo de tolerancia tiene el valor Porcentaje.
El campo Acción tiene el valor Bloquear.
El valor del campo Tolerancia máxima es 15.

En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está de forma predeterminada deseleccionada e inhabilitada.

Longitud

La longitud del artículo.

La longitud del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Ancho

El ancho del artículo.

El ancho del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Alto

El grosor del artículo.

El grosor del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Descuento de línea

El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.

Importe de descuento

El importe de descuento para el precio por unidad para la línea de orden de venta.

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios: El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
Externo: El descuento se origina a partir de un paquete externo.
Manual: El descuento se especifica manualmente.
Contrato: El descuento se origina a partir de un contrato.
Estructura de descuento: El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
No aplicable

Tipo de matriz de descuento

tipo de matriz

Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.

Definición de matriz de descuento

secuencia de matriz

Método de descuento

Bruto: Los descuentos se calculan a partir del importe bruto.
Neto: Los descuentos se calcular a partir del importe neto.

Código de descuento

código de descuento

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden al aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden de venta seleccionada.

Descuento de estructura

El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz.

Factura

La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas.

Tipo de transacción

tipo de transacción

Importe

El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos.

Ejemplo

La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.
Importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
(10 - 1) * 20 = 180

Fecha de entrega

fecha de entrega

Cantidad entregada

La cantidad entregada acumulada de la línea de orden.

Unidad de stock

unidad de stock

Cantidad de retención

La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Almacenaje . Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

Este campo le permite:

Liberar sólo una parte del valor de Cantidad pedida para Almacenaje . De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.

Nota

Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden.

Cantidad de retro-orden

La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta.

Nota

Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada.

Cantidad de retro-orden confirmada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retro-orden es una retro-orden confirmada.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

Secuencia vinculada

El número de registro de detalle de expedición.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

País fiscal del partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Almacén

El almacén desde el que se expiden las mercancías.

Lógica predeterminada estándar para almacenes

Variante de producto (solo para artículos con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000)).
Si se habilita Facturación de consignación en tipo orden venta, se toma como predeterminado el almacén propio de consignación vinculado a un partner receptor mantenido.
Artículo - Partner de ventas (tdisa0510m000).
Artículo - Ventas (tdisa0501m000).
Partner receptor (tccom4111s000).
Cabecera de orden de venta (tdsls0512m000).
Perfiles de usuario (tdsls0139m000).
Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000).
Departamentos de ventas (tdsls0512m000).
Sitio (tcemm0650m000).

Centro de trabajo

El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock.

Gestión de stocks

Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes.

Nota

Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), y la línea de la orden de venta se ajusta en Por componente, se comprueba la cantidad disponible comprometible para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene un disponible comprometible insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta.

Valor predeterminado

Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente.
Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente.
Si se trata de un artículo fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor Por componente a Por artículo principal.
En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal.

Nota

Este campo no puede tener el valor Por componente, si:

El artículo no es un artículo de kit, un artículo fantasma, un artículo genérico, una estructura de materiales de compra ni una estructura de materiales de producción.
La casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante está seleccionada.
El tipo de orden de venta tiene el valor Reaprovisionamiento de consignación o Facturación de consignación, que puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
Los componentes de la estructura de materiales de venta dejan de ser válidos.
La orden de venta es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
El almacén está controlado por WMS y no está seleccionada la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Selección de lote

Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.

Valores permitidos

Todos: Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.
Mismo: Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.
Específico: Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo.

Lote

lote

Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:

Artículo - Lote (whltc1100m000)
Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000)
Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000)

Nota

Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Selección de número de serie

Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Valores permitidos

Cualquiera: No se debe vincular ningún número de serie específico a la línea de orden. Por consiguiente, en caso de artículos que no son de stock, Almacenaje o Compras determina el número de serie.
Específico: Puede seleccionar manualmente el número de serie que debe vincularse a la línea de orden en la sesión Artículo - Números de serie y almacenes (whltc5100m000). Sólo puede seleccionar un artículo para el que la casilla de verificación Números de serie en stock está seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Número de serie

El número de serie del artículo vendido.

Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se establece en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno.

Nota

Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) después de que se confirme la expedición en Almacenaje, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Este número de serie se refiere a un número de serie existente que ya se ha fabricado y se puede utilizar en un procedimiento de salida. Este número de serie no se utiliza como valor predeterminado para un artículo seriado que se va a fabricar. El campo no se utiliza en la planificación de fabricación ni en la planificación de empresa.

Restricción de expedición

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

Fecha de entrega.
Transportista.
Almacén.
Partner receptor.
Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo.

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

Valor predeterminado

El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:

Desde la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
Desde la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
Desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Motivo de transporte

motivo de transporte

Código de entrega

código de entrega

Partner receptor

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Dirección de receptor

El código de la dirección del partner receptor.

Nota

Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Almacenaje, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén.

Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor.

Contacto de receptor

El contacto del partner receptor.

Transportista/LSP

transportista

Nota

La casilla de verificación Valor de cabecera determina transportista predeterminado en línea de orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta.

Fecha planif. de recepc.

La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.

Nota

El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si se cumplimenta esta fecha confirmada de recepción.
Si las líneas de componente están vinculadas a la línea de orden de venta, este campo muestra la última fecha planificada de recepción de todas las líneas de componente vinculadas.

Sistema de codificación de artículos

sistema de codificación de artículos

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se bloquea.

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta.

La línea de orden solo puede cancelarse si se aplica lo siguiente:

No existe cantidad adicional, lo que significa que todavía no se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas.
El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la cancelación.

Puede cancelar líneas de orden de venta en las sesiones Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300) o Procesar cambios BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Importe de costo estándar fijo

El importe de costo estándar fijo acumulado de un artículo, que es la suma de los importes de costo fijos vinculados al artículo.

Importe de costo estándar variable

El importe de costo estándar variable acumulado de un artículo, que es la suma de los importes de costo variables vinculados al artículo.

Importe de costo total estándar

El importe de costo total estándar de un artículo, tanto fijo como variable.

Importe de costo de venta

El costo de las mercancías vendidas de la línea de orden. Este valor toma como predeterminado el costo estándar de la cantidad entregada real y la fecha de entrega real.

Componente de costo

El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables.

Importe de descuento de orden

El total de los importes de descuento de línea de orden de la orden.

Ventas de cambio de divisa

tipo (tipo de cambio de divisa)

Factor de divisa

tipo de cambio de divisa