Resumen de entrega de línea de orden de venta (tdsls4510m200)

Utilice esta sesión para ver la información de entrega para una combinación de orden de venta, línea de orden y línea de entrega planificada.

Esta sesión incluye estas fichas:

General
Contiene datos de línea generales.
Objetos vinculados
Contiene información de expedición para la línea.
Estatus
Contiene información sobre el estatus de la línea. En esta ficha, puede ver la actividad que debe llevarse a cabo a continuación para la línea.

Información de campo

Orden

número de orden de venta

Línea

número de posición de una línea de orden

Número de secuencia

El número de la línea de entrega.

Partner cliente

partner cliente

Clave de búsqueda

clave de búsqueda

Proyecto

El código del proyecto para el que se necesita el artículo.

Nota

Este campo puede incluir un proyecto de Fabricación o de Proyecto.

Fabricación

Si especifica manualmente un proyecto en este campo, debe vincular manualmente el artículo como parte de proyecto al proyecto haciendo clic en Partes del proyecto en el menú adecuado.
Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del proyecto, puede especificar cualquier proyecto en este campo. Si el Departamento de ventas de una orden de venta está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del proyecto, el valor de la casilla de verificación COS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina si se puede especificar el proyecto seleccionado en este campo.

Proyecto

Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de orden de venta, debe especificarse un proyecto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Proyecto en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000).

Actividad

La actividad vinculada al proyecto.

Artículo

artículo

Nota

Si esta orden es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.
Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Almacén

El almacén desde el que se expiden las mercancías.

Motivo de transporte

motivo de transporte

Código de entrega

código de entrega

Cantidad de retro-orden

La cantidad de retro-orden expresada en la unidad de venta u otra unidad.

La cantidad de retro-orden se calcula del modo siguiente:


               Cantidad pedida - Cantidad entregada

Unidad de cantidad de retro-orden

La unidad en la que se expresa la Cantidad de retro-orden.

Cantidad de retención

La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de entrega se lanza a Almacenaje . Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

Este campo le permite:

Liberar sólo una parte del valor de Cantidad pedida para Almacenaje . De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.

Nota

Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutan entregas para la línea de entrega. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden.

Cantidad de retro-orden confirmada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retro-orden es una retro-orden confirmada.

Cantidad comprometida

La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.

Unidad de stock

unidad de stock

Cantidad entregada

La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock.

Fecha planificada de entrega

fecha planificada de entrega

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta.

No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de entrega puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de la orden de venta si:

Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.

Tipo de transacción

tipo de transacción

Número de factura

número de factura

Fecha de factura

fecha de factura

Nota

Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.

Tipo de venta

tipo de venta

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, se toman como predeterminadas las condiciones de pago del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
1. Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
2. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
3. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.

Vincular a facturación mensual

factura mensual

Pago

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente.

Nota

Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el campo Tipo de entrega indica Ventas, Facturación o Entrega directa.
Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el campo Gestión de componentes tiene el valor Líneas de componente.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir
Pagar al usar
Sin pago
No aplicable

Propiedad de devolución

Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.

Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con el campo Propiedad de devolución, Almacenaje determina el stock que debe devolverse.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía: propiedad de la compañía.
Consignado: consignado.
Propiedad del cliente: propiedad del cliente.
Devolver justo al entregar: Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).
Diferido: La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.
No aplicable: Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Secuencia vinculada

El número de registro de detalle de expedición.

Tipo de línea de orden

El tipo de esta línea de orden.

Valores permitidos

Línea de orden

Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades y los importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.

Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.

Línea de orden/entrega

Esta línea puede ser una de las siguientes:

Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.

Retro-orden

Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de (entrega de) orden de venta.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

País fiscal del partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Motivo de exención fiscal

El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

Nota

Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de orden.

Certif. exención

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

Nota

LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Orden de cliente

El número de la orden de compra del partner cliente.

Posición de orden de cliente

El número de posición que el partner cliente ha asignado a la línea de orden.

Tipo de entrega

El tipo de entrega de la línea de entrega.

Valores permitidos

Centro de trabajo

La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Almacenaje, pero en lugar de un almacén, se comunica un centro de trabajo a Almacenaje. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje .

Almacén

Almacenaje Entrega la línea de orden de venta (entrega).

Ventas

La línea (de entrega) de orden de venta debe entregarse por medio del módulo Control de ventas . Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Compra

Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:

Manualmente, seleccionando Compra.
Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Compra.

Fabricación

Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:

Manualmente, seleccionando Fabricación.
Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Fabricación.

No aplicable

Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.

Facturación

La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.

Entrega directa

La línea de orden de venta es una entrega directa.

Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Manualmente, seleccionando Entrega directa.
Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.

Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición está definido como Ninguna.

Cross-docking

La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.

Manualmente, seleccionando Cross-docking.
Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Cross-docking.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes de cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking.

Secuencia de orden de cliente

El número de secuencia que el partner cliente ha asignado a la línea de orden.

Confirmación de venta

El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.

Número de secuencia de orden de cambio

El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.

Motivo del cambio

motivo de cambio

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.

Tipo de cambio

tipo de cambio

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.

Referencia de línea de orden

El número de referencia de la línea de orden que se toma como predeterminado de una aplicación externa. Este tipo de líneas de orden de venta se crean utilizando una API de REST, BOD, BDE o EDI.

Ventas de cambio de divisa

tipo (tipo de cambio de divisa)

Factor de divisa

tipo de cambio de divisa

Estatus

La descripción de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

Fecha de tipo de cambio

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.

Nota

Esta fecha es la fecha del sistema de la orden de venta, siempre y cuando:

La Fecha de orden de la orden de venta sea posterior a la fecha del sistema. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de la orden.
Las mercancías se entregan y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de entrega. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de entrega.
La orden de venta se lanza a Facturación y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de documento o Fecha prevista de efectivo. En este caso, la fecha del tipo de cambio y otros campos de tipo de cambio se recuperan de Facturación .

Tipo de cambio

tipo de cambio

Prioridad de orden

Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de entrega.

Compañía de factura

compañía contable

Texto de línea de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Estatus de almacenaje

El estatus de la línea de orden en Almacenaje .

Valores permitidos

Planificado: El estatus inicial de una línea de orden de salida. La línea de orden de salida se ha creado recientemente. El proceso de órdenes todavía tiene que empezar. La selección o deselección de Generar líneas de orden de entrada planificadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) determina si el estatus Planificado o Abierto es el estatus inicial para las líneas de orden de salida de un tipo de orden de almacenaje concreto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.
Abierto: La línea de orden de salida se ha creado o activado recientemente. Todavía no se han asignado datos reales, la línea de orden está preparada para el proceso de órdenes. La configuración de parámetros determina si el estatus inicial de una línea de orden es Planificado o Abierto. Si el estatus inicial es Planificado, la línea de orden debe activarse para obtener el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.
Sugerido: Se ha generado la sugerencia de salida para la línea de orden de salida.
Lanzado: Se ha lanzado la sugerencia de salida de la línea de orden de salida.
Preparado: Se confirma la nota de preparación, es decir, se preparan los artículos de la nota de preparación.
Pendiente de inspección: Los artículos de la línea de orden de salida deben inspeccionarse una vez confirmada la nota de preparación o bien, si el procedimiento de salida no tiene incluidas notas de preparación, se lanza la sugerencia de salida.
Inspeccionado: Este estatus no se implementa.
Dispuesto: Se ha preparado la expedición de las mercancías listadas en la línea de orden de salida y los artículos están listos para la expedición. Esta expedición se realiza una vez que se lanza la sugerencia de salida de la línea de orden de salida, que se confirma la nota de preparación o que termina la inspección.
Expedido: Se han expedido los artículos.

Elemento

El elemento vinculado al proyecto.

Cantidad entregada

cantidad entregada

Unidad de entrega

La unidad en la que se entrega el artículo.

Fecha de entrega

La fecha en la que se ha efectuado la entrega final.

Preparada

El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

Estatus de facturación

El estatus de la línea de orden en Facturación .

Valores permitidos

Bloqueado

Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.

Nota

Un lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Si desea obtener más detalles, consulte Invoicing Batch Status.

Cancelado

La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Confirmado

Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Compuesto

La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.

Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Listado

La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN ha sustituido el número temporal de secuencia de factura por el número de documento de la factura original.

La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.

Contabilizado

La factura se ha enviado al cliente y se ha contabilizado en Finanzas. Se ha creado una factura pendiente en Contabilidad de clientes.

Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de factura de Facturación.

Sistema de codificación de artículos

sistema de codificación de artículos

Número de unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Contiene material sumin. por cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta contiene materiales suministrados por el cliente.

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.

Variante de producto

La variante de producto de un artículo configurable.

Puede seleccionar variantes de producto desde:

La sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
La sesión Variantes de producto - Stock (montaje) (tiapl3600m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Nota

Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Fabricación, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Proyecto (PCS) o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Variante estándar o Pseudo-orden en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).

Personalizar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proyecto PCS) para órdenes de venta (tdsls4244m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes y Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000), puede seguir vinculando artículos de servicio, costo, fabricación, compra o producto como partes de proyecto a un proyecto.

Nota

El valor de esta casilla de verificación se toma como predeterminado en la casilla de verificación Personalizable de la sesión Artículos (tcibd0501m000), pero puede modificarse en la sesión actual.
Después de generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación.

Grupo de listas

El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente.

Nota

Si la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas.

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se bloquea.

Línea de costo adicional

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de costos adicionales.

Fecha de orden

fecha de orden

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Cantidad pedida

La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.

Nota

Este campo se cumplimenta con el valor de:

El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
El campo Cantidad necesaria si Cantidad confirmada es igual a cero.

Unidad de venta

unidad de venta

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se cancela.

Modificado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se modifica tras su aprobación.

Precio

El precio por unidad de la línea de orden de venta, expresado en la divisa de la cabecera de la orden de venta.

Nota

Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Necesidades (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Importe

importe neto de línea de orden

Divisa de orden

divisa

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante

Libro de precios predeterminado

El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio.

Valores permitidos

Ventas: El precio está basado en el precio de venta del artículo.
Servicio: El precio está basado en el precio de servicio del artículo.

Definición de matriz de precio

La definición de matriz de la matriz de precio, si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Secuencia de matriz de precios

prioridad de matriz

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios: El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
Externo: El descuento se origina a partir de un paquete externo.
Manual: El descuento se especifica manualmente.
Contrato: El descuento se origina a partir de un contrato.
Estructura de descuento: El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
No aplicable

Código de descuento

código de descuento

Descuento de estructura

El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz.

Descuento de línea

El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.

Tipo de matriz de descuento

tipo de matriz

Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.

Definición de matriz de descuento

prioridad de matriz

Método de descuento

Bruto: Los descuentos se calculan a partir del importe bruto.
Neto: Los descuentos se calcular a partir del importe neto.

Importe de descuento de orden

El total de los importes de descuento de línea de orden de la orden.

Importe de descuento

El importe de descuento para el precio por unidad para la línea de orden de venta.

Importe de descuento de línea de orden

importe de descuento de línea de orden

Nota

El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden al aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden de venta seleccionada.

Descuento total de promoción

El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea.

Método de promoción múltiple

El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea.

Valores permitidos

Paralelo: El importe del descuento de cada promoción se calcula individualmente utilizando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden. Los descuentos de todas las promociones se añaden conjuntamente. Una vez calculados los descuentos de promoción, este número se resta del importe de la línea de orden o del importe de la orden.
Acumulado: El importe del descuento de una promoción se calcula usando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden y se resta inmediatamente del importe de la línea o de la orden. El importe resultante de línea o de orden se usa para calcular el descuento para la siguiente promoción para esa línea de orden u orden. El importe de la línea de orden o de la orden se reduce con la aplicación de cada promoción.

Partner receptor

partner receptor

Almacén receptor

El almacén al que se expiden las mercancías.

Nota

Si el campo Pago tiene el valor Sin pago o Pagar al usar, este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
Si el origen de la orden de venta es Compra, este campo debe cumplimentarse siempre.

Dirección de receptor

El código de dirección del partner receptor.

Nota

Puede sobrescribir el campo Dirección para definir una dirección de receptor específica de la línea de entrega.

Punto de entrega

El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.

Contacto de receptor

El contacto del partner receptor.

Fecha planif. de recepc.

La fecha de recepción planificada.

Nota

El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si se cumplimenta esta fecha confirmada de recepción.

Valor de aduana

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulteEntrega directa.

Nota

El valor de aduana solo se aplica si Almacenaje entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y lanza la orden de venta a Almacenaje, el valor de aduana toma como predeterminado el valor de Almacenaje.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS).

El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo:

Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden

El valor predeterminado se puede modificar manualmente.

Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:

Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.

Unidad de cantidad vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad.

Nota

LN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías.

Ejemplo


Unidad de cantidad	cajas
Cantidad pedida	10 palets (de 10 cajas)

En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):

La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada.
El campo Tipo de tolerancia tiene el valor Porcentaje.
El campo Acción tiene el valor Bloquear.
El valor del campo Tolerancia máxima es 15.

En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está de forma predeterminada deseleccionada e inhabilitada.

Longitud

La longitud del artículo.

La longitud del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Ancho

El ancho del artículo.

El ancho del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Alto

El grosor del artículo.

El grosor del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Restricción de expedición

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

Fecha de entrega.
Transportista.
Almacén.
Partner receptor.
Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Información adicional de Intrastat

Generar orden de flete desde ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generarse una orden de flete a partir de la línea de entrega de orden de venta.

Factura para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación . Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Flete .

Nota

El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el importe de flete se puede actualizar mediante Flete .

Transportista obligatorio

transportista obligatorio

Costos de flete de factura basados en

Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:

Costos de flete
Costos flete (actualización permitida)
Tarifas del cliente

Nota

El valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Importe de flete

El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Fijación de precios .

Nota

Dependiendo del valor del campo Costos de flete por facturar de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.

Ruta

La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. La aplicación recupera esta información de forma predeterminada de los datos del partner receptor.

Transportista/LSP

transportista

Nota

La casilla de verificación Valor de cabecera determina transportista predeterminado en línea de orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta.

Nivel de servicio de flete

nivel de servicio de flete

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.

Centro de trabajo

El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock.

Canales

canal

Fecha de envío

La fecha planificada para lanzar la orden para Almacenaje .

Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:


                                 Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida

Gestión de stocks

Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes.

Nota

Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), y la línea de la orden de venta se ajusta en Por componente, se comprueba la cantidad disponible comprometible para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene un disponible comprometible insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta.

Valor predeterminado

Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente.
Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente.
Si se trata de un artículo fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor Por componente a Por artículo principal.
En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal.

Nota

Este campo no puede tener el valor Por componente, si:

El artículo no es un artículo de kit, un artículo fantasma, un artículo genérico, una estructura de materiales de compra ni una estructura de materiales de producción.
La casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante está seleccionada.
El tipo de orden de venta tiene el valor Reaprovisionamiento de consignación o Facturación de consignación, que puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
Los componentes de la estructura de materiales de venta dejan de ser válidos.
La orden de venta es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
El almacén está controlado por WMS y no está seleccionada la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).

Gestión de componentes

Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de orden de venta.

Nota

Este campo solo puede definirse si la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) y el campo Gestión de stocks tiene el valor Por componente en esta sesión.
Para las órdenes de mostrador, las órdenes de costo, las órdenes facturadas retroactivamente, las órdenes de consignación y las órdenes de rechazo de devolución, este campo se establece en No aplicable.

Valor predeterminado

Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:

Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
Si el campo Gestión de componentes es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Si los campos Gestión de componentes tienen el estatus No aplicable en las sesiones Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y Artículos - Ventas (tdisa0501m000), de forma predeterminada el valor de este campo es BOM de ventas.
Si el estatus de la estructura de materiales de producción debe ser Aprobado en la sesión Estructuras de materiales de producción (timfc3100m000).

Valores permitidos

BOM de ventas: Los componentes se gestionan mediante una estructura de ventas.
Líneas de componente: Los componentes se gestionan mediante líneas de componente.

Finalizado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta está finalizada. En consecuencia, se finaliza el proceso de los componentes restantes de una línea de orden de venta parcialmente entregada.

La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente:

Existe cantidad adicional, lo que significa que ya se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas.
El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la finalización.

Puede finalizar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Nota

Mientras se pueda cancelar una línea de orden, no se podrá finalizar.

Selección de lote

Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de lote.

Valores permitidos

Todos: Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.
Mismo: Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.
Específico: Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

Lote

lote

Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:

Artículo - Lote (whltc1100m000)
Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000)
Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000)

Nota

Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo.

Selección de número de serie

Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cualquiera: No se debe vincular ningún número de serie específico a la línea de orden. Por consiguiente, en caso de artículos que no son de stock, Almacenaje o Compras determina el número de serie.
Específico: Puede seleccionar manualmente el número de serie que debe vincularse a la línea de orden en la sesión Artículo - Números de serie y almacenes (whltc5100m000). Sólo puede seleccionar un artículo para el que la casilla de verificación Números de serie en stock está seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Número de serie

El número de serie del artículo que se venderá.

Nota

Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Almacenaje, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Línea de orden urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente.

Compañía de suministro

La compañía de suministro en la que el artículo está disponible.

La compañía de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra.

Almacén expedidor

El almacén donde el artículo está disponible.

El almacén expedidor se transfiere a Compras cuando se genera una orden de compra.

Contrato

contrato de venta

Puede hacer clic en:

Vincular contrato para vincular un contrato a la línea de orden de venta.
Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.

Número de posición de contrato

El número de la línea de contrato de venta.

Departamento de ventas de contrato

El departamento de ventas responsable del contrato de venta.

No tener en cuenta el contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.

Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Estatus de compromiso de orden

estatus de compromiso de orden

Valores permitidos

Aceptada

La línea puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.

No aceptada

La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.
Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:
- Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
- Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)

Pendiente

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

El stock disponible está a la espera de comprobación.
Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.

Excepción

El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Debe solucionar el error manualmente.