Copiar órdenes de venta - Mensajes (tdsls4201s100)
Utilice esta sesión para especificar los valores de los campos de las excepciones de copia vinculadas a la plantilla de copia en la sesión Excepciones de cabecera (tdsls4191m000), para las que la Copiar tiene el valor Mensaje.
Si hace clic en en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000) y realiza la copia en una orden nueva, esta sesión se inicia automáticamente si utiliza una plantilla de copia que tiene Mensaje como Copiar para las excepciones de copia vinculadas.
Aspectos del rendimiento
Para aumentar el rendimiento, esta sesión no ejecuta comprobaciones de copia antes de que se haga clic en el botón . Por consiguiente, debe anotar los valores que especifique en estos campos.
Información de campo
- Orden de venta
-
El número de la orden de venta de origen.
- Copia de plantilla
- Partner cliente
-
El código del partner cliente.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas.
Valor predeterminado
Si especifica una orden de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), LN busca la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.
- Tipo de orden de venta
-
El código del tipo de orden de venta.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se ha asignado ningún tipo de orden al partner cliente, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio del usuario en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo.
- Origen
-
Origen
- Orden de cliente
-
El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
- Referencia A
-
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
- Referencia B
-
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.
- Representante de ventas externo
-
El representante de ventas de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente mediante visitas.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Dirección de cliente
-
El código de dirección del partner cliente.
Haga clic en para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección.
- Contacto de cliente
-
El código del contacto del partner cliente.
- Sector
-
El sector bajo el que se agrupa el partner cliente.
- Zona
-
El código del área.
Valor predeterminado
El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta.
NotaPara los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden.
Valor predeterminado
El porcentaje de descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Lista de precios de venta
-
Código de la lista de precios de venta.
- Lista de precios para entrega directa
-
La lista de precios para la entrega directa.
NotaSi alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo .
- Precios/Descuentos de partner
-
Los precios/descuentos aplicables al partner.
- Textos de partner
-
Los textos asociados al partner.
- Partner receptor
-
El código del partner receptor.
- Dirección de receptor
-
El código de dirección del partner receptor.
NotaSi la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Almacenaje, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén.
Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor.
- Contacto de receptor
-
Código del contacto vinculado al partner receptor.
- Motivo de transporte
-
Código que indica el motivo del transporte, por ejemplo, reparación, venta, transferencia, etc.
- Código de entrega
-
Código del motivo que indica quién es responsable del pago del transporte de las mercancías.
- Fecha planif. de entrega
-
La fecha planificada de entrega.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la Fecha de orden.
No obstante, la fecha planificada de entrega puede desviarse de la fecha de la orden si:
- Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
- Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón .
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega.
No obstante, la fecha planificada de recepción puede desviarse de la fecha planificada de entrega si:
- Cambia manualmente la fecha planificada de recepción.
- Calcula de nuevo la fecha planificada de recepción con el botón .
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
Valor predeterminado
Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
- Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Si la Restricción de expedición es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
-
Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
NotaSi el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo.
- Almacén
-
El código del almacén.
- Ruta
-
La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. De forma predeterminada, LN recupera esta información de los datos del partner receptor.
- Transportista/LSP
-
Código de la compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Valor predeterminado
Si esta orden es una orden urgente, este campo toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Partner facturado
-
El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no se encuentra Partner facturado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si tampoco se encuentra ningún Partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), no se define ningún Partner facturado y LN no puede especificar un valor predeterminado.
El Partner facturado especificado en este campo se toma como valor predeterminado en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto del partner facturado.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.
NotaSi las líneas de la orden de venta ya están registradas, la divisa no puede cambiarse.
- Facturación a plazos
-
Puede indicar si la orden de venta se factura a plazos y cómo.
Valores permitidos
- No
- Plan de plazos
- Liquidación directa
- Liquidación indirecta
- Cerrado
Nota- El segmento solo es aplicable a plazos si este campo se establece en Plan de plazos
- Este campo está desactivado si la orden de venta:
- Es una orden de costo, una orden de mostrador, una orden de consignación, una orden de devolución o una orden facturada retroactivamente.
- Contiene líneas con un Tipo de venta distinto.
-
Para plazos basados en cabecera:
Contiene líneas con un Código impositivo distinto y la casilla de verificación Aplicar impuesto a plazos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). - Contiene líneas con un Proyecto distinto y la casilla de verificación Vincular plazos a proyectos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Plan de plazos
-
Nota
Puede ver los plazos basados en el plan de plazos de la sesión Plazos (cisli8620m000).
Valor predeterminado
La Plan de plazos, en la sesión Partners facturados (tccom4512m000).
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.
- Clasificación fiscal
-
Código de la clasificación fiscal aplicable a las órdenes y líneas de orden.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Factura para flete
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
- Costos de flete
- Costos flete (actualización permitida)
- Tarifas del cliente
NotaEl valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Partner pagador
-
El código del partner pagador asociado a la orden de venta.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto del partner pagador.
- Condiciones de pago
-
Código de las condiciones de pago aplicables a la orden de venta.
Valor predeterminado
Si esta orden es una orden urgente, este campo toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Método de pago
-
El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.
Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.