Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los consumos particulares de una combinación de artículo, partner cliente, partner receptor y almacén. Estas son las entregas de consumo de un artículo específico del almacén del cliente o del subcontratista.
Pueden crearse líneas de consumo como resultado de:
- Recibir un Documento de objeto de negocio (BOD) LoadInventoryConsumption.
- Introducir manualmente una línea de consumo de stock.
- Las líneas de consumo se vinculan a una cabecera de consumo en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000). Si se añade una línea de consumo para la que no hay todavía disponible ningún registro de cabecera de consumo, este consumo se crea automáticamente en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).
- Puede borrar las cabeceras de consumo registradas si no existen líneas de consumo relacionadas.
Información de campo
- Partner cliente
-
- En un contexto de stock gestionado por el proveedor (VMI), se trata del cliente que realiza el consumo o para el que se realiza el consumo.
- En un contexto de subcontratación, se trata del subcontratista que consume los materiales suministrados por el fabricante para producir los artículos para el fabricante.
- Almacén
-
El almacén receptor.
- En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata del almacén VMI administrativo del proveedor, que refleja el almacén "real" del cliente.
- En un contexto de subcontratación, se trata del almacén administrativo del fabricante, que refleja el almacén del subcontratista.
- Artículo
- Fecha de consumo
-
La fecha y hora de entrega del consumo en el almacén del cliente o del subcontratista. La fecha puede ser pasada o futura.
- Cantidad consumida
-
La cantidad realmente consumida por el cliente expresada en la unidad de consumo.
- Unidad de cantidad consumida
-
La unidad en la que se expresa la cantidad consumida.
- Precio
-
El precio que el cliente tiene previsto pagar. Este campo informativo puede ser especialmente útil en el caso de la autofacturación, cuando pueden detectarse malentendidos sobre el precio en una etapa inicial.
- Divisa
- Unidad de precio
- Orden de cliente
-
En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se ha reaprovisionado el almacén VMI. El tipo de pago del campo Pago de la orden de venta/programación de ventas se utiliza para determinar si se requiere facturación para el consumo.
Este campo está vacío si el proveedor realiza una planificación de suministro y crea órdenes de venta/programaciones de ventas para reaprovisionar el stock del cliente antes de que el cliente envíe una orden de compra. Por ejemplo, en el caso de Planificación de suministro por proveedor. Para obtener más información, consulte Resumen de los escenarios empresariales de VMI.
- Posición de orden de cliente
-
En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de línea de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la línea de orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se reaprovisiona el almacén VMI. La orden de venta/programación de ventas sirve para determinar si se requiere facturación para el consumo.
- Secuencia de orden de cliente
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En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de secuencia de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la línea de orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se reaprovisiona el almacén VMI. La orden de venta/programación de ventas sirve para determinar si se requiere facturación para el consumo.
- Referencia de contrato de cliente
-
referencia de contrato de cliente
Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Usar referencia de contrato de cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
- Referencia
-
La referencia que se ha recibido del partner.
Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente.
- Referencia de expedición
-
Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.
Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente.
- Referencia de subcontratación
-
La referencia que el fabricante ha enviado al subcontratista a través de la orden de compra de subcontratación. El subcontratista utiliza esta referencia al notificar el consumo al fabricante.
- Referencia de asignación
-
La referencia del stock consumido cuyo origen es el cliente. La referencia es uno de los atributos que se pueden definir para una especificación. LN puede asociar especificaciones a líneas de orden/programación y stock si los términos y condiciones aplicables determinan que se utiliza la funcionalidad de asignación de stock y vinculación en firme.
Si se recibe stock en el almacén del cliente en función de una orden/programación con una referencia, la referencia se pasa al stock. Después, el stock está disponible para entregas de consumo para aquellas órdenes/programaciones de demanda con referencias coincidentes.
- Referencia de consumo
-
Referencia informativa a la ID de consumo del cliente.
- Devol.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad consumida de la línea de consumo se devuelve y, por lo tanto, no se factura.
NotaSi procede, las notas de abono se gestionan creando manualmente órdenes de devolución.
- Facturación necesaria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad consumida debe facturarse. Por consiguiente, se reduce el stock de propiedad de la compañía y se realiza la facturación.
LN desmarca esta casilla de verificación si hay una referencia de subcontratación en el campo Referencia de subcontratación para la línea de consumo actual porque, normalmente, no se facturan al subcontratista los materiales suministrados por el fabricante que el subcontratista consume para producir los artículos para el fabricante.
Si no hay una referencia de subcontratación en la línea de consumo y no se encuentra ninguna orden de venta ni programación de ventas con el campo Orden de cliente, LN comprueba el campo Pago de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) para averiguar los términos y condiciones pertinentes. Si el pago es Pagar al usar o no está definido, se requerirá facturación.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, no es necesario llevar a cabo la facturación. Por consiguiente, solo se reduce el stock de propiedad del cliente y no se lleva a cabo la facturación.
NotaLa línea de consumo no se factura si:
- La casilla de verificación Devol. está seleccionada.
- La casilla de verificación Artículo de embalaje de la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000) está seleccionada para el artículo.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de consumo se procesa. Esto significa que las programaciones de ventas/órdenes de venta, órdenes de almacenaje, órdenes de fabricación y órdenes de compra relacionadas se actualizan para reducir el stock del almacén administrativo y para crear líneas de facturación si se requiere.
- Nota de empaquetado
-
En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al almacén de VMI.
Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación.
- Nota de empaquetado (externa)
-
En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición del almacén de VMI al fabricante.
NotaEste campo debe especificarse si la casilla de verificación Nota de empaquetado externa es obligatoria está seleccionada para los términos y condiciones aplicables en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).
- Partner receptor
-
- En un contexto de stock gestionado por el proveedor (VMI), se trata del almacén o centro de distribución del cliente que realiza el consumo o para el que se realiza el consumo.
- En un contexto de subcontratación, se trata del almacén o centro de distribución del subcontratista que consume los materiales suministrados por el fabricante para producir los artículos para el fabricante.
- Lote
- Número de serie
- Asignado al partner cliente
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Objeto de negocio asignado
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
- Programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
- Objeto de negocio
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
-
La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado.
LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLa combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de asignación
-
El suministro que cumplimenta esta demanda está asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.