Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000)
Utilice esta sesión para cambiar precios y descuentos para las líneas de orden de venta entregadas del tipo Línea de orden, también denominadas líneas totales.
Los cambios en estas líneas totales se sincronizarán con todas las líneas de entrega reales y líneas de entrega de orden de venta que todavía no se hayan entregado finalmente.
Solo puede cambiar los precios y descuentos en la sesión actual si seleccionó la casilla de verificación Cambios de precios permitidos en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
Para plazos basados en prorrateos, no puede cambiar precios y descuentos si la línea de orden tiene plazos cerrados.
Para cambiar los precios y descuentos de las líneas de órdenes de venta entregadas de los tipos Línea de orden/entrega y Retro-orden, utilice la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).
Cambiar precios y descuentos
Si hay una orden seleccionada, los datos de la línea de orden se consultan en esta sesión. Solo pueden cambiarse los campos relacionados con el precio y descuento que se indican a continuación:
- Precio
- Porcentaje de descuento
- Importe de descuento
- Código de descuento
- Importe
Para cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) se utiliza para determinar cómo se gestiona el vínculo con el contrato.
Información de campo
- Línea de orden
-
El número de la orden de venta cuyos precios y descuentos desea cambiar.
- Posición
- Número de secuencia
-
número de secuencia de la línea de orden
- Tipo de línea de orden
-
- Línea de orden
-
Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades y los importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.
Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.
- Línea de orden/entrega
-
Esta línea puede ser una de las siguientes:
- Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
- Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.
- Retro-orden
-
Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.
Valores permitidos
Línea de orden
- Partner cliente
- Precio
-
El precio de venta (modificado) para el artículo.
NotaSi la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y la casilla de verificación Usar actualización de precios está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), este precio incluye las actualizaciones de precios.
Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.
- Divisa de orden
- Unidad de precio de venta
- Precios de material
-
- Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen varios descuentos para esta orden de venta.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje de descuento modificado.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento modificado para el artículo.
- Código de descuento
- Importe
-
El importe entregado basado en la cantidad entregada.
Nota- El importe entregado se expresa en la divisa de orden.
- El descuento de línea de orden ya se ha restado de este importe.
- Plazos del precio
-
plazos del precio
- Actualizar precio en archivo de artículos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de venta modificado para el artículo también se actualiza en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el precio de venta sólo se cambia para esta línea de orden de venta.
NotaNo puede seleccionar esta casilla de verificación si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y la casilla de verificación Usar actualización de precios está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
- Aplicar para otras secuencias
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento modificado también se actualiza en las otras secuencias de línea de la misma orden y posición.
NotaEsta casilla de verificación está siempre seleccionada y deshabilitada.
- Línea de contrato
-
El número del contrato de venta vinculado.
- Número de posición de contrato
-
número de posición de una línea de contrato
- Departamento de ventas de contrato
-
El departamento de ventas relacionado con el contrato.
- No tener en cuenta el contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.
Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
- Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
- Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
NotaSi un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.
- Fecha de entrega
-
La fecha de entrega para la línea de orden de venta.
- Cantidad entregada
- Unidad de venta
- Cantidad entregada
- Unidad de stock
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta.
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de stock.
- Proyecto
-
El proyecto del artículo.
- Artículo
- Número de unidad preconfigurada
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea de orden en Facturación .
Valores permitidos
- Bloqueado
-
Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.
NotaUn lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Si desea obtener más detalles, consulte Invoicing Batch Status.
- Cancelado
-
La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Confirmado
-
Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
- Compuesto
-
La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Listado
-
La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN ha sustituido el número temporal de secuencia de factura por el número de documento de la factura original.
La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.
- Contabilizado
-
La factura se ha enviado al cliente y se ha contabilizado en Finanzas. Se ha creado una factura pendiente en Contabilidad de clientes.
Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de factura de Facturación.