Consumos de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m200)
Utilice esta sesión para ver la información de consumo de los artículos consignados para una línea de entrega real de orden de venta. También puede realizar un seguimiento del stock consignado y de la cantidad consumida.
Información de campo
- Línea de orden
- Posición
- Número de secuencia
-
- ID de expedición
-
El número de identificación de la expedición, que Almacenaje asigna a la entrega.
- Línea de expedición
- Partner receptor
- Partner facturado
- Artículo
- Fecha real de entrega
-
La fecha en la que se han entregado las mercancías.
NotaSi se crea la última línea de factura para una línea de orden de venta con líneas de componente vinculadas, se muestran la fecha y la hora actuales para determinar si debe facturarse un artículo de línea de orden de venta completa o una cantidad adicional.
- Plazos
- Indica si existen plazos vinculados.
- Cantidad rechazada
-
Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada.
NotaSi se especifica una cantidad rechazada, también debe definir estos campos para poder aprobar la línea de factura:
- Tipo de entrega
- Tipo de orden de rechazo
- Motivo de rechazo
NotaEste campo está deshabilitado si, en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0100s000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.
- Unidad de cantidad rechazada
-
La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada.
NotaEste campo está deshabilitado si, en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.
- Motivo de rechazo
-
El motivo para rechazar las mercancías. El motivo de rechazo solo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía.
NotaEste campo está deshabilitado si, en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.
- Tipo de orden de rechazo
-
El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución solo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.
NotaEste campo está deshabilitado si, en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.
- Días desde la expedición
-
El número de días tras los cuales se expiden o entregan los artículos consignados.
- Tipo de entrega
-
Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo.
Valores permitidos
-
Entrega directa
La cantidad rechazada se devuelve al proveedor. -
Almacén
La cantidad rechazada se devuelve a su propio almacén. -
No aplicable
No se necesita ninguna orden de devolución para la cantidad rechazada.
NotaEste campo está deshabilitado si, en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.
-
- Almacén de devoluciones
-
El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas.
NotaEste campo está deshabilitado si, en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.
- Fecha de aprobación
-
La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta
- Estatus
-
El estatus de la línea de factura de la orden de venta.
Valores permitidos
- Libre
-
La línea de factura se acaba de crear y se puede actualizar. Si una línea de factura tiene el estatus Libre, la cantidad de factura es siempre igual a la cantidad entregada.
Puede borrar líneas de factura con el estatus Libre.
- Aprobado
-
La línea de factura está aprobada. Después de la aprobación, ya no puede actualizar la línea de factura.
Cuando se aprueba una línea de factura, LN:
- Crea asientos contables.
- Actualiza el costo de las mercancías vendidas.
- Crea una orden de devolución de venta, si es aplicable.
- Crea una nueva línea de factura de venta, si es aplicable.
- Crea la historia de las líneas de orden de venta.
- Lanzado
-
La línea de factura se lanza a Facturación.
Cuando una línea de factura se lanza a Facturación, LN corrige el saldo pendiente.
- Facturado
-
La línea de factura se contabiliza en Facturación. Como resultado, LN actualiza los campos relacionados con facturas.
- Procesado
-
La línea de factura se procesa como resultado de procesar la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
El proceso de una orden de venta entregada sólo se puede realizar si la cantidad entregada completa menos la cantidad rechazada coincide con la cantidad de factura que se factura por completo. Todas las líneas de factura para una orden de venta deben tener el estatus Facturado y la cantidad de factura más la cantidad rechazada debe ser igual a la cantidad entregada.
Cuando se procesa una línea de factura, LN:
- Inserta un registro de volumen en la historia de líneas de entrega reales de orden de venta.
- Actualiza los datos de contrato.
Puede borrar las líneas de facturas con el estatus Procesado en la sesión Eliminación de órdenes de venta (tdsls4224m000).
- Cantidad de consumo devuelta
-
La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura.
- Cantidad entregada
- Número de unidad preconfigurada
- Unidad de stock
- Cantidad pendiente de consumir
-
La cantidad que el cliente debe consumir todavía.
- Unidad de cantidad pendiente de consumir
-
La unidad en la que se expresa la cantidad pendiente de consumir.
- Lote
-
El lote usado para las entregas.
NotaUn lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Haga clic en para ver el conjunto de lote y número de serie al que se encuentra vinculado el artículo.
Valor predeterminado
- En el caso de una orden de venta normal, el lote se recupera de Almacenaje después de confirmar la expedición.
- En el caso de una orden de venta de entrega directa, el lote se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) después de que la información de entrega directa sirva como valor predeterminado en Control de ventas con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).
- Número de serie
-
El número de serie del artículo vendido.
NotaSi la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, lo que puede definir seleccionando la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000), LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Almacenaje, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Haga clic en para ver el conjunto de lote y número de serie al que se encuentra vinculado el número de serie.
Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino sólo en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón .
Valor predeterminado
- En el caso de una orden de venta normal, el número de serie se recupera de Almacenaje después de confirmar la expedición.
- En el caso de una orden de venta de entrega directa, el número de serie se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) después de que la información de entrega directa sirva como valor predeterminado en Control de ventas con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).
- Estatus de consumo
-
El estatus de consumo de la línea de entrega real de orden de venta.
Valores permitidos
- Para consumir
-
La línea incluye una cantidad todavía pendiente de consumir.
- Consumido
-
Se ha consumido la cantidad total para la línea.
- Sin determinar
-
No se pueden determinar todos los valores de consumo para la línea, por lo que el estatus permanece sin determinar. Esto puede aplicarse en una configuración de consignación básica.
- Cantidad consumida en unidad de stock
-
La cantidad que se consume para la línea de entrega real de la orden de venta.
La fórmula para calcular estas cantidades:
Cantidad entregada - Cantidad pendiente de consumir - Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta.
- Cantidad total facturada
-
La cantidad facturada total de las líneas de factura de órdenes de venta vinculadas.
- Porcentaje de descuento de estructura
-
El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen la cantidad y el valor de la línea al calcular los descuentos de orden totales.
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a esta línea.
- Importe bruto
- Porcentaje de descuento de línea
-
El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.
- Porcentaje de descuento de orden
-
El porcentaje de descuento que se resta del importe neto (entregado).
- Importe total facturado
-
El importe facturado total de las líneas de factura de órdenes de venta vinculadas.
NotaEn una configuración de consignación básica, el valor cero se muestra en este campo.
- Divisa de orden
-
La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.
- Importe total de descuento
-
El importe de descuento total de las líneas de factura de órdenes de venta vinculadas.
NotaEn una configuración de consignación básica, el valor cero se muestra en este campo.
- Cantidad de factura
-
La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura.
La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:
Cantidad de factura = Cantidad entregadaLa cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:
Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada totalNotaLos valores predeterminados se pueden sobrescribir.
- Unidad de cantidad de factura
-
La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
- Factura
- Tipo de transacción de factura
- Número de factura
-
Nota
Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.
- Fecha de factura
-
Nota
Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.
- Importe de factura
-
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden.
- Secuencia de entrega real
-
El número de la línea de entrega real de orden de venta.
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la orden de venta.
- Orden de devolución
-
El número de la orden de devolución generada para las mercancías rechazadas.
- Posición de orden de devolución
- Secuencia de orden de devolución
- Importe entregado
-
El importe entregado total tras la deducción de los descuentos.
El importe entregado se calcula de esta forma:
Cantidad entregada * (precio - importe de descuento para la línea de orden) - Secuencia original
-
El número de secuencia original de la línea (o línea de entrega) de orden de venta cuando Almacenaje la divide.
- Partner cliente
- Fecha de registro de entregas
-
La fecha en la que la entrega se registra en LN. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.
Nota- Fabricación utiliza esta fecha para calcular los costos estándar en el pasado, la cual se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).
- Si se crea la última línea de factura para una línea de orden de venta con líneas de componente vinculadas, este campo muestra la fecha y la hora actual para determinar si debe facturarse un artículo de línea de orden de venta completa o una cantidad adicional.
- Nota de entrega
-
- Peso bruto
-
El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.
- Unidad de peso
-
La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Punto de entrega
- Condiciones de entrega
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
- Motivo de transporte
- Ruta
- Transportista/LSP
- Transportista obligatorio
- Revisión de artículo de ingeniería
-
El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
NotaSi un artículo seriado se expide y la selección de lote o número de serie se cambia en Almacenaje, el código de revisión se actualiza.
- ID de recepción
-
El número de identificación de la recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega.
- Línea de recepción
-
El número de identificación de la línea de recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega.
- Vinculado a contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta que está vinculado a la línea de orden de venta también se aplica a esta línea de entrega real.
- Contrato
-
El número de la línea de contrato de venta.
- Número de posición de contrato
-
El número de la línea de contrato de venta.
- Departamento de ventas de contrato
-
El departamento de ventas responsable del contrato de venta.
- No tener en cuenta el contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.
Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
- Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
- Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
NotaEsta casilla de verificación está desmarcada si un contrato se ha desvinculado automáticamente en función de las actualizaciones en los campos.
- Cambios de precios permitidos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de orden de venta se lanza a Facturación, puede cambiar la información de precios y descuentos para esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, la información de precios y descuentos ya no puede cambiarse. La línea de entrega real se encuentra en un punto demasiado alejado en el proceso de facturación.
- Precio
- Plazos del precio
-
plazos del precio
Valor predeterminado
Desde la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Precios de material
-
- Unidad de precio de venta
-
La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
NotaEl precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta difiere de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock.
La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio.
- Precio excluido el recargo del precio de material
-
- Recargos de precio de material
-
recargos de precio de material
- Todos los materiales tienen precios reales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles.
- Origen de precios
-
El origen del precio.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
- Datos de venta de artículo
- Datos de servicio de artículo
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
- Estructura de precios
- No aplicable
- Externo
- Consumo
- Lista de precios genérica
- Manual
- Objeto de costo de proyecto
- Contrato
- Variante
- Definición de matriz
- Secuencia de matriz de precio
-
- Porcentaje de descuento
- Importe de descuento
-
El importe de descuento para el precio por unidad.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
- Código de descuento
- Matriz de descuento
- Definición de matriz de descuento
-
- Importe de descuento total
- Importe de descuento de orden
-
El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado).
- Descuento total de promoción
-
El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas.
- Tipo de cambio
- Fijador tipo de cambio
-
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Tipo/Factor de divisa
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas.
- Factor de divisa
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.
NotaEsta fecha es la fecha del sistema de la orden de venta, siempre y cuando:
- La Fecha de orden de la orden de venta sea posterior a la fecha del sistema. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de la orden.
- Las mercancías se entregan y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de entrega. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de entrega.
- La orden de venta se lanza a Facturación y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de documento o Fecha prevista de efectivo. En este caso, la fecha del tipo de cambio y otros campos de tipo de cambio se recuperan de Facturación .
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación a la línea. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.