Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura de orden de venta.
Las líneas de factura creadas para líneas de orden de venta normales o de kits se aprueban inmediatamente. Así, no se puede actualizar la Cantidad de factura.
Las líneas de factura que se crean para consumos o para líneas de orden de venta de tipo aprobación del cliente tienen el estatus Libre. Al procesar un consumo o aprobar la línea de orden de venta, el estatus cambia a Aprobado. A continuación, las líneas se pueden facturar.
- Las líneas de factura de orden de venta sólo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de orden de venta, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) o Entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4166m000).
- Las líneas de factura con el campo Cantidad de consumo devuelta cumplimentado, no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad expedida. No se puede utilizar esta línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte.
Información de campo
- Línea de orden
- Línea
- Secuencia
-
- Secuencia de entrega real
-
El número de la línea de entrega real de orden de venta o entrega real de componente de línea de orden de venta.
- Artículo
- Cantidad entregada
- Cantidad de consumo devuelta
-
La cantidad total de la orden que no se consume y que se devuelve. Esta cantidad no se factura.
- Unidad de stock
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la orden de venta.
- Número de conjunto
-
Nota
Haga clic en en el menú adecuado para crear un número de conjunto en la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000).
- Estatus
-
El estatus de la línea de factura de la orden de venta.
Valores permitidos
- Libre
-
La línea de factura se acaba de crear y se puede actualizar. Si una línea de factura tiene el estatus Libre, la cantidad de factura es siempre igual a la cantidad entregada.
Puede borrar líneas de factura con el estatus Libre.
- Aprobado
-
La línea de factura está aprobada. Después de la aprobación, ya no puede actualizar la línea de factura.
Cuando se aprueba una línea de factura, LN:
- Crea asientos contables.
- Actualiza el costo de las mercancías vendidas.
- Crea una orden de devolución de venta, si es aplicable.
- Crea una nueva línea de factura de venta, si es aplicable.
- Crea la historia de las líneas de orden de venta.
- Lanzado
-
La línea de factura se lanza a Facturación.
Cuando una línea de factura se lanza a Facturación, LN corrige el saldo pendiente.
- Facturado
-
La línea de factura se contabiliza en Facturación. Como resultado, LN actualiza los campos relacionados con facturas.
- Procesado
-
La línea de factura se procesa como resultado de procesar la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
El proceso de una orden de venta entregada sólo se puede realizar si la cantidad entregada completa menos la cantidad rechazada coincide con la cantidad de factura que se factura por completo. Todas las líneas de factura para una orden de venta deben tener el estatus Facturado y la cantidad de factura más la cantidad rechazada debe ser igual a la cantidad entregada.
Cuando se procesa una línea de factura, LN:
- Inserta un registro de volumen en la historia de líneas de entrega reales de orden de venta.
- Actualiza los datos de contrato.
Puede borrar las líneas de facturas con el estatus Procesado en la sesión Eliminación de órdenes de venta (tdsls4224m000).
- Cantidad de factura
-
La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura.
La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:
Cant. fact. = Cantidad entregadaLa cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:
Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada totalNota- Los valores predeterminados se pueden sobrescribir.
- Las líneas de factura creadas para los consumos tendrán automáticamente el estatus Aprobado. En consecuencia, no se puede modificar la cantidad de factura.
- Unidad de cantidad de factura
-
La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
- Cantidad rechazada
-
Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada.
NotaSi se especifica una cantidad rechazada, también debe definir los siguientes campos para poder aprobar la línea de factura:
- Tipo de entrega
- Tipo de orden de rechazo
- Motivo de rechazo
- Unidad de cantidad rechazada
-
La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada.
- Motivo de rechazo
-
El motivo para rechazar las mercancías. El motivo de rechazo solo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía.
- Tipo de entrega
-
Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo.
Valores permitidos
-
Entrega directa
La cantidad rechazada se devuelve al proveedor. -
Almacén
La cantidad rechazada se devuelve a su propio almacén. Debe especificar un almacén en el campo Almacén de devolución. -
No aplicable
No se necesita ninguna orden de devolución para la cantidad rechazada.
-
- Tipo de orden de rechazo
-
El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución solo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.
- Almacén de devolución
-
El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas.
NotaSi el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Cross-docking o Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), el almacén toma de forma predeterminada el valor de la línea de orden de venta. Si el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Entrega directa, se aplica la lógica predeterminada estándar para el almacén.
- Cantidad de consumo devuelta
-
La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura.
- Precio
- Unidad de precio de venta
-
La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
NotaEl precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta difiere de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock.
La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio.
- Precios de material
-
- Precio excluido el recargo del precio de material
-
- Recargos de precio de material
-
recargos de precio de material
- Todos los materiales tienen precios reales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles.
- Fecha de aprobación
-
La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta
- Número de factura
- Tipo de transacción de factura
- Número de factura
-
Nota
Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.
- Fecha de factura
-
Nota
Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.
- Importe de descuento de orden
-
El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado).
- Importe de factura
-
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden.
- Divisa de orden
- Plazos del precio
-
plazos del precio
Valor predeterminado
Desde la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.
- Línea de factura vinculada
-
Número de línea de factura vinculada a la orden de venta.
NotaEste campo solo se muestra si se ha creado el campo Línea de corrección.
- Cantidad de corrección
-
La cantidad para la que no desea emitir factura para el partner.
NotaEste campo solo se muestra si se ha creado el campo Línea de corrección.
- Fecha de corrección
-
Fecha en la que se crea la línea de corrección.
NotaEste valor se establece de forma predeterminada en función de la fecha de corrección.
- Confirmado
-
Indica que la línea de corrección está confirmada.