Líneas de entregas factibles de órdenes de venta (tdsls4101m500)
Utilice esta sesión para ver las líneas de orden de venta que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de entregas factibles de órdenes de venta (tdsls4601m100).
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Información de campo
- Vencimiento de fecha planificada de entrega
-
El número de días hasta el vencimiento de la fecha de entrega planificada de la línea de orden de venta.
Nota- Si se muestra un valor negativo en este campo, la línea de orden ya ha vencido y se muestra el número de días después de la fecha de entrega planificada.
- Si la línea de orden de venta ya se ha entregado o es una línea total (con líneas de entrega vinculadas), no se especifica ningún valor en este campo.
- Cambios en fecha planificada de entrega
-
Indica el número de veces que se ha cambiado la fecha de entrega planificada.
NotaEste campo está habilitado solo si:
- Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Orden
- Línea
-
número de posición de una línea de orden
- Número de secuencia
-
- Partner cliente
- Prioridad de cliente
-
La prioridad de las expediciones que se enviarán al partner cliente.
Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja.
Valor predeterminado
La Prioridad de cliente, en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Prioridad de orden
-
Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de orden de venta.
- Artículo
-
El código del artículo que se ha vendido.
Nota- Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de orden de venta, haga clic en en la sesión actual.
- En la sesión Generar estructura (proyecto PCS) para órdenes de venta (tdsls4244m000), puede generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para un artículo genérico configurado, a menos que su Origen suministro predeterminado esté definido como Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
NotaSi el almacén está controlado por WMS:
- Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
- Esta orden es una orden de devolución y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.
- Precio
-
El precio por unidad de la línea de orden de venta, expresado en la divisa de la cabecera de la orden de venta.
NotaSi el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Necesidades (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).
Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.
- Matriz de descuento
-
La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.
- Definición de matriz de descuento
- Porcentaje de descuento de estructura
-
El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.
El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz.
- Porcentaje total de descuento
-
El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto).
El Porcentaje de descuento de línea se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea / (cantidad de orden * precio) * 100% - Importe total de descuento
-
importe de descuento de línea de orden
NotaEl descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden al aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden de venta seleccionada.
- Descuento total de promoción
-
El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea.
- Divisa de orden
- Línea de orden motivo de bloqueo de la cabecera
-
El número de posición de la línea de orden de venta original.
- Método de promoción múltiple
-
El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea.
Valores permitidos
- Paralelo
-
El importe del descuento de cada promoción se calcula individualmente utilizando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden. Los descuentos de todas las promociones se añaden conjuntamente. Una vez calculados los descuentos de promoción, este número se resta del importe de la línea de orden o del importe de la orden.
- Acumulado
-
El importe del descuento de una promoción se calcula usando el importe de la línea de orden o el importe total de la orden y se resta inmediatamente del importe de la línea o de la orden. El importe resultante de línea o de orden se usa para calcular el descuento para la siguiente promoción para esa línea de orden u orden. El importe de la línea de orden o de la orden se reduce con la aplicación de cada promoción.
- Promociones elegibles
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una promoción disponible para la línea de orden de venta.
- Partner cliente
- Partner receptor
- Almacén receptor
-
El almacén al que se expiden las mercancías.
Nota- Si el campo Pago tiene el valor Sin pago o Pagar al usar, este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Si el origen de la orden de venta es Compra, este campo debe cumplimentarse siempre.
- Dirección
-
El código de la dirección del partner receptor.
NotaSi la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Almacenaje, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén.
Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor.
- Unidad de precio de venta
-
La unidad en la que se basa el precio del artículo.
NotaEl precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo.
- Punto de entrega
-
El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.
- Contacto
-
El contacto del partner receptor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Fecha de recepción mínima necesaria
-
La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.
- Fecha de confirmación de orden
- Valor de aduana
-
El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.
El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.
Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulteEntrega directa.
NotaEl valor de aduana solo se aplica si Almacenaje entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y lanza la orden de venta a Almacenaje, el valor de aduana toma como predeterminado el valor de Almacenaje.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS).
El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo:
Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de ordenEl valor predeterminado se puede modificar manualmente.
Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:
- Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
- Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
- Unidad de cantidad vinculante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad.
NotaLN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías.
Ejemplo
Unidad de cantidad cajas Cantidad pedida 10 palets (de 10 cajas) En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):
- La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada.
- El campo Tipo de tolerancia tiene el valor Porcentaje.
- El campo Acción tiene el valor Bloquear.
- El valor del campo Tolerancia máxima es 15.
En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías.
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está de forma predeterminada deseleccionada e inhabilitada.
- Cantidad pedida
-
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente expresada en la unidad de venta.
NotaEste campo se cumplimenta con el valor de:
- El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
- El campo Cantidad necesaria si Cantidad confirmada es igual a cero.
- Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
-
Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
NotaSi el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado al artículo.
Valor predeterminado
El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:
- Desde la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
- Desde la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Condiciones de entrega
-
Nota
Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.
Sin embargo, si esta línea de orden es una línea de orden urgente, se aplica lo siguiente:
- Para las condiciones de entrega se toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Si las Condiciones de entrega urgente están vacías en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), este campo toma como predeterminado el valor de la cabecera de orden de venta.
El valor predeterminado se puede modificar siempre.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- ID de expedición
-
El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Almacenaje lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta.
- Línea de expedición
-
El número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de la orden de venta.
- Información adicional de Intrastat
-
Información adicional de Intrastat
- Fecha inicial de entrega solicitada
-
La fecha inicial de entrega planificada solicitada del cliente.
NotaEste campo está habilitado solo si:
- Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Fecha de entrega solicitada por el cliente
-
La fecha actual de entrega planificada solicitada del cliente.
NotaEste campo está habilitado solo si:
- Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Fecha de entrega prometida original
-
La fecha determinada después de ejecutar por primera vez la comprobación de stock.
NotaEste campo está habilitado solo si:
- Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Modelo de entrega
-
El modelo que se utiliza para determinar el momento de la entrega.
Nota- Puede definir modelos de entrega en la sesión Modelos (tcccp0690m000).
- Este campo está habilitado solo si:
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Configuración de ventas por sitio (tdsls0511m000).
- Usar modelos de entrega está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Generar orden de flete desde ventas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete desde la línea de orden de venta.
- Unidad de venta
- Factura para flete
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.
- Importe de flete obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación . Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Flete .
NotaEl importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el importe de flete se puede actualizar mediante Flete .
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
- Costos de flete
- Costos flete (actualización permitida)
- Tarifas del cliente
NotaEl valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Importe de flete
-
El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Fijación de precios .
NotaDependiendo del valor del campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.
- Ruta
-
La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.
NotaLa casilla de verificación Valor de cabecera determina ruta predeterminada en línea de orden de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta.
- Transportista
-
Nota
La casilla de verificación Valor de cabecera determina transportista predeterminado en línea de orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta.
- Transportista obligatorio
- Fecha de recepción necesaria
-
La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías.
- Nivel de servicio de flete
-
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.
- Centro de trabajo
-
El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock.
- Canales
- Fecha de envío
-
La fecha planificada para lanzar la orden para Almacenaje .
Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:
Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida - Gestión de stocks
-
Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes.
NotaSi la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), y la línea de la orden de venta se ajusta en Por componente, se comprueba la cantidad disponible comprometible para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene un disponible comprometible insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta.
Valor predeterminado
- Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente.
- Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente.
- Si se trata de un artículo fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor Por componente a Por artículo principal.
- En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal.
NotaEste campo no puede tener el valor Por componente, si:
- El artículo no es un artículo de kit, un artículo fantasma, un artículo genérico, una estructura de materiales de compra ni una estructura de materiales de producción.
- La casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante está seleccionada.
- El tipo de orden de venta tiene el valor Reaprovisionamiento de consignación o Facturación de consignación, que puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Los componentes de la estructura de materiales de venta dejan de ser válidos.
- La orden de venta es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
- El almacén está controlado por WMS y no está seleccionada la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
- Gestión de componentes
-
Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de orden de venta.
Nota- Este campo solo puede definirse si la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) y el campo Gestión de stocks tiene el valor Por componente en esta sesión.
- Para las órdenes de mostrador, las órdenes de costo, las órdenes facturadas retroactivamente, las órdenes de consignación y las órdenes de rechazo de devolución, este campo se establece en No aplicable.
Valor predeterminado
Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
- Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Si el campo Gestión de componentes es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Si los campos Gestión de componentes tienen el estatus No aplicable en las sesiones Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y Artículos - Ventas (tdisa0501m000), de forma predeterminada el valor de este campo es BOM de ventas.
- Si el estatus de la estructura de materiales de producción debe ser Aprobado en la sesión Estructuras de materiales de producción (timfc3100m000).
Valores permitidos
- BOM de ventas
-
Los componentes se gestionan mediante una estructura de ventas.
- Líneas de componente
-
Los componentes se gestionan mediante líneas de componente.
- Finalizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta está finalizada. En consecuencia, se finaliza el proceso de los componentes restantes de una línea de orden de venta parcialmente entregada.
La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente:
- Existe cantidad adicional, lo que significa que ya se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas.
- El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la finalización.
Puede finalizar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios BOM para orden de venta (tdsls4263m000).
NotaMientras se pueda cancelar una línea de orden, no se podrá finalizar.
- Fecha planificada de entrega
-
fecha planificada de entrega
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta.
No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de orden de venta puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de orden de venta si:
- Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
- Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón .
- Las líneas de componente se vinculan a la línea de orden de venta. Este campo muestra la última fecha planificada de entrega de todas las líneas de componente vinculadas.
Nota- Tras calcular la fecha planificada de entrega y si se ha definido un modelo de entrega en un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado, la fecha planificada de entrega se cambia al primer momento de entrega disponible en el modelo.
- Si Control de ventas es responsable del transporte y, por consiguiente, se genera una orden de flete a partir de la línea de orden de venta, la Fecha planificada de entrega debe considerarse como la fecha planificada de carga.
- Selección de lote
-
Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.
Valores permitidos
- Todos
-
Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.
- Mismo
-
Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.
- Específico
-
Puede recibir o expedir solo un lote determinado.
NotaSi el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo.
- Lote
-
Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:
- Artículo - Lote (whltc1100m000)
- Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000)
- Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000)
Nota- Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
- Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
- Selección de número de serie
-
Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Valores permitidos
- Cualquiera
-
No se debe vincular ningún número de serie específico a la línea de orden. Por consiguiente, en caso de artículos que no son de stock, Almacenaje o Compras determina el número de serie.
- Específico
-
Puede seleccionar manualmente el número de serie que debe vincularse a la línea de orden en la sesión Artículo - Números de serie y almacenes (whltc5100m000). Sólo puede seleccionar un artículo para el que la casilla de verificación Números de serie en stock está seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Número de serie
-
El número de serie del artículo vendido.
Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se establece en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno.
NotaSi la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) después de que se confirme la expedición en Almacenaje, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
Este número de serie se refiere a un número de serie existente que ya se ha fabricado y se puede utilizar en un procedimiento de salida. Este número de serie no se utiliza como valor predeterminado para un artículo seriado que se va a fabricar. El campo no se utiliza en la planificación de fabricación ni en la planificación de empresa.
- Línea de orden urgente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente.
- Compañía de suministro
-
La compañía de suministro en caso de que el artículo esté disponible.
- Almacén expedidor
-
El almacén donde el artículo está disponible.
El almacén expedidor se transfiere a Compras cuando se genera una orden de compra.
- Estatus de compromiso de orden
-
estatus de compromiso de orden
Valores permitidos
- Aceptada
-
La línea puede entregarse a tiempo al cliente.
Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:
- Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
- No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.
- No aceptada
-
La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.
Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:
- No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
- Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.
Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:
- Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
- Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)
- Pendiente
-
Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:
- El stock disponible está a la espera de comprobación.
- Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.
- Excepción
-
El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).
Debe solucionar el error manualmente.
- Motivo de transporte
-
- Código de entrega
-
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Nota- El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
- Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si se cumplimenta esta fecha confirmada de recepción.
- Si las líneas de componente están vinculadas a la línea de orden de venta, este campo muestra la última fecha planificada de recepción de todas las líneas de componente vinculadas.
- Cantidad necesaria
-
La cantidad de artículos que necesita el partner cliente.
- Unidad de cantidad necesaria
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida confirmada al cliente.
NotaSólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Unidad de cantidad confirmada
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
- Cantidad mínima necesaria
-
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.
NotaSólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Unidad de cantidad mínima necesaria
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden expresada en la unidad de venta u otra unidad.
La cantidad de retro-orden se calcula del modo siguiente:
Cantidad pedida - Cantidad entregada - Unidad de cantidad de retro-orden
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad de retro-orden.
- Cantidad de retención
-
La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Almacenaje . Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.
Este campo le permite:
- Liberar sólo una parte del valor de Cantidad pedida para Almacenaje . De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
- Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.
NotaSi se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden.
- Fecha confirmada de recepción
- Cantidad comprometida
-
La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.
- Cantidad necesaria en unidad de orden
-
La cantidad de artículos que necesita el partner cliente.
- Cantidad confirmada en unidad de orden
-
La cantidad pedida confirmada al cliente.
NotaSólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Cantidad mínima necesaria en unidad de orden
-
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.
NotaSólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Estatus de almacenaje
-
El estatus de la línea de orden en Almacenaje .
Valores permitidos
- Planificado
-
El estatus inicial de una línea de orden de salida. La línea de orden de salida se ha creado recientemente. El proceso de órdenes todavía tiene que empezar. La selección o deselección de Generar líneas de orden de entrada planificadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) determina si el estatus Planificado o Abierto es el estatus inicial para las líneas de orden de salida de un tipo de orden de almacenaje concreto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.
- Abierto
-
La línea de orden de salida se ha creado o activado recientemente. Todavía no se han asignado datos reales, la línea de orden está preparada para el proceso de órdenes. La configuración de parámetros determina si el estatus inicial de una línea de orden es Planificado o Abierto. Si el estatus inicial es Planificado, la línea de orden debe activarse para obtener el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.
- Sugerido
-
Se ha generado la sugerencia de salida para la línea de orden de salida.
- Lanzado
-
Se ha lanzado la sugerencia de salida de la línea de orden de salida.
- Preparado
-
Se confirma la nota de preparación, es decir, se preparan los artículos de la nota de preparación.
- Pendiente de inspección
-
Los artículos de la línea de orden de salida deben inspeccionarse una vez confirmada la nota de preparación o bien, si el procedimiento de salida no tiene incluidas notas de preparación, se lanza la sugerencia de salida.
- Inspeccionado
-
Este estatus no se implementa.
- Dispuesto
-
Se ha preparado la expedición de las mercancías listadas en la línea de orden de salida y los artículos están listos para la expedición. Esta expedición se realiza una vez que se lanza la sugerencia de salida de la línea de orden de salida, que se confirma la nota de preparación o que termina la inspección.
- Expedido
-
Se han expedido los artículos.
- Cantidad comprometida en unidad de orden
-
La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta.
- Cantidad entregada en unidad de orden
-
La cantidad entregada acumulada de la línea de orden.
- Cantidad de retro-orden en unidad de orden
-
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta.
NotaEste campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada.
- Factura
- Número de factura
- Importe
-
Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden).
- Plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.
- Tipo de venta
-
Nota
Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Fecha real de entrega
-
La fecha de entrega para la línea de orden de venta.
- Condiciones de pago
-
Valor predeterminado
Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
- Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, se toman como predeterminadas las condiciones de pago del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
- Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.
- Vincular a facturación mensual
-
factura mensual
- Pago
-
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente.
Nota- Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el campo Tipo de entrega indica Ventas, Facturación o Entrega directa.
- Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el campo Gestión de componentes tiene el valor Líneas de componente.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Valores permitidos
- Pagar al recibir
- Pagar al usar
- Sin pago
- No aplicable
- Propiedad de devolución
-
Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.
Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con el campo Propiedad de devolución, Almacenaje determina el stock que debe devolverse.
Valores permitidos
- Propiedad de la compañía
-
propiedad de la compañía.
- Consignado
-
consignado.
- Propiedad del cliente
-
propiedad del cliente.
- Devolver justo al entregar
-
Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).
- Diferido
-
La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.
- No aplicable
-
Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de orden de venta. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- Cantidad entregada
-
La cantidad entregada acumulada de la línea de orden.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.
NotaEl código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.
- Número de identificación de impuesto
-
identificación fiscal
- País fiscal del partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- NIF del partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real.
- Clasificación fiscal
-
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.
- Motivo de exención
-
El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de orden.
- Unidad de stock
- Certificado de exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Carta de crédito obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.
- Id de carta de crédito
-
La carta de crédito vinculada al documento actual.
- Tipo de comercio
-
El tipo de comercio de la carta de crédito.
- Garantía bancaria: beneficiario obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Exportación y Salida nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Garantía bancaria: beneficiario
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: beneficiario
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.
- Garantía bancaria: solicitante obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Exportación y Salida nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Garantía bancaria: solicitante
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: solicitante
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.
- Orden de cliente
-
El número que el partner cliente asignó a la orden.
- Posición de orden de cliente
-
El número de posición que el partner cliente ha asignado a la línea de orden.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia que el partner cliente ha asignado a la línea de orden.
- Confirmación de venta
-
El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.
- Número de secuencia de orden de cambio
-
El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.
- Motivo del cambio
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):
- Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
- Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
- Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden
NotaSi fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.
- Importe de impuesto
-
El importe de IVA total de la orden de venta, expresado en la divisa de orden.
NotaHaga clic en para calcular el importe de impuesto para la orden de venta. Este importe no se guarda.
- Tipo de cambio
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):
- Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
- Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
- Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden
NotaSi fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.
- Referencia de orden
- El número de referencia de la orden que se toma como predeterminado de una aplicación externa. Este tipo de órdenes de venta se crean utilizando una API de REST, BOD, BDE o EDI.
- Referencia de línea de orden
- El número de referencia de la línea de orden que se toma como predeterminado de una aplicación externa. Este tipo de líneas de orden de venta se crean utilizando una API de REST, BOD, BDE o EDI.
- Referencia de subcontratación
-
Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación.
NotaEste campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada.
- Especificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de orden de venta.
- Asignado al partner cliente
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Asignado al partner receptor
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Objeto de negocio asignado
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
- Programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
- Objeto de negocio
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
-
La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado.
LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLa combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de asignación
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
- Usar stock no asignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo puede utilizarse el stock asignado.
- Variante de producto
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo.
NotaEste campo solo puede cumplimentarse si se cumple lo siguiente:
- La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000).
- La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
- El origen de suministro predeterminado del artículo está establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Variante de producto de la sesión actual.
- ID lista opciones
-
ID de lista de opciones
NotaLas ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos.
Tiene las siguientes opciones:
- El artículo configurado con desviación se recibe en forma de recepción de almacén inesperada y se registra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) como una orden de compra con el origen Recepción de almacén. Por consiguiente, el artículo con desviación no se recibe con la línea de programación, que permanece abierta para recibir el artículo configurado correcto.
- El artículo configurado con desviación primero se recibe con la línea de programación, pero luego se devuelve mediante una orden de devolución.
Por consiguiente, este campo solo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución.
Haga clic en para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).
- Importe de orden
-
El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos.
Ejemplo
- La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.
- Importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
- (10 - 1) * 20 = 180
- Saldo de orden
-
La suma del Saldo de orden, el Saldo de factura compuesta y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en la compañía contable actual.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el saldo de orden.
- Representante de ventas
- Límite de crédito
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el límite de crédito.
- Descuento de línea
-
El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento para el precio por unidad para la línea de orden de venta.
- Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta.
- Importe
-
importe neto de línea de orden
- Cancelado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta.
La línea de orden solo puede cancelarse si se aplica lo siguiente:
- No existe cantidad adicional, lo que significa que todavía no se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas.
- El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la cancelación.
Puede cancelar líneas de orden de venta en las sesiones Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300) o Procesar cambios BOM para orden de venta (tdsls4263m000).
- Modificado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación.
Si las líneas de componente están vinculadas a las líneas de orden de venta que tienen la casilla de verificación Modificado seleccionada en la sesión Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000), esta casilla de verificación se selecciona automáticamente.
Los cambios en las líneas de (componente) de orden de venta pueden procesarse como se indica a continuación:
- Manualmente, haciendo clic en en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de venta - Componentes (tdsls4601m000).
- Automáticamente durante el proceso de aprobación de orden de venta.
- Automáticamente, al procesar cambios de estructura de ingeniería en líneas (de componente) de orden de venta en la sesión Procesar cambios BOM para orden de venta (tdsls4263m000).
NotaCuando se procesan cambios, la cantidad adicional se actualiza para la línea de orden de venta.
- Entregas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se divide en varias líneas de entrega. Si hace clic en , puede ver las distintas líneas de entrega.
Las líneas de entrega se utilizan para dividir órdenes para grandes cantidades en distintas entregas sin necesidad de generar órdenes distintas para cada entrega.
- Cantidad de retro-orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea es una línea de retro-orden.
- Regalo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un regalo vinculado a la línea de orden de venta.
- Promoción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la línea de orden de venta.
- Información vinculada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, como mínimo existe una orden vinculada a la línea de orden de venta.
Para ver las órdenes vinculadas, en el menú adecuado haga clic en para iniciar la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Proyecto
-
El código del proyecto para el que se necesita el artículo.
NotaEste campo puede incluir un proyecto de Fabricación o de Proyecto.
Fabricación
- Si especifica manualmente un proyecto en este campo, debe vincular manualmente el artículo como parte de proyecto al proyecto haciendo clic en en el menú adecuado.
- Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del proyecto, puede especificar cualquier proyecto en este campo. Si el Departamento de ventas de una orden de venta está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del proyecto, el valor de la casilla de verificación COS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina si se puede especificar el proyecto seleccionado en este campo.
Proyecto
Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de orden de venta, debe especificarse un proyecto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Proyecto en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000).
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.
- Tipo de entrega
-
El tipo de entrega de la línea de orden de venta.
Valores permitidos
- Centro de trabajo
-
La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Almacenaje, pero en lugar de un almacén, se comunica un centro de trabajo a Almacenaje. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje .
- Almacén
-
Almacenaje Entrega la línea de orden de venta (entrega).
- Ventas
-
La línea (de entrega) de orden de venta debe entregarse por medio del módulo Control de ventas . Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).
- Compra
-
Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.
Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:
- Manualmente, seleccionando Compra.
- Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
- Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Compra.
- Fabricación
-
Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.
Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:
- Manualmente, seleccionando Fabricación.
- Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
- Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Fabricación.
- No aplicable
-
Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.
- Facturación
-
La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.
- Entrega directa
-
La línea de orden de venta es una entrega directa.
Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:
- Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Manualmente, seleccionando Entrega directa.
- Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición está definido como Ninguna.
- Cross-docking
-
La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.
Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente manera:
- Manualmente, seleccionando Cross-docking.
- Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
- Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor de Tipo de entrega a Cross-docking.
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes de cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking.
- Sistema de codificación de artículos
- Artíc cliente
-
El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.
Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).
- Sujeto a conformidad comercial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Almacén
-
El almacén desde el que se expiden las mercancías.
Lógica predeterminada estándar para almacenes
- Variante de producto (solo para artículos con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000)).
- Si se habilita Facturación de consignación en tipo orden venta, se toma como predeterminado el almacén propio de consignación vinculado a un partner receptor mantenido.
- Artículos: partner de ventas por sitio (tdisa0190m100)
- Artículos: Partner de ventas por departamento (tdisa0690m000)
- Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)
- Artículos: ventas por sitio (tdisa0181m100)
- Artículos: Ventas por departamento (tdisa0181m000)
- Artículos - Ventas (tdisa0501m000)
- Partner receptor por sitio (tccom2111m000)
- Partner receptor (tccom4111s000)
- Orden de venta (tdsls4100m900)
- Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
- Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000)
- Departamentos de ventas (tdsls0512m000)
- Sitio (tcemm0650m000)
- Número de unidad preconfigurada
-
Nota
- Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, LN inserta automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
- Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Puede hacer clic en el botón para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada.
- Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la orden de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
- Haga clic en para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de orden de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales.
- Contiene material sumin. por cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de la orden contiene materiales suministrados por el cliente.
Nota- Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse para artículos de compra y artículos de fabricación.
- Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Tipo de entrega es Almacén o Fabricación.
- Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si el campo Gestión de stocks es Por componente.
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Contiene material suminist. por cliente de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Descripción estándar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.
- Variante de producto
-
La variante de producto de un artículo configurable.
Puede seleccionar variantes de producto desde:
- La sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- La sesión Variantes de producto - Stock (montaje) (tiapl3600m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Nota- Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Fabricación, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Proyecto (PCS) o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
- Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Variante estándar o Pseudo-orden en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
- Personalizar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proyecto PCS) para órdenes de venta (tdsls4244m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes y Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000), puede seguir vinculando artículos de servicio, costo, fabricación, compra o producto como partes de proyecto a un proyecto.
Nota- El valor de esta casilla de verificación se toma como predeterminado en la casilla de verificación Personalizable de la sesión Artículos (tcibd0501m000), pero puede modificarse en la sesión actual.
- Después de generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación.
- Grupo de listas
-
El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente.
NotaSi la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se bloquea.
- Línea de costo adicional
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de costos adicionales.
- Fecha de orden
-
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.
- Línea de contrato
-
Puede hacer clic en:
- para vincular un contrato a la línea de orden de venta.
- , para desvincular un contrato ya vinculado.
- Número de posición de contrato
-
El número de la línea de contrato de venta.
- Departamento de ventas de contrato
-
El departamento de ventas responsable del contrato de venta.
- No tener en cuenta el contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.
Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
- Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
- Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
NotaSi un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.
- Precio base
- Código que identifica de forma unívoca el precio base.
- Divisa base
- Código de la divisa base.
- Unidad
-
La unidad en la que se basa el precio de venta.
Cuando se especifica un artículo, LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock.
- Plazos del precio
-
plazos del precio
Valor predeterminado
Para establecer el valor predeterminado de los plazos del precio se utiliza la siguiente lógica de búsqueda:
- En la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000), si la orden de venta se genera a partir de una oferta de venta.
- En la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), si el precio del artículo se recupera de un libro de precios.
- De lo contrario, el campo Plazos del precio está vacío.
- Precios de material
-
El precio de material total de la línea de la orden de venta.
- Precio excluido el recargo del precio de material
-
El precio inicial de la línea de orden de venta.
- Recargos de precio de material
-
El total de todos los recargos de precios de materiales especificado para la línea de orden de venta.
- Todos los materiales tienen precios reales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, de todos los materiales que están vinculados a la línea de orden de venta, hay precios reales de material disponibles.
- Origen de precios
-
El origen del precio.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
- Datos de venta de artículo
- Datos de servicio de artículo
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
- Estructura de precios
- No aplicable
- Externo
- Consumo
- Lista de precios genérica
- Manual
- Objeto de costo de proyecto
- Contrato
- Variante
- Libro de precios predeterminado
-
El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio.
Valores permitidos
- Ventas
-
El precio está basado en el precio de venta del artículo.
- Servicio
-
El precio está basado en el precio de servicio del artículo.
- Matriz de precio
-
La definición de matriz de la matriz de precio, si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.
- Secuencia de matriz de precios
- Origen de descuento
-
El origen del descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
- Código de descuento