Admisión de órdenes de venta (tdsls4100m100)
Utilice esta sesión para ver las órdenes de venta que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de venta (tdsls4601m200).
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
Información de campo
- Orden
- Partner cliente
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega.
No obstante, la fecha planificada de recepción puede desviarse de la fecha planificada de entrega si:
- Cambia manualmente la fecha planificada de recepción.
- Calcula de nuevo la fecha planificada de recepción con el botón .
- Importe de orden
-
El importe total de la orden de venta.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.
NotaSi las líneas de la orden de venta ya están registradas, la divisa no puede cambiarse.
- Estatus
-
El estatus de la orden de venta.
Valores permitidos
- Suspendido
-
La orden se está creando o gestionando mediante otra aplicación o proceso y no se puede mantener.
Las órdenes de venta con un origen distinto de Manual pueden obtener este estatus.
- Libre
-
Una orden obtiene este estatus si:
- La orden se crea, o se confirma desde un estatus Suspendido.
- Se borran todas las líneas de una orden de venta aprobada.
Una orden libre está esperando a ser aprobada.
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
La aprobación se puede realizar mediante la sesión Aprobar órdenes de venta (tdsls4211m000).
Cuando la orden se aprueba, se pueden realizar actividades de línea de orden de venta (tdsls4534s000). La siguiente actividad se puede realizar automáticamente si la orden de venta se aprueba.
- Modificado
-
Una orden obtiene este estatus si:
- Se añaden, cambian, cancelan o borran líneas de la orden después de que ésta haya sido aprobada. O los objetos relacionados directamente, como las líneas de componente (tdsls4163m000) o la Información de precio de material (tcmpr1600m000), se cambian una vez que la orden haya sido aprobada.
- Se desbloquea una orden de venta bloqueada.
- Se cambia la cabecera de la orden.
- Una orden de venta modificada debe volver a aprobarse para poder continuar con el procedimiento de orden de venta.
Una orden de ventas modificada debe volver a aprobarse.
- En proceso
-
La orden puede estar en diversas etapas del procedimiento de entrega.
Cuando la primera actividad de una línea de orden de venta se realiza correctamente, el estatus de la orden de venta se establece en En curso.
Las actividades más comunes son Listar confirmaciones de órdenes de venta (tdsls4401m000), Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000), Lanzar órdenes de venta a facturación (tdsls4247m000) y Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
- Cerrado
-
Todos los pasos del procedimiento de orden se ejecutan para el tipo de orden de venta.
La última actividad para cada línea de orden de venta es Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Cuando esta actividad se realiza correctamente para cada línea de orden de venta de una orden de venta, el estatus de la orden de venta se puede establecer en Cerrado.
Una orden cerrada sólo se puede modificar si es necesario realizar un cambio; en tal caso, se debe realizar la acción Reabrir orden de venta cerrada y el estatus de la orden de venta se establece en En curso.
- Cancelado
-
Se cancelan todas las líneas de la orden y ya no estarán disponibles para una posterior ejecución.
Una orden se puede cancelar mediante la sesión Cancelar orden de venta (tdsls4201s300).
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada y (temporalmente) no está disponible para una posterior ejecución.
El estatus bloqueado se puede establecer manualmente mediante la sesión Bloquear orden (tdsls4120ms000) o un resultado de una comprobación, como la comprobación del límite de crédito.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Departamento de ventas
-
Valor predeterminado
Al introducir una orden de venta, LN recupera el departamento de ventas desde la sesión Partner cliente (tccom4110s000) en función del partner cliente especificado. Este valor se puede modificar. Si no se especifica un departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN selecciona de forma predeterminada el departamento de ventas de la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) según el código del usuario. Si tampoco se especifica un departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), LN no puede recuperar un departamento de ventas predeterminado.
- Orden de cliente
- Fijador tipo de cambio
-
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Tipo/Factor de divisa
- Factor de divisa
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas.
- Facturación a plazos
-
Puede indicar si la orden de venta se factura a plazos y cómo.
Valores permitidos
- No
- Plan de plazos
- Liquidación directa
- Liquidación indirecta
- Cerrado
Nota- El segmento solo es aplicable a plazos si este campo se establece en Plan de plazos
- Este campo está desactivado si la orden de venta:
- Es una orden de costo, una orden de mostrador, una orden de consignación, una orden de devolución o una orden facturada retroactivamente.
- Contiene líneas con un Tipo de venta distinto.
-
Para plazos basados en cabecera:
Contiene líneas con un Código impositivo distinto y la casilla de verificación Aplicar impuesto a plazos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). - Contiene líneas con un Proyecto distinto y la casilla de verificación Vincular plazos a proyectos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Plan
-
Nota
Puede ver los plazos basados en el plan de plazos de la sesión Plazos (cisli8620m000).
Valor predeterminado
La Plan de plazos, en la sesión Partners facturados (tccom4512m000).
- Fecha acept. mercancías
-
La fecha en la que el cliente acepta todas las mercancías pedidas después de la entrega y en la que puede enviarse la factura de garantía.
NotaSi en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), la casilla de verificación Fecha de aceptación de mercancías obligatoria para plazos garantía está seleccionada, debe especificar este campo antes de poder lanzar plazos de Garantía a Facturación.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.
- Clasificación fiscal
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Costos de flete por facturar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
- Costos de flete
- Costos flete (actualización permitida)
- Tarifas del cliente
NotaEl valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Partner pagador
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto del partner pagador.
- Condiciones de pago
-
Valor predeterminado
Si esta orden es una orden urgente, este campo toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar.
- Recargo por atrasos
- Método de pago
- Carta de crédito obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.
- Id de carta de crédito
-
La carta de crédito vinculada al documento actual.
- Tipo de comercio
-
El tipo de comercio de la carta de crédito.
- Garantía bancaria: beneficiario obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Exportación y Salida nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Garantía bancaria: beneficiario
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: beneficiario
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.
- Garantía bancaria: solicitante obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Exportación y Salida nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Garantía bancaria: solicitante
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: solicitante
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.
- Confirmación de venta
-
El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.
- Secuencia de orden de cambio
-
El número de secuencia de orden de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Motivo de cambio
-
El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Fecha de orden
-
Valor predeterminado
- Secuencia orden de cambio de cliente
-
El último número de secuencia de orden de cambio recibido del cliente en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio de cliente (tdsls4522m000).
- Referencia de orden
-
La referencia al número de orden de otra aplicación.
- Campo adicional
-
información adicional
- Estatus de flujo de trabajo
- El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación o check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Promociones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la orden de venta.
- Plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta tiene plazos vinculados.
NotaLN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si el campo Facturación a plazos se ha establecido en Liquidación directa, Liquidación indirecta o Plan de plazos.
- Orden urgente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden urgente.
- Departamento contable
-
El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.
Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.
- Tipo de orden de venta
-
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se ha asignado ningún tipo de orden al partner cliente, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio del usuario en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo.
- Origen
- El origen de la admisión de orden de venta.
- Expedición
-
La expedición a la que están vinculados los costos adicionales basados en la expedición.
NotaEste campo se cumplimenta y deshabilita automáticamente para órdenes de venta con el origen Expedición. Puede introducir manualmente una ID de expedición para las órdenes de costo de venta con el origen Manual.
- Referencia A
-
referencia A
- Referencia B
-
referencia B
- Contrato
-
Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.
El objetivo de este campo es servir como valor predeterminado para el campo Contrato de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Sin embargo, la acción que realice LN dependerá del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contratos de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300).
NotaEl contrato debe ser:
- Activo. La comprobación para determinar si un contrato está o no activo se realiza en función del parámetro Tipo de fecha de precio de venta de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).
- Del tipo Contrato especial.
- Proyecto
-
Este campo se utiliza como valor predeterminado del campo Proyecto de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Tipo de documento original
-
El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de venta es una orden de devolución.
Valores permitidos
- Factura
-
La factura de ventas vinculada a la orden de devolución.
- Orden
-
La orden de venta original vinculada a la orden de devolución.
- Expedición
-
La expedición de la orden original vinculada a la orden de devolución.
- Programación
-
La programación de ventas original vinculada a la orden de devolución.
- Programar expedición
-
La expedición de programación original vinculada a la orden de devolución.
- Programación retrofacturada
-
La programación de ventas original vinculada a la orden de venta facturada retroactivamente.
- Orden facturada retroactivamente
-
La orden de venta original vinculada a la orden de venta facturada retroactivamente.
- Número de documento original
-
La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas de la orden de devolución.
- Tipo de transacción de devolución
-
El código del tipo de transacción del documento de la orden de devolución.
- Número de documento original
-
El número de documento original de la orden de devolución.
Nota- Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en en el menú adecuado, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución.
- Si una orden de devolución está vinculada a una Orden original y hace clic en en el menú adecuado, las transacciones de integración de venta original o emisión se invierten. Si no se lleva a cabo la copia de la orden original, se utiliza el precio fijo de transferencia (FTP) para crear los asientos contables de integración para la orden de devolución de ventas.
- Motivo de devolución
-
- Representante de ventas externo
-
El representante de ventas de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente mediante visitas.
- Registrar historia de órdenes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta.
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica.
- Registrar historia de órdenes EDI
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta si se genera mediante intercambio electrónico de datos (EDI).
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes EDI en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica.
- Iniciar registro de historia de órdenes en
-
El momento en el que se registra la historia de órdenes de venta.
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Iniciar historia de orden de registro a las en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica.
Valores permitidos
- Entrada de orden
-
La historia se registra durante la entrada de la orden.
- Aprobación
-
La historia se registra al aprobar la orden.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Dirección de cliente
-
El código de dirección del partner cliente.
Haga clic en para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección.
- Dirección
-
La dirección del partner cliente.
- Población
-
La población en la que está establecido el partner cliente.
- Contacto de cliente
-
El código del contacto del partner cliente.
- Nombre completo
- Nombre completo del partner.
- Sector
-
El sector bajo el que se agrupa el partner cliente.
- Zona
-
Valor predeterminado
El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta.
NotaPara los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden.
Valor predeterminado
El porcentaje de descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Lista de precios de venta
- Lista de precios para entrega directa
-
La lista de precios para la entrega directa.
NotaSi alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo Fijación de precios .
- Precios/Descuentos de partner
- Textos de partner
- Descuento total de promoción
-
El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas.
- Método de promoción múltiple
-
Indica el método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de cabecera de orden de venta.
- Partner receptor
- Dirección de receptor
-
El código de dirección del partner receptor.
NotaSi la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Almacenaje, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén.
Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor.
- Contacto de receptor
-
El contacto del partner receptor.
- Fecha de entrega solicitada por el cliente
-
La fecha de entrega solicitada por el cliente para la orden de venta, que se utiliza como fecha predeterminada.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Esta casilla de verificación está habilitada solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Departamentos de ventas (tdsls0512m000).
- Modelo de entrega
-
El modelo que se utiliza para determinar el momento de la entrega.
Nota- Puede definir modelos de entrega en la sesión Modelos (tcccp0690m000).
- Este campo está habilitado solo si:
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Configuración de ventas por sitio (tdsls0511m000).
- Usar modelos de entrega está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Fecha planif. de entrega
-
fecha planificada de entrega
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la Fecha de orden.
No obstante, la fecha planificada de entrega puede desviarse de la fecha de la orden si:
- Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
- Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón .
- Fecha de confirmación de orden
-
fecha de confirmación de orden
NotaSólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
Valor predeterminado
Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
- Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Si la Restricción de expedición es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
-
Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
NotaSi el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo.
- Almacén
- Ruta
-
La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. De forma predeterminada, LN recupera esta información de los datos del partner receptor.
- Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.
NotaEsta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).
- Transportista/LSP
- Condiciones de entrega
-
Valor predeterminado
Si esta orden es una orden urgente, este campo toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Motivo de transporte
-
- Código de entrega
-
- Partner facturado
-
El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no se encuentra Partner facturado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si el valor de Partner facturado tampoco se encuentra en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), no se define ningún valor para Partner facturado y LN no puede especificar un valor predeterminado.
El Partner facturado especificado en este campo se toma como valor predeterminado en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto del partner facturado.
- Crédito disponible
-
El valor de este campo se calcula del siguiente modo:
El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):
- Saldo de orden
- Saldo a cobrar
- Saldo de factura compuesta
- Divisa
- La divisa en la que se ha expresado el importe.
- Límite de crédito
-
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.
Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.
- Tipo de cambio
-