Programación de ventas (tdsls3611m000)

Información de campo

Partner cliente

partner cliente

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el partner cliente del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner cliente.

Dirección

El código de dirección del partner cliente.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera la dirección del partner cliente del contrato de venta.

Contacto

El contacto del partner cliente.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el contacto del partner cliente del contrato de venta.

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Partner receptor

El partner receptor al que se enviarán las mercancías.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el partner receptor del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner receptor.

Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, y se especifica el campo Partner cliente, el partner receptor predeterminado es el partner receptor que está vinculado al partner cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Dirección

La dirección del partner receptor.

Nota

• Para programaciones referenciadas, este campo es igual a la Dirección de receptor de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
• Para programaciones no referenciadas, este campo es igual a la Dirección de receptor de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

Partner pagador

partner pagador

Dirección de pagador

La dirección del partner pagador.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Recargo por atrasos

recargo por atrasos

Método de pago

método de pago

Contacto

El contacto del partner receptor.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el contacto del partner receptor del contrato de venta.

Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas y se especifica el partner receptor, LN recupera el contacto del partner receptor de la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

Fecha de generación

La fecha en la que se genera o crea la programación de ventas.

Valor predeterminado

La fecha de generación predeterminada es la fecha del sistema.

Fecha inicio acum. cliente

A partir de esta fecha, LN calcula los acumulados y los permisos de la programación de ventas.

Acumulado necesario previo

El acumulado necesario que ha recibido del partner con el último mensaje EDI recibido para la programación de ventas, expresado en la unidad de stock.

Acumulado necesario previo

unidad de stock

Acumulado recibido

La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

Acumulado expedido

La cantidad total acumulada que se ha expedido al partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

Modelo acumulativo usado

El modelo acumulativo sobre el que se basan los acumulados comunicados que se utilizan en una compañía logística.

Acumulado facturado

La cantidad total acumulada que ha facturado para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

ID de última expedición

El número de la última expedición recibida por el partner para la programación de ventas.

Última cantidad de recepción

La cantidad que el partner ha recibido con la última expedición para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

Última fecha de recepción

La última fecha en la que el partner ha recibido una expedición para la programación de ventas.

Último ASN

El número de aviso de expedición que envió antes de la última expedición para la programación de ventas.

Fecha final de fabricación

La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación.

Nota

Esta fecha no puede ser anterior a la fecha actual.

Fecha final de materia prima

La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima.

Nota

Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha final de fabricación.

Permiso de fabricación

Un permiso válido para iniciar la fabricación de una cantidad de artículos críticos en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

Programación

El número de la programación de ventas.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del grupo de números definido en el campo Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Permiso de materia prima

Un permiso válido para comprar la materia prima necesaria para fabricar la cantidad de artículos que se necesita en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

Máximo permiso de fabricación

El permiso máximo de fabricación recibido del partner para la programación de ventas. El partner debe pagar esta cantidad de artículos fabricados que todavía no se expiden expresada en la unidad de stock.

Máximo permiso de materia prima

El permiso máximo de materia prima recibido del partner para la programación de ventas. El partner cliente debe pagar las materias primas que se han comprado para esta cantidad de artículos, expresada en la unidad de stock.

Sector

El sector bajo el que se agrupa el partner cliente.

Zona

zona

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Tipo de programación

El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.

Nota

Si el campo Flujo de mercancías tiene el valor Entrega de transferencia de almacén, este campo solo puede indicar Programación de expediciones.

Valores permitidos

Envío de material

Programación de expediciones

Secuencia programación expediciones

Hoja de recogida

Planificador

El planificador que es responsable de la programación de ventas.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el planificador predeterminado del contrato de venta.

Interno

El vendedor que es responsable del contrato de ventas.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el vendedor predeterminado del contrato de venta.

Selección de lote

Puede definir condiciones para la expedición de artículos de lote.

Valores permitidos

• Cualquiera

  Las mercancías que deben expedirse no están sujetas a ninguna condición de lote especial. Los artículos pueden expedirse en cualquier lote.

• Mismo

  Puede seleccionar cualquier lote para la expedición, pero toda la expedición debe tener el mismo lote.

• Específico

  Solo puede expedir un lote específico.

Flujo de mercancías

El tipo de orden al que se lanza la programación de ventas.

Valores permitidos

Entrega de almacén

Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.

Entrega de orden de venta

Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.

Entrega de transferencia de almacén

Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.

Entrega directa

Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.

Programación anterior

El número de la programación de ventas original, que se utiliza como referencia.

Si la programación de ventas utiliza los números de línea de programación de ventas, LN crea una nueva programación de ventas en la que las características siguientes coinciden con las de la programación de ventas original:

• Artículo
• Partner cliente
• Partner receptor
• Basado en expedición o recepción

Motivo de finalización

Este campo indica el motivo por el que finaliza o finalizará la programación de ventas.

Si desea finalizar la programación de ventas, en el menú adecuado, seleccione Finalizar. La programación de ventas solo puede finalizarse de este modo si se ha especificado el motivo de finalización.

Revisión

número de revisión de programación de ventas

Estatus

El estatus de la programación de ventas indica la fase de la programación de ventas en el proceso de programación de ventas.

Valores permitidos

Creado

Se acaba de crear la (revisión) de programación de ventas en LN. Puede corregir o aprobar la programación de ventas.

Corregido

La programación de ventas (revisión) tiene una línea que se ha corregido en el proceso de corrección. Puede aprobar la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.

Aprobado

La programación de ventas (revisión) está aprobada y puede enviarse a una orden de almacenaje o a una orden de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.

Finalizado

La programación de ventas (revisión) finaliza y todas sus líneas se cancelan o se procesan. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.

Finalización en curso

LN está finalizando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se cancelen o procesen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.

Sustituido

La programación de ventas (revisión) se reemplaza por otra revisión aprobada y todas sus líneas se reemplazan o se procesan. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Sustitución en curso

LN está reemplazando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se sustituyan o se procesen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Posiciones de programación completas

Se han usado todos los números de línea de la programación de ventas (revisión). La programación de ventas (revisión) sólo puede tener este estatus si es de tipo referenciado Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas referenciadas.

Procesado

Se procesan la programación de ventas (revisión) y todas sus líneas. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

Procesamiento en curso

LN está procesando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se facturen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

Programación referenciada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas es una programación referenciada.

Con excepciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un mensaje de error está vinculado a la programación de ventas.

Se pueden generar mensajes de error cuando se crean o actualizan órdenes de almacenaje planificadas, que pueden verse en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Revisiones en uso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los números de revisión de programación de ventas sirven para la programación de ventas.

Valor predeterminado

• Para programaciones no referenciadas, esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada.
• Para programaciones referenciadas, la configuración de esta casilla de verificación se toma como predeterminada del valor de la casilla de verificación Programaciones de expediciones referenciadas de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

Nota

Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:

• La casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
• El Flujo de mercancías de la programación referenciada tiene el valor Entrega de transferencia de almacén y su Origen es Planificación o Compra.
• La programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida.
• La programación de ventas es del tipo Secuencia programación expediciones.

Vinculado a hojas de recogida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de esta programación de ventas están vinculadas a hojas de recogida.

Valor predeterminado

Este campo toma de forma predeterminada el valor del campo Usar hoja de recogida de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).

Usar orden cliente para programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de cliente de un envío de ventas entrante se compara con el número de orden de cliente de la línea de contrato de venta vinculada.

Valor predeterminado

El valor de la casilla de verificación Usar orden de cliente para programaciones en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).

Sistema de codificación de artículos

Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar el sistema de codificación de artículos.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el sistema de codificación de artículos del contrato de venta.

Artíc cliente

El código de artículo en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de programaciones.

Artículo

El artículo necesario de la programación de ventas.

LN recupera las características y las condiciones de entrega de este artículo del contrato de venta vinculado o de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).

Los artículos de los tipos que se indican a continuación no pueden incluirse en una programación de ventas:

• Personalizado
• Subcontratación
• Costo
• Artículos de lista
• Servicio
• Genérico
• Equipamiento

Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

• Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
• Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
• Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
• Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el artículo del contrato de venta.

Contrato

El contrato de venta vinculado a la programación de ventas.

Nota

Este campo se cumplimenta si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).

Posición

La línea de contrato de venta que está vinculada a la programación de ventas.

Departamento de contratos

El departamento de ventas vinculado a la línea de contrato de venta del que se deriva la programación de ventas.

Nota

No se puede hacer referencia a más de un departamento de ventas por programación de ventas.

Orden de cliente

número de orden de cliente

Nota

El proceso para gestionar los datos en este campo se basa en la configuración de la casilla de verificación Utilizar orden de cliente para programaciones.

Referencia de contrato de cliente

referencia de contrato de cliente

Nota

• Este campo es aplicable solo si la casilla de verificación Usar referencia de contrato de cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Si la casilla de verificación Usar referencia de contrato de cliente para programaciones está seleccionada, cada programación de ventas tiene un valor de Referencia de contrato de cliente único. Por lo tanto, se envían las revisiones de programaciones de ventas para la misma referencia de contrato de cliente y también se registran los acumulados (CUM) por referencia de contrato de cliente.
• Si este campo se modifica, el valor de los campos de contrato se deben volver a determinar, ya que la referencia de contrato de cliente de la programación debe coincidir con la referencia de contrato de cliente de la línea de contrato.

Origen

El origen de la programación de ventas.

Valores permitidos

Contratos

La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

Consumo

La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.

CRM

La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.

EDI

La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.

Fax

La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.

EDI intercompañía

La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.

Manual

La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.

Correo

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.

Plantilla de orden

La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).

Oportunidad

La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Teléfono

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.

Planificación

La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Compra

La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se generan en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde su Almacén de suministro (o del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.

Ofertas

La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Facturación retroactiva

La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).

Servicio

La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.

Expedición

La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expedición. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el texto de venta de artículo según se especifica en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Texto de programación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para la planificación de ventas.

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se retiene la programación de ventas y sus líneas de programación de ventas. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas.

Puede retener una programación de ventas haciendo clic en Retener en el menú adecuado. Las programaciones de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado o Corregido.

Puede deshacer el estatus de retención haciendo clic en Liberar retención en el menú adecuado.

Basado en recepción o expedición

Utilice este campo para definir la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de la programación de ventas.

Valores permitidos

Basado en expedición

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Basado en recepción

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Transportista

transportista

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Nota

Este campo se utiliza para calcular la Fecha de entrega en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000).

Motivo de transporte

motivo de transporte

Código de entrega

código de entrega

Partner facturado

partner facturado

Dirección de facturado

La dirección del partner facturado.

Descuento de orden

descuento de orden

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.

Valor predeterminado

La programación de ventas actual:	Lógica predeterminada:
Se genera a partir de un envío de ventas con la casilla de verificación Autofacturación seleccionada.	Esta casilla de verificación está seleccionada.
Se genera a partir de un envío de ventas con la casilla de verificación Autofacturación desmarcada, o se especifica manualmente.	La autofacturación toma como predeterminado el valor de una de las sesiones siguientes: Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) Partners clientes (tccom4510m000) Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera la divisa del contrato de venta.

Tipo de cambio

tipo de cambio de divisa

Fijador tipo de cambio

fijador del tipo de cambio

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Tipo/Factor de divisa

tipo de cambio de divisa

Factor de divisa

factor de divisa

Tipo de cambio/factor de divisa

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la programación de ventas.

Departamento de ventas

El departamento de ventas en el que se mantiene la programación. Todos los asientos contables se basan en la compañía vinculada a este departamento de ventas.

Valor predeterminado

LN recupera el departamento de ventas predeterminado de este modo:

• Del contrato de venta si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta.
• Si la programación de ventas no se crea a través de un contrato de venta, el departamento de ventas que está vinculado al partner cliente, según se especifica en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), es el departamento de ventas predeterminado.
• Si no se especifica ningún departamento de ventas para el partner cliente, el departamento de ventas que se especifica en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) es el departamento de ventas predeterminado.

Departamento contable

departamento contable

El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Nota

• El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto.
• Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Valor predeterminado

• Este campo toma de forma predeterminada el valor de Departamento de ventas.
• Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la programación de ventas.

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).