Líneas de programación de ventas (tdsls3107m300)

Información de campo

Días hasta fecha de inicio

El número de días hasta el vencimiento de la fecha de inicio de la línea de programación de ventas.

Nota

• Si se muestra un valor negativo en este campo, la línea de programación ya ha vencido y se muestra el número de días después de la fecha de inicio.
• Si la línea de programación de ventas ya está entregada, no se especifica ningún valor en este campo.

Programación

El número de la programación de ventas.

Tipo de programación

El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.

Valores permitidos

Envío de material

Programación de expediciones

Secuencia programación expediciones

Hoja de recogida

Revisión de programación

número de revisión de programación de ventas

Posición

El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas.

Estatus

El estatus de la línea de programación de ventas indica la fase de la línea de programación de ventas en el proceso de programación de ventas.

Valores permitidos

Creado

La línea de programación de ventas se crea en LN. LN puede corregir o aprobar la línea de programación de ventas en el proceso de corrección o aprobación que se lleva a cabo para la programación de ventas (revisión).

Cancelado

La línea de programación de ventas se ha cancelado.

Una línea de programación de ventas se puede cancelar de la siguiente manera:

• Finaliza la programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.
• Se cancela la línea de programación de ventas en el proceso de corrección. Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
• Se cancela la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

Cancelación en curso

La línea de programación de ventas se ha cancelado, pero el proceso ya se ha iniciado. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Cancelado.

Sustituido

La programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea de programación de ventas se reemplaza por otra revisión aprobada y la línea de programación de ventas también se reemplaza. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Sustitución en curso

Otra revisión aprobada sustituye a la línea de programación de ventas, pero la línea de orden de salida ya no puede actualizarse. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Sustituido. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Corregido

La línea de programación de ventas se corrige en el proceso de corrección que se inicia para la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.

Aprobado

La línea de programación de ventas se ha aprobado. Puede lanzar la programación de ventas a una orden de almacén o de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.

Orden generada

La línea de programación de ventas se lanza a una orden de almacenaje o a una orden de venta. La expedición de los artículos críticos puede producirse.

Expedido parcialmente

No se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Puede facturar la cantidad expedida. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.

Mercancías entregadas

Se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Ahora puede facturar la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.

Lanzado a facturación

La línea de programación de ventas se ha lanzado a Facturación . Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.

Facturado

Se ha facturado toda la cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.

Procesado

La línea de programación de ventas se ha procesado. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

Partner cliente

partner cliente

Partner receptor

partner receptor

Número de identificación de partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de entrega.

Certificado de exención

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente.

Nota

• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Motivo de exención

El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha planif. de recepc..

Pago

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la línea de programación de ventas, y el cliente.

Nota

Este campo sólo puede tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el campo Flujo de mercancías indica Entrega de transferencia de almacén.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de programación de ventas. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

Información adicional de Intrastat

Información adicional de Intrastat

Tipo de venta

tipo de venta

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Artículo

El artículo necesario en la programación de ventas.

Flujo de mercancías

El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas.

Nota

Si este campo tiene el valor Entrega de transferencia de almacén y la línea de programación se lanza a Almacenaje, se crea una orden de transferencia desde el Almacén de la línea de programación al Almacén receptor.

Valores permitidos

Entrega de almacén

Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.

Entrega de orden de venta

Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.

Entrega de transferencia de almacén

Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.

Entrega directa

Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.

Orden

El número de la orden a la que se envía la línea de programación de ventas.

Posición

El número que identifica el número de posición de la orden de almacenaje o la orden de venta resultado de la línea de programación. Este campo sólo se cumplimenta si existe una relación uno a uno entre la orden y la línea de programación. Para una relación uno a muchos causada por varias órdenes de fabricación o información de secuencia, sólo se cumplimenta el campo Orden. Los detalles de fabricación y de secuencia pueden encontrarse en la orden de almacenaje correspondiente.

Secuencia

El número que identifica la secuencia en la línea de orden resultado de la necesidad de programación.

Cantidad de corrección

La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta.

ID de última expedición

El número de la última expedición para la línea de programación de ventas.

Corrección de expedición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un registro de corrección de expedición para la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000).

Fecha de última factura

La fecha en la que se ha listado la última factura para la línea de programación de ventas.

Compañía de última factura

La compañía contable especificada en la última factura enviada para la línea de programación de ventas.

Artíc cliente

El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.

Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

Tipo de última transacción

El tipo de transacción utilizado para contabilizar la última línea de orden facturada para la línea de programación de ventas en Finanzas.

Última factura

El número de la última factura listada para la línea de programación de ventas.

Campo adicional

información adicional

Cantidad necesaria

La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas.

Si hay un contrato de venta vinculado a la programación de ventas, la cantidad se expresa en la unidad especificada en la línea del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, se utiliza la unidad de venta especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Nota

• No pueden utilizarse cantidades negativas en una programación de ventas.
• No se pueden modificar cantidades durante el período congelado de la programación de ventas.

Unidad de cantidad necesaria

La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria.

Cantidad entregada

La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta.

Unidad de venta

unidad de venta

Fecha de última entrega

La última fecha en la que se han expedido mercancías para la línea de programación de ventas.

Tipo de necesidad

El tipo de necesidad de la línea de programación de ventas determina las acciones que LN lleva a cabo si se aprueba la línea de programación de ventas.

Fecha de inicio

La fecha y la hora de inicio de la línea de programación de ventas. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas.

La fecha de inicio de la línea de programación de ventas también es la fecha en la que los artículos críticos deben estar listos para su expedición. Si la programación de ventas es:

• Basado en expedición, el partner debe recoger los artículos en el almacén. Por consiguiente, el valor de Fecha de inicio es igual al de Fecha planif. de recepc..
• Basado en recepción, los artículos deben entregarse en el almacén del partner. En este caso, LN calcula la Fecha de inicio predeterminada en función del valor de Fecha planif. de recepc..

A continuación se indican las restricciones que se aplican a la fecha de inicio de la línea de programación de ventas:

• La fecha de inicio no puede ser anterior a la Fecha de generación de la programación de ventas.
• La fecha de inicio no puede ser anterior a la fecha de finalización de la línea anterior de programación de ventas de la misma programación de ventas, excepto en el caso en que la línea de programación de ventas esté relacionada con una necesidad de tipo Inmediato.
• Si la programación de ventas está vinculada a un contrato de venta, la fecha de inicio de la línea de programación de ventas no puede ser anterior a la Fecha de efectividad del contrato de venta.
• El partner cliente y el partner receptor deben estar activos en la fecha de inicio.

Referencia

La referencia que se ha recibido del partner.

Nota

• La referencia solo se especifica si se hace referencia a la programación de ventas.
• Si la línea de programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida, esta referencia es opcional. Sin embargo, la Referencia de expedición es una referencia obligatoria para las hojas de recogida.

Especificación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la especificación está vinculada a la línea de la programación de ventas.

Fecha de orden

fecha de orden

Fecha planif. de recepc.

fecha de recepción planificada

Si la programación de ventas es:

• Basado en expedición, el partner debe recoger los artículos en el almacén. Por consiguiente, el valor de Fecha de inicio es igual al de Fecha planif. de recepc..
• Basado en recepción, los artículos deben entregarse en el almacén del partner. La Fecha de inicio y la Fecha de finalización se calculan a partir de la Fecha planif. de recepc..

LN calcula el valor de Fecha de inicio y Fecha de finalización en función del valor de Fecha planif. de recepc. de este modo:

• Recupera la dirección del almacén según se ha especificado en el campo Almacén de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
• Recupera la Dirección de receptor de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
• Calcula el tiempo de transporte entre estas dos direcciones.
• Determina el valor de Fecha de inicio planificando hacia atrás a partir del valor de Fecha planif. de recepc. con el tiempo de transporte.
• Determina el valor de Fecha de finalización planificando hacia delante a partir del valor de Fecha de inicio con el valor de Unidad de tiempo.

Unidad de tiempo

La cantidad de tiempo que indica la posterioridad de la Fecha de finalización en relación con la Fecha de inicio.

Si la unidad de tiempo es:

• Horas, la Fecha de finalización es una hora posterior a la Fecha de inicio.
• Días, la Fecha de finalización es un día posterior a la Fecha de inicio.
• Semanas, la Fecha de finalización es una semana posterior a la Fecha de inicio.
• Meses, la Fecha de finalización es un mes posterior a la Fecha de inicio.
• Cuatro semanas, la Fecha de finalización es cuatro semanas posterior a la Fecha de inicio.
• No aplicable, la Fecha de finalización es igual a la Fecha de inicio.

Fecha de finalización

La fecha y la hora de finalización de la línea de programación de ventas. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. Si la Fecha de finalización difiere del campo Fecha de inicio, la necesidad se acumula.

Valor predeterminado

LN determina la Fecha de finalización predeterminada en función de la Fecha de inicio y la Unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es:

• Horas, la Fecha de finalización es una hora posterior a la Fecha de inicio.
• Días, la Fecha de finalización es un día posterior a la Fecha de inicio.
• Semanas, la Fecha de finalización es una semana posterior a la Fecha de inicio.
• Meses, la Fecha de finalización es un mes posterior a la Fecha de inicio.
• Cuatro semanas, la Fecha de finalización es cuatro semanas posterior a la Fecha de inicio.
• No aplicable, la Fecha de finalización es igual a la Fecha de inicio.

Cantidad confirmada

La cantidad pedida confirmada al cliente.

Nota

Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Unidad de cantidad confirmada

La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.

Cantidad confirmada

La cantidad pedida que se confirma al cliente expresada en la unidad de stock.

Nota

Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Fecha de confirmación

La fecha en la que la cantidad pedida se confirma al partner cliente.

Nota

Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Tipo de necesidad de cliente

El tipo de necesidad que se recibe del partner para la línea de programación de ventas.

Nota

El tipo de necesidad del cliente puede determinar el valor del campo Tipo de necesidad.

Se origina a partir de Subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de compras es una línea de programación de subcontratación.

Almacén

El almacén desde el que se deben expedir las mercancías.

Nota

Si el campo Flujo de mercancías tiene el valor Entrega de transferencia de almacén, este campo debe cumplimentarse.

Lote

La ID del lote que sea aplica para la necesidad específica.

Contrato

El contrato de venta vinculado a la programación de ventas durante el proceso de aprobación. LN utiliza el precio de contrato de venta y el descuento para la línea de programación de ventas.

Nota

Este campo solo se puede cumplimentar si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).

Posición

La línea del contrato de venta vinculada a la línea de programación de ventas.

Departamento de contratos

El departamento de ventas que se especifica en la línea del contrato de venta. Este departamento de ventas se utiliza como referencia y debe ser el mismo que el departamento de ventas especificado en la programación de ventas.

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas se retiene. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas.

Una línea de programación de ventas puede retenerse de distintas formas:

• En la sesión de resumen Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), seleccione una línea de programación de ventas y, en el menú adecuado, seleccione Retener.
• En la sesión de detalles Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), haga clic en Retener.

Nota

Solo se pueden retener las líneas de programación de ventas con el Estatus de la programación de ventas establecido en Creado, Corregido o Aprobado. Las líneas aprobadas sólo se pueden retener si no hay órdenes de almacenaje planificadas con respecto a ellas.

El estatus de retención se puede deshacer de distintas formas:

• En la sesión de resumen Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), seleccione una línea de programación de ventas y, en el menú adecuado, seleccione Liberar retención.
• En la sesión de detalles Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), haga clic en Liberar retención.

Texto de línea de programación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Almacén receptor

El almacén al que se expiden las mercancías.

Nota

• Este campo debe cumplimentarse sólo si el campo Flujo de mercancías tiene el valor Entrega de transferencia de almacén.
• Este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor .

Nota

• Para las programaciones referenciadas, ésta es la Dirección de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
• Para las programaciones no referenciadas, esta es la Dirección de receptor de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

Transportista

transportista

Consignatario intermediario

consignatario intermediario

Dirección del consignatario intermediario

La dirección del consignatario intermediario.

Número de programación de cliente

El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.

Posición de programación de cliente

El número de línea de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.

Referencia de subcontratación

Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación.

Nota

Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada.

Referencia de expedición

Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.

Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.

Nota

Es obligatorio especificar una referencia de expedición si:

• La casilla de verificación Vinculado a hojas de recogida está seleccionada en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
• La casilla de verificación Usar referencia de expedición está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).

Referencia A de embalaje

referencia A de embalaje

Nota

Este campo puede especificarse solo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión.

Referencia B de embalaje

referencia B de embalaje

Nota

Este campo puede especificarse solo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión.

Ubicación de muelle

La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas.

Punto de entrega

El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.

Revisión de artículo de cliente

La revisión del código de artículo del cliente.

Nota

Este campo solo puede especificarse si el campo Artíc cliente también se especifica.

Valor predeterminado

Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:

1. Del envío de ventas.
2. Si no hay ningún valor en el envío de ventas, de la sesión Artículo de partner - Revisiones (tcibd0114m000), según la Fecha de inicio de la línea de programación.

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Longitud

La longitud del artículo.

La longitud del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Para actualizar las dimensiones del artículo, haga clic en Dimensiones de artículo.

Ancho

El ancho del artículo.

El ancho del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Para actualizar las dimensiones del artículo, haga clic en Dimensiones de artículo.

Alto

El grosor del artículo.

El grosor del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

Para actualizar las dimensiones del artículo, haga clic en Dimensiones de artículo.

Asignado al partner cliente

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Asignado al partner receptor

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Objeto de negocio asignado

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

Objeto de negocio

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Referencia de objeto de negocio

La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado.

LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Referencia de asignación

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo puede utilizarse el stock asignado.

Precio

El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

El Precio se determina de este modo:

1. • El precio se transfiere a la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000) mediante EDI. En este momento, la línea de programación de ventas pasa al estatus Creado.
   • Ha insertado el precio manualmente. En este momento, la línea de programación de ventas está en su estatus Creado.
2. Si no se especifica el precio en una línea de programación de ventas con el estatus Creado, LN busca automáticamente un contrato de venta para vincular a la línea de programación de ventas cuando apruebe la programación de ventas. Si hay disponible un contrato normal Activo para la combinación de artículo, partner cliente, partner receptor y departamento de ventas, LN vinculará este contrato de venta con la línea de programación de ventas y utilizará los precios y descuentos del contrato de ventas para la programación de ventas.
3. Si no se puede vincular ningún contrato de venta, LN usará los precios y descuentos tal como se especifican en el módulo Precios. Para recuperar el precio correcto en el momento apropiado, LN utiliza la Fecha de inicio de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
4. Si no hay ningún precio especificado en Precios, LN recuperará el precio de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Siempre que el estatus de la línea de programación sea Creado o Corregido, puede actualizar manualmente el Precio en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para recuperar los últimos datos sobre fijación de precios para la línea de programación de ventas, seleccione la programación de ventas y haga clic en Fijar nuevo precio en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

Como resultado, LN:

• Recalcula el precio para todas las líneas de programación de ventas vinculadas cuyo estatus es Aprobado u Orden generada.
• Determina el precio para todas las líneas de programación de ventas vinculadas cuyo estatus es Creado o Corregido.

Divisa

La divisa en la que se expresan los precios y los importes de la programación de ventas.

LN recupera la divisa de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

Importe total de descuento

El importe de descuento total de la línea de programación.

Porcentaje total de descuento

El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje.

Importe neto

El importe neto total de la línea de programación de ventas.

El importe de la línea de programación de ventas se calcula de este modo:

Cantidad * precio - descuentos.

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de ventas.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

Número de identificación

identificación fiscal

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

País fiscal del partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.