Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y actualizar líneas de oferta de venta.

Puede iniciar esta sesión:

Desde la sesión de resumen Resumen de ofertas de venta (tdsls1500m000), haciendo clic en Líneas de ofertas en el menú adecuado.
Desde la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000), seleccionando una línea de oferta de venta y haciendo doble clic en ella.
De forma autónoma.

Información de campo

Oferta

El número de documento que identifica la oferta de venta.

Saldo de oferta

El importe total de todas las líneas de oferta.

Divisa de oferta

La divisa en la que se expresan los importes de la oferta.

Partner cliente

partner cliente

Nota

Este campo no se puede modificar si existen líneas de oferta.

Límite de crédito

El límite de crédito del partner cliente.

Límite de crédito

La divisa en la que se expresa el límite de crédito.

Línea

Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc., representan las alternativas 1, 2, 3, etc.

Nota

Las alternativas no se incluyen en los (sub)totales ni en los saldos, y solo se incluyen en movimientos de stock decalados en el tiempo si el campo Estatus no está Confirmado.
El stock solo se comprueba cuando se confirma una alternativa y se transfiere a una línea de orden.
Para cada línea de oferta solo se puede confirmar y convertir una línea alternativa.

Artículo

El código del artículo que se ha vendido.

Nota

Puede incluir artículos nuevos y existentes.
Si el campo Presupuesto está cumplimentado, la oferta puede ser para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo.
Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de oferta de venta, haga clic en Configurador en la sesión actual.
En la sesión Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta (tdsls1201m100), puede generar una estructura de presupuesto o una estructura de producto para un artículo configurado con el Origen suministro predeterminado definido como Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Si el almacén está controlado por WMS:

Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Descripción

La descripción del artículo.

Nota

Si ha especificado un código artículo existente en el campo Artículo, este campo mostrará la descripción general del artículo. Si el campo Artículo está vacío, puede especificar una descripción del artículo nuevo en este campo.

Número de unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Nota

Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de oferta de venta es una unidad preconfigurada, LN insertará automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de oferta de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Haga clic en Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada.
Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la oferta de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
Haga clic en Necesidades para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Se puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de oferta de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales.

Estatus

El estatus de la línea de oferta.

Valores permitidos

Creado

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando se especifica.

Confirmado

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando el cliente la acepta.

Si la casilla de verificación Aprobación necesaria está seleccionada en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100), el valor de Quotation Status debe ser Aprobado para poder confirmar las líneas de oferta.

Procesado

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando se transfiere a una orden de venta en la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Cancelado

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando se puede borrar.

Perdido

El estatus que se asigna a la línea de oferta cuando el cliente elige una oferta de otro partner. El estatus cambia de Creado a Perdido.

Utilice la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101s100) para especificar el estatus de la línea de oferta.
Utilice la sesión Actualización global de ofertas de venta (tdsls1205s000) para cambiar el estatus de un rango de líneas de oferta.

Nota

Una línea no se puede confirmar si ya se ha confirmado una línea alternativa.

Imagen

La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cantidad pedida

El número de artículos que se entrega al partner receptor. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del artículo.

Unidad de venta

unidad de venta

Precio

El precio por unidad del artículo, o bien el precio por unidad de venta de la parte del cálculo, expresados en la divisa especificada en el campo Divisa de orden.

Nota

Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Necesidades (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Unidad de precio de venta

La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

Nota

El precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta difiere de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock.

La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio.

Precio base

precio base

Divisa de referencia

divisa de referencia

/

La unidad en la que se basa el precio de venta.

Cuando se especifica un artículo, LN recupera la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock.

Plazos del precio

plazos del precio

Valor predeterminado

En la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), si el precio del artículo se recupera de un libro de precios.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante

Matriz de precio

definición de matriz

Nota

Este campo sólo se puede cumplimentar si LN encuentra un precio existente para el partner cliente en la matriz de precios que se muestra en este campo.

Después de la recuperación de precios existentes, se pueden sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner cliente.

Secuencia de matriz de precio

La secuencia de matriz de la matriz de precios.

Nota

Este campo solo se cumplimenta si el Origen de precios es Estructura de precios.

Precios de material

El precio de material total de la línea de la oferta de ventas.

Nota

Debido a que una línea de oferta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento para la línea de oferta.

Importe de descuento

El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de oferta.

Por ejemplo: La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.

El importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad

Descuento multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.

Importe

El importe neto de la línea de oferta expresado en la divisa de la oferta.

El importe de descuento se calcula del siguiente modo:

(Cantidad * Precio) - (Cantidad * Precio * Descuento/100)

Cuando se calcula este importe, LN utiliza los factores de conversión para convertir la unidad de venta y la unidad de precio en la unidad de stock.

Ejemplo


Artículo	A334
Unidad de stock	EA
Unidad de venta	BX (10 EA)
Unidad de precio de venta	KG (0,5 EA)
Precio de venta	4,0
Descuento de línea	5,0 %

El precio del artículo es 4,0 por KG o 8,0 por EA. Si tiene una línea de oferta en la que se piden 20 cajas del artículo, se realizará el cálculo siguiente:

La cantidad de ventas = 20 * 10 = 200 unidades.
El precio de ventas	= 4 / 0,5 = 8,0 por unidad.
Importe = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520

El descuento de orden no está incluido en este importe.

Porcentaje de descuento de orden

Un porcentaje que se aplica al importe neto de cada línea de orden, si no se ha contabilizado ningún artículo de costo o servicio para esa línea de orden.

El importe neto se calcula de esta forma:

Precio * Cantidad - Descuento de línea

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del descuento de orden asignado al partner en la sesión Partner (tccom4100s000).

Importe de descuento de orden

El importe de descuento de orden resultante de los descuentos multinivel.

Sistema de codificación de artículos

Si se utiliza un código de artículo alternativo, también se debe especificar el sistema de codificación de artículos.

Artíc cliente

El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.

Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista texto de la línea de oferta y texto de venta debajo de la descripción del artículo.

Variante de producto

La variante de producto de un artículo configurable.

Puede seleccionar variantes de producto desde:

La sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
La sesión Variantes de producto - Stock (montaje) (tiapl3600m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Nota

Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Fabricación, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Oferta de venta, Presupuesto o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Oferta de venta en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).

Tipo de variante de producto

Este campo informa sobre el tipo de artículo configurable en el que está basada la variante de producto.

Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000), este campo tiene el valor PCF. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000), este campo se establece en APL. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto - Stock (montaje) (tiapl3600m000).

Presupuesto

El código del presupuesto.

Nota

Este campo puede incluir un presupuesto de Fabricación o de Proyecto.

Fabricación

Si el código de presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo. Puede especificar:

Códigos de presupuesto en la sesión Detalles de presupuesto (tipcs2140m000).
Partes del cálculo en la sesión Grupos de cálculo (tipcs0110m000).

Si el Departamento de ventas de la oferta de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo, puede especificar cualquier presupuesto en este campo. Si el Departamento de ventas de la oferta de venta está vinculado a otra compañía contable como departamento de cálculo del presupuesto, el valor de la casilla de verificación COS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS de la sesión Parámetros de control de proyecto (tipcs0100m000) determina si se puede especificar el presupuesto seleccionado en este campo.

Proyecto

Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de oferta de venta, debe especificarse un presupuesto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Presupuesto de la sesión Resumen de ofertas de venta (tdsls1500m000) o el valor del campo Proyecto de la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000).

Elemento para presupuesto

El elemento vinculado al presupuesto.

Actividad para presupuesto

La actividad vinculada al presupuesto.

Personalizar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de presupuesto o una estructura de producto para el artículo en la sesión Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta (tdsls1201m100).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de presupuesto para todas las ofertas y Generar partes de presupuesto para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta (tdsls1201m100), puede seguir vinculando artículos de servicio, costo, fabricación, compra o producto como partes de presupuesto a un presupuesto.

Nota

El valor de esta casilla de verificación se toma como predeterminado en la casilla de verificación Personalizable de la sesión Artículos (tcibd0501m000), pero puede modificarse en la sesión actual.
Después de generar una estructura de presupuesto o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación.

Porcentaje de probabilidad

porcentaje de éxito

Nota

LN realiza una nueva comprobación de ATP para determinar si la cantidad de la oferta supera la cantidad disponible para compromiso si:

Este campo cambia a un valor igual o mayor que el valor del campo Probabilidad mínima (%) para stock decalado en el tiempo en la sesión Parámetros de oferta de venta (tdsls0100s100).
Se trata de un artículo MPS.

Fecha de oferta

La fecha de creación de la oferta de venta.

Nota

Esta fecha debe ser anterior a la fecha planificada de entrega.

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios: El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
Externo: El descuento se origina a partir de un paquete externo.
Manual: El descuento se especifica manualmente.
Contrato: El descuento se origina a partir de un contrato.
Estructura de descuento: El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
No aplicable

Código de descuento

descuento

Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.

Definición de matriz de descuento

prioridad de matriz

Porcentaje de descuento de estructura

El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz.

Porcentaje de descuento de línea

El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de oferta (bruto).

Este importe se calcula de esta forma:


               Importe de descuento de línea / (cantidad de orden * precio) * 100%

Importe de descuento de línea

importe de descuento de línea de orden

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea se incluye en el cálculo de descuento de la orden.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican descuentos de orden colectivos a esta línea.

Entrega directa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de oferta se convierte en una línea de orden de venta, la línea de orden de venta se gestiona como una entrega directa.

LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo se puede seleccionar si el campo Restricción de expedición está establecido a Ninguna.

Partner receptor

El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.

Dirección

El código de dirección del partner receptor. Puede cambiar estos datos en la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Punto de entrega

El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.

Contacto

El contacto del partner receptor.

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Fecha planif. de entrega

La fecha planificada de entrega para la línea de oferta.

Plazo de entrega

El plazo de entrega determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. El plazo de entrega se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:

Fecha de entrega de la orden = 
fecha de transferencia + plazo de entrega de la oferta

Nota

La fecha de transferencia es la fecha en la que la oferta de venta se transfiere a una orden de venta.

Si no se cumplimenta la fecha de entrega, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta.

Fecha planif. de recepc.

fecha de recepción planificada

Nota

Si especifica la fecha planificada de recepción, LN calcula la fecha planificada de entrega.
La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha planificada de entrega.

Restricción de expedición

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

Fecha de entrega.
Transportista.
Almacén.
Partner receptor.
Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Valor predeterminado

Las restricciones de la expedición toman el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Nota

Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Generar órdenes de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden generar órdenes de flete desde una línea de orden de venta (entrega).

Nota

No puede generar órdenes de flete directamente a partir de ofertas. Como resultado, en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000), se definen todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la oferta se convierte en una orden de venta en la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Ruta

La ruta seleccionada para la entrega de mercancías después de que la oferta se convierta en una orden de venta.

Nota

La casilla de verificación Valor de cabecera determina transportista predeterminado en línea de oferta de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) determina cómo se recupera la ruta para la línea de oferta de venta.
Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta.

Transportista obligatorio

transportista obligatorio

Nota

Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de venta.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Transportista/LSP

transportista

Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina ruta predeterminada en línea de oferta de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) determina cómo se recupera el transportista para la línea de oferta de venta.

Nivel de servicio de flete

nivel de servicio de flete

Almacén

El código del almacén desde el que se entregan los artículos.

Nota

No se pueden especificar ofertas para almacenes de los tipos siguientes:

Planta
Servicio
Proyecto

Lógica predeterminada estándar para almacenes

Variante de producto (solo para artículos con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000)).
Partner receptor
Datos de venta de artículo
Perfil de usuario
Datos de orden de artículo
Departamento de ventas

Centro de trabajo

Si el artículo de la oferta de venta es un artículo genérico que necesita montaje final, el centro de trabajo es necesario en la orden de venta.

Canales

canal

Estatus de entrega de stock

Este campo indica si se debe emitir el stock de artículos principales o el stock de componentes de estructura cuando la oferta se convierta en una orden de venta.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), este campo no se puede establecer en Por componente.

Estatus de compromiso de oferta

estatus de compromiso de oferta

Valores permitidos

Aceptada

La línea puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.

No aceptada

La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.
Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:
- Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
- Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
- Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)

Pendiente

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

El stock disponible está a la espera de comprobación.
Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.

Excepción

El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Debe solucionar el error manualmente.

Stock físico

El stock físico de artículos expresado en la unidad de stock. Este campo se actualiza en línea cuando se emite el stock o el material.

El stock físico es uno de los factores determinantes del stock económico.

Unidad de stock

unidad de stock

Stock bajo pedido

La cantidad que se espera recibir en todos los almacenes expresada en la unidad de stock.

Stock asignado

La cantidad asignada para fabricación o venta en todos los almacenes expresada en la unidad de stock.

Nota

Estas asignaciones se actualizan en línea desde los módulos siguientes:

Control de ventas para las cantidades vendidas.
Control de fabricación (JSC) para las cantidades necesarias para las órdenes de fabricación.
Gestión de stocks (INH) para la entrada de transacciones de almacén.
Gestión de datos maestros (MDM) para las cantidades necesarias para llevar a cabo órdenes de servicio.
Control de proyecto (PCS) cuando se procesan órdenes de almacenaje PRP planificadas.
Planificación de necesidades de recursos (RRP) cuando se mantienen órdenes de reaprovisionamiento.

Comprometido

La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.

Asignaciones de ofertas

La cantidad del artículo asignado a ofertas de venta.

Impuesto

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de oferta de venta.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

identificación fiscal

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de oferta de venta.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

País de impuesto de partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

NIF del partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de entrega.

Certificado de exención

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

Nota

Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Motivo de exención

El motivo por el que el partner cliente o su propia compañía están exentos del impuesto sobre ventas.

Nota

LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de oferta.

Factura para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Importe de flete

El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Fijación de precios .

Nota

Dependiendo del valor del campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Resumen de ofertas de venta (tdsls1500m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación . Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Flete .

Nota

Aunque la oferta se convierta en una orden de venta, el importe de flete se puede actualizar en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el importe de flete se puede actualizar mediante Flete .

Mostrar reg. cálculos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe.

Referencia de oferta de cabecera

La referencia al número de oferta de otra aplicación.

Referencia de oferta de línea

La referencia a la línea de oferta de otra aplicación.

Orden de venta

El número de documento que identifica la orden de venta.

Posición

El número que identifica la línea de orden de venta.

Proyecto

El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.

Nota

Si la línea de orden de venta que se creará a partir de esta línea de oferta de venta requiere un proyecto que difiere del Presupuesto de la línea de oferta, puede especificar un proyecto en este campo.

Elemento para proyecto

El elemento vinculado al proyecto.

Nota

Si la línea de orden de venta que se creará a partir de esta línea de oferta de venta requiere un elemento que difiere del Elemento para presupuesto de la línea de oferta, puede especificar un elemento en este campo.

Actividad para proyecto

La actividad vinculada al proyecto.

Nota

Si la línea de orden de venta que se creará a partir de esta línea de oferta de venta requiere una actividad que difiere de la Actividad para presupuesto de la línea de oferta, puede especificar una actividad en este campo.