Orden de adquisición de equipamiento (tdpur6600m100)

Utilice esta sesión para ver y actualizar las órdenes de adquisición de equipamiento.

Estas sesiones se muestran como sesiones satélite:

Líneas solicitud variación de orden adquisición subcontratación (tdpur6101m400)
Utilizaciones de equipamiento (tdpur6120m100)
Líneas de documento (tcbcm1100m000)
Notas (tcstl1550m000)

Nota

Solo se puede acceder a esta sesión si:
- La casilla de verificación Órdenes de adquisición de equipamiento está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de adquisición de servicios (tdpur0101m000).
- La casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo se pueden modificar los datos de esta sesión si el Estatus de orden de la adquisición de equipamiento tiene un valor distinto de Cancelado o Cerrado.
La orden de adquisición de equipamiento solo puede borrarse si el Estatus de orden de la adquisición de equipamiento está establecido en Creado.

Información de campo

Orden de adquisición de equipamiento

Código de la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

La aplicación utiliza esta secuencia para predeterminar la serie de la orden de adquisición de equipamiento:

La serie especificada en el campo Utilización de equipamiento de la sesión Tipo de orden de adquisición de servicios (tdpur0692m000).
La serie especificada en el campo Serie de órdenes de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
La serie especificada en el campo Serie para órdenes de adquisición de equipamiento de la adquisición de equipamiento de la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000).

Estatus de orden

El estatus de la orden de adquisición de equipamiento.

Valores permitidos

Creado: La orden espera la reagrupación o la aprobación.

Nota
La reagrupación no es aplicable para órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).
Aprobado: La orden está aprobada.
Modificado: La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden debe volver a aprobarse.
Enviado: La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.
En proceso: La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.

Nota
El procedimiento de recepción no es aplicable a órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO). El procedimiento de pago (AFP) sólo es aplicable.
Bloqueado: La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
Cancelado: Todas las líneas de la orden se han cancelado.
Cerrado: Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.
Lanzado: Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.; Nota
Este estatus no se puede aplicar a Órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).

Bloqueado

Indica si la orden de adquisición de equipamiento está bloqueada.

Orden

Proyecto

Proyecto de la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de equipamiento.

Elemento

Indica el elemento seleccionado para la orden.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de equipamiento.
Este campo debe estar vinculado al proyecto.
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Elemento en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Actividad

Código de la actividad que se realiza para la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de equipamiento.
Este campo debe estar vinculado al proyecto.
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Actividad en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Componente de costo

El componente de costo de proyecto del SPO.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de equipamiento.
Este campo debe estar vinculado al proyecto.
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Componente de costo en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Control

Naturaleza de suministro

El código de la naturaleza de suministro.

Nota

Este campo debe especificarse para el partner proveedor.
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.

Servicio profesional

El código del servicio profesional.

Nota

Este campo debe especificarse para el partner proveedor.
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.

Partner

El proveedor para la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

El partner debe ser un proveedor activo.
Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.

Tipo de orden de adquisición de servicios

El código del tipo de orden de adquisición de servicios.

Este campo solo se visualiza si el campo Adquisición de servicios se ha establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
El campo Tipo de orden de adquisición de servicios debe especificarse en la sesión Tipos de orden de adquisición de servicios (tdpur0192m000).

Departamento de compras

El código del departamento de compras.

Nota

Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.

Departamento contable

El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Nota

Este campo solo se puede modificar si las líneas de orden de adquisición de equipamiento no están definidas.
Este campo toma de forma predeterminada el valor de Departamento de compras.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando la casilla de verificación Registros solo de IVA está desactivada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Texto de cabecera

Indica el texto de cabecera de las salidas de la orden de adquisición de equipamiento.

Texto de pie

Indica el texto de cabecera de las salidas de la orden de adquisición de equipamiento.

Sitio

Dirección del sitio

El código de la dirección del sitio.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Dirección del proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
No se puede seleccionar una dirección asociada a otro tipo de operación cuando se ha vinculado una carta de crédito.

Fecha de alquiler activado

Indica la fecha y hora de inicio del período de contratación del equipamiento.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo Fecha de alquiler desactivado.

Fecha de alquiler desactivado

Indica la fecha y hora en que finaliza la contratación del equipamiento.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo Fecha de alquiler activado.

Finanzas

Divisa: La divisa en la que se expresan los importes.
Importe neto: Importe neto de la orden de adquisición de equipamiento.

General

Fecha de creación

Fecha y hora de creación de la orden de adquisición de equipamiento.

Fecha de orden

Fecha en la que se pide el SPO.

Nota

LN toma de forma predeterminada la fecha y hora actuales.

Origen de orden

Indica el origen de la orden de adquisición de equipamiento.

Las opciones PRP y Presupuesto de compra solo se habilitan si se ha seleccionado la casilla de verificación Proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valores permitidos

Manual
PRP
Presupuesto de compra
Acuerdo de alquiler
No aplicable

Referencia

Referencia A: La referencia A.
Referencia B: La referencia B.
Orden de prov.: El código del partner proveedor.

Contactos internos

Comprador

El comprador responsable de esta orden de adquisición de equipamiento.

Nota

Este campo toma de forma predeterminada el valor de Partner proveedor por departamento, Partner proveedor o Perfil de usuario de adquisición.
El comprador debe estar activo.

Planificador

El planificador responsable de esta orden de adquisición de equipamiento.

Nota

El planificador debe estar activo en la fecha actual.

Varios

Motivo de la cancelación: El código de motivo de la cancelación de la petición de pago.

Compra

Proveedor

Dirección: La dirección del partner.
Nota
Este campo toma de forma predeterminada el valor del campo Partner proveedor.
Contacto: El contacto vinculado al rol de partner.
Nota
Este campo toma de forma predeterminada el valor del campo Partner proveedor.
Nombre completo: El nombre, el segundo nombre y el apellido del contacto.
Calle: La dirección física (nombre de la calle) de este código postal.
: El número de domicilio del partner.
Población: La ciudad del partner.
Teléfono: El número de teléfono del partner.

Condiciones de suministro

Jornada laboral: hora de inicio: La hora de inicio de la jornada laboral.
Nota
El valor debe ser anterior a la Hora de finalización de las horas de trabajo.
Hora de finalización: La hora de finalización de la jornada laboral.
Nota
El valor debe ser posterior a la Jornada laboral: hora de inicio.
Período de precios fijos: fecha de inicio: Fecha y hora de inicio del período de precios fijos.
Nota
El valor debe ser anterior a la Fecha de finalización del período de precios fijos.
Fecha de finalización: Fecha de finalización del período de precios fijos.
Nota
El valor debe ser posterior a la Período de precios fijos: fecha de inicio.
Fecha de la reunión anterior a la orden: Fecha y hora de la reunión anterior a la orden.

Compra

Porcentaje de descuento de orden: Porcentaje de descuento aplicable sobre el importe de orden original.

Facturación

Facturador

Partner: Código del partner proveedor vinculado a la orden de adquisición de equipamiento.
Nota
Este campo solo se puede modificar si la línea de orden de equipamiento no está definida.
Dirección: La dirección del partner.
Nota
El valor se toma de forma predeterminada del campo Partner facturador.
Contacto: El contacto del partner.
Nota
El valor se toma de forma predeterminada del campo Partner facturador.

Divisa

La divisa en la que se ha expresado el importe de la orden.

Nota

Este campo solo se puede modificar si la línea SPO no está definida
Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Esta divisa solo es aplicable si existe el factor de redondeo y el factor de divisa.

Tipo de cambio

Tipo de cambio utilizado para calcular el importe de la retención.

Nota

Este campo solo puede modificarse si no están definidas las líneas de orden de adquisición de equipamiento.
Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador.

Fijador tipo de cambio

El fijador del tipo de cambio define la fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.

Nota

Este campo solo puede modificarse si no están definidas las líneas de orden de adquisición de equipamiento.
Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador.

Tipo de cambio de divisa

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Usar tarifa de orden para utilización

Indica si los datos del tipo de cambio de la orden deben utilizarse para las transacciones de AFP.

Nota

Este campo toma de forma predeterminada el valor de Partner proveedor por departamento, Partner proveedor.

Tipo de cambio/factor de divisa

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

Este campo solo puede modificarse si no están definidas las líneas de orden de adquisición de equipamiento.

Factor de divisa

Tipo de cambio efectivo de la utilización.

Nota

Este campo solo puede modificarse si no están definidas las líneas de orden de adquisición de equipamiento.

Utilización de equipamiento

Programación de utilización

Código de la Programación de utilización vinculada a la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

Solo se puede acceder a esta sesión si se ha seleccionado la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Programación de utilización según la orden de adquisición de equipamiento o el proyecto especificado. O bien, la aplicación considera la programación de utilización para la que no se especifica la orden de adquisición de equipamiento o el proyecto.
Debe seleccionar una programación de utilización que esté activa.
Puede modificar este valor si el estatus de orden no es Cancelado ni Cerrado.

Base de utilización

Indica el método con el cual se realiza la utilización de la petición de pago.

Nota

Este campo no puede modificarse si se ha definido al menos una petición de pago para la orden de adquisición de equipamiento que no tenga el Estatus En espera.

Valores permitidos

Periódico
Acumulado
No aplicable

Utilización que falta

Indica que la utilización no está especificada.

Impuesto

Clasificación fiscal: El código de la clasificación fiscal.
Nota
Este campo toma de forma predeterminada el valor de Partner facturador.

Pagos

Pagado

Partner: El proveedor para la orden de adquisición de equipamiento.
Nota
Este campo solo puede modificarse si la línea SPO no está definida.
Dirección: La dirección del partner pagado para el SPO.
Nota
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada según el campo Partner.
Contacto: La dirección del partner pagado para el SPO.
Nota
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada según el campo Partner.

Condiciones de pago

El código de las condiciones de pago.

Nota

El valor de este campo se toma de forma predeterminada del campo Partner facturador.

Acuerdo de remesas

El código del acuerdo de remesas.

Nota

Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador.
Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Finanzas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Recargo por atrasos

El código de recargo por atrasos aplicable a la orden de adquisición de equipamiento (EPO).

Importes

Importes de orden

Importe de orden: Importe de la orden original.
Importe de descuento: Importe de descuento basado en el porcentaje de descuento.
Importe de impuesto: Importe total del impuesto de la orden de adquisición de equipamiento.

Importes de utilización

Importe usado: Importe de la orden de adquisición de equipamiento utilizado.
Importe restante: Importe restante de la AFP.

Importes (períodos anteriores)

Hasta la fecha de utilización: Fecha y hora hasta la que está programada la utilización.
Usado: Importe total utilizado anteriormente.

Importes (este período)

Fecha de utilización: Fecha y hora para la que se programa la utilización.
Usado: Importe total de utilización en el período actual.

Importes (acumulados)

Hasta la fecha de utilización: Fecha y hora para la que se programa la utilización.

Texto

Texto de cabecera: Texto de cabecera de la orden de adquisición de equipamiento.
Texto de pie: Texto de pie de página de la orden de adquisición de equipamiento.