Solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4600m000)
Utilice esta sesión para especificar, actualizar y procesar una solicitud de cambio para una orden de compra original (real) y sus líneas de órdenes de compra vinculadas.
La solicitud de cambio de orden de compra y las líneas de solicitud de cambio se muestran en una pantalla.
Cómo utilizar esta sesión
Esta sesión proporciona una vista en paralelo de los valores de campo de la orden original (a la izquierda) y de la solicitud de cambio (a la derecha). Puede actualizar una selección de campos para la solicitud de cambio. La disponibilidad de los campos depende del estatus de la orden de compra real.
Debido a que esta sesión es una copia de la orden original de la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), consulte la ayuda de esa sesión para obtener una explicación de los campos. En esta sesión solo se explican los campos de la solicitud de cambio que son únicos o diferentes.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Líneas de orden
Hace referencia a la sesión Líneas de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener las líneas de la solicitud de cambio de la orden de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Líneas de suministro de material
Hace referencia a la sesión Lín. suministro de material de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4116m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener las líneas de suministro de material de solicitud de cambio, que indican todos los materiales y submontajes suministrados por el fabricante al subcontratista.Recepciones
Hace referencia a la sesión Recepciones de solicitud de cambio de compra (tdpur4106m100). Puede ver, especificar y mantener los datos de recepción de solicitud de cambio.Recepciones pagables
Hace referencia a la sesión Recepciones pagables de solicitud de cambio de compra (tdpur4130m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener las recepciones pagables de compra de la solicitud de cambio de la orden de compra.Líneas de retro-orden potencial
Hace referencia a la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700). Se muestran todas las líneas de solicitud de cambio de orden de compra cuya cantidad de retro-orden sea mayor que cero y cuya retro-orden no esté confirmada todavía. Puede modificar los detalles de la retro-orden potencial, como la cantidad de la retro-orden y su fecha de entrega, y debe confirmar la retro-orden potencial en esta sesión. Una vez que se ha confirmado una línea, se elimina de la ficha actual.
Información de campo
- Orden
-
El número de la orden de compra original para la que se crea la solicitud de cambio.
- Solicitud de cambio
-
El número que identifica la solicitud de cambio.
- Revisión
-
El número de revisión de la solicitud de cambio, que aumenta con cada aprobación (envío) de la solicitud de cambio.
- Estatus
-
El estatus de la solicitud de cambio.
Valores permitidos
-
Creado
Se ha creado la solicitud de cambio y se puede actualizar. -
Aprobado
Se ha aprobado la solicitud de cambio. -
Modificado
Se ha modificado la solicitud de cambio tras la aprobación. -
Cerrado
Se ha procesado la solicitud de cambio y no se puede actualizar. Se ha actualizado el documento vinculado y está desbloqueado. -
Cancelado
Se ha cancelado la solicitud de cambio. El documento vinculado está desbloqueado. -
Bloqueado
La solicitud de cambio está bloqueada. El procedimiento de solicitud de cambio no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
-
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra original se bloquea (tras la aprobación y el proceso de la solicitud de cambio).
- Solicitud de cambio interna
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud está relacionada con un cambio interno y no requiere mutuo acuerdo con el proveedor. Por lo tanto, no se actualiza el campo Revisión de la orden de compra real cuando se procesa la solicitud de cambio.
Haga clic en en el menú adecuado para seleccionar esta casilla de verificación.
- Solicitud de cambio cancelada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha cancelado la solicitud de cambio.
Haga clic en en el menú Acción para cancelar la solicitud de cambio mediante la sesión Cancelar solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4201s300).
- Origen de solicitud de cambio
-
El origen de la solicitud de cambio de la orden de compra.
Valores permitidos
-
Manual
Una solicitud de cambio creada manualmente. -
Control de fabricación
Una necesidad de subcontratación cambiada y especificada en la orden de fabricación vinculada. -
Ventas
Una necesidad de entrega directa cambiada y especificada en la orden de venta vinculada. -
Solicitud
Una necesidad que ha cambiado para la solicitud de compra vinculada. Utilice la opción Iniciar solicitud de cambio de la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000) para generar una solicitud de cambio para la orden de compra en la que se convierte la línea de solicitud.
-
- Fecha de creación
-
La fecha y la hora en que se creó la solicitud de cambio.
- Creado por
-
El usuario que creó la solicitud de cambio.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de la solicitud de cambio está disponible para la solicitud de cambio.
- Conformidad comercial
-
- Conformidad comercial
-
- Tipo de comercio: original
-
El tipo de comercio de la carta de crédito de la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.
- Tipo de gremio
-
El tipo de comercio de la carta de crédito.
- Carta de crédito obligatoria
-
Si se selecciona una marca de verificación, la carta de crédito se vincula a la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.
- Id de carta de crédito
-
El número de identificación único de la carta de crédito vinculada a la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.
- Carta de crédito obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular una carta de crédito al documento actual.
- ...
-
La carta de crédito vinculada al documento actual.
- Garantía bancaria obligatoria
-
Si se selecciona una marca de verificación, la garantía bancaria con beneficiario se vincula a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado a la orden de compra original.
- Múltiples garantías bancarias
-
Si se selecciona una marca de verificación, las múltiples garantías bancarias se vinculan a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.
- Garantía bancaria obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.
No puede modificar el valor de este campo:
- Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.
- ...
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.
- Garantía bancaria obligatoria
-
Si se selecciona una marca de verificación, la garantía bancaria como solicitante se vincula a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado a la orden de compra original.
- Múltiples garantías bancarias
-
Si se selecciona una marca de verificación, las múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan a la orden de compra original.
- Garantía bancaria obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.
No puede modificar el valor de este campo:
- Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como solicitante.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.
- ...
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.