Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500)
Utilice esta sesión para consultar información sobre partners, cantidades, estatus y objetos vinculados a una línea de orden de compra.
Esta sesión contiene las fichas siguientes:
Partners
Esta ficha contiene datos generales de líneas de orden de compra.Cantidades
Esta ficha contiene información sobre artículos y cantidades.Estatus
Esta ficha contiene información sobre el estatus de la línea de orden de compra. En esta ficha, puede ver la actividad que debe llevarse a cabo a continuación para una determinada línea de orden de compra.Objetos vinculados
Esta ficha contiene los objetos, como órdenes de venta, contratos, órdenes de fabricación, etc., vinculados a la línea de orden de compra.
Esta sesión ofrece asimismo una descripción general de objetos vinculados. Se trata de los objetos vinculados al procedimiento de orden de compra y generados a partir de éste, como órdenes de almacenaje, facturas, etc. Haga clic en el botón para abrir el objeto vinculado.
Información de campo
- Línea de orden
-
El número de la orden de compra.
- Posición
- Secuencia
-
número de secuencia de una línea de orden
- Objeto vinculado
-
El paquete ERP del objeto vinculado a la línea de orden de compra.
- Objeto
-
El número que identifica el objeto vinculado a la línea de orden de compra.
- Abrir objeto
-
El estatus del objeto vinculado. Este campo aporta una indicación de las actividades que deben llevarse a cabo para finalizar la línea de orden.
- Partner proveedor
- Partner expedidor
- Almacén
- Fecha planificada de recepción actual
-
La fecha planificada de entrega actual.
Esta fecha puede ser una de las siguientes de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):
- El valor Fecha cambiada de recepción.
- Si la Fecha cambiada de recepción no está cumplimentada, la Fecha confirmada de recepción.
- Si la Fecha confirmada de recepción no está cumplimentada, la Fecha planificada de recepción.
- Origen
-
El origen de la línea de orden de compra.
Valores permitidos
- EP
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.
- Ventas
-
- La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
- La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
- Servicio
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.
- Solicitud
-
El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Copiar de orden real
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Copiar de historia
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- ASC
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.
- Reagrupación
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).
- Mantenimiento
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.
- INH
-
La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:
- Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
- Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
- Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).
- RFQ
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Manual
-
El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.
- Externo
-
El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.
- Control de fabricación
-
La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Ruta
-
La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Orden de compra de subcontratación
-
La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.
- Proyecto
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.
- Recepción de almacén
-
La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.
Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Pago de compra
-
La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.
Esto se aplica en las situaciones siguientes:
- El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
- El consumo es para una orden de corrección.
- El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
- El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.
Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.
- Artículo
- MPN preferente
-
La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo.
- Unidad preconfigurada
-
- Revisión de artículo de ingeniería
- Proyecto
-
El proyecto para el que se necesita el artículo.
- Subcontratado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra es una línea de orden de subcontratación.
- Cantidad pedida
- Unidad de compra
- Cantidad recibida
- Especificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de orden de compra.
- Demanda trazabilizada al partner cliente
-
El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.
LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo.
- Demanda trazabilizada al partner receptor
-
El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.
LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo.
- Demanda trazabilizada para objeto de negocio
-
El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
- Programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
- Objeto de negocio
-
La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Demanda trazabilizada para referencia
-
El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.
LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
- Distribución trazabilidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.
- Preparada
-
El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.
El valor de este campo puede ser un código de sesión o una descripción. LN muestra una descripción sólo en el caso de una actividad manual.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea de orden en Finanzas , que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de la línea de orden de compra debe facturarse por pagos a plazos.
- Aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se aprueba.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada.
- Recepción final
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una recepción final para la línea de orden de compra.
- Cancelado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se cancela.
- Cancelación en curso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.
Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.
- Orden de venta
-
El número de la orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.
- Línea de orden de venta
-
El número de la línea de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.
- Secuencia de órdenes de venta
- Secuencia de componentes de orden de venta
-
El número de secuencia de la línea del componente de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra
- Solicitud de oferta
-
El número de la solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra.
- Línea de RFQ
-
El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra.
- Contrato
-
El número de la orden de compra vinculada a la línea de orden de compra.
- Contrato/Posición
-
El número de la línea de contrato vinculada a la línea de orden de compra.
- Departamento de compras del contrato
-
El departamento de compras de la línea de contrato de compra.
- Orden de servicio
-
El número de la orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra.
- Línea de orden de servicio
-
El número de la línea de orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra.
- Orden de flete
-
El número de la orden de flete vinculada a la línea de orden de compra.
- Línea de orden de flete
-
El número de la línea de orden de flete vinculada a la línea de orden de compra.
- Orden de fabricación
-
El número de la orden de fabricación vinculada a la línea de orden de compra.
- Número de operación
-
El número de la operación vinculada a la línea de orden de compra.
- Estación de línea
-
El número de la estación de línea vinculada a la línea de orden de compra.
- Orden de compra de subcontratación
-
El número de la orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.
- Posición de compra de subcontratación
-
El número de la línea de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.
- Secuencia de compra de subcontratación
-
El número de la línea de detalle de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.
- Orden/Programación de compras
-
El número de la orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra.
- Línea de origen
-
El número de la línea de orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra.
- Secuencia original