Listar facturas de compra (tdpur4404m000)

Utilice esta sesión para listar facturas de compra sólo para fines internos. Estas facturas únicamente sirven para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor.

Esta sesión sólo lista facturas de compra para las órdenes de compra/programaciones de compras (seleccionadas) recibidas (parcialmente) y registradas.

Si la factura todavía no se ha listado y se trata de una factura definitiva, se genera un número de factura. El número de factura es cero cuando se listan facturas proforma.

Nota

Puede seleccionar un rango de órdenes o seleccionar órdenes específicas para las que desea listar la factura. Para listar órdenes específicas, haga clic en el botón Órdenes específicas. Se inicia la sesión Especificar órdenes de compra específicas (tdpur4820s000) en la que puede seleccionar hasta 10 órdenes para listar.

Si desea listar otra selección de órdenes, haga clic en el botón Restablecer selección. LN borra la selección que hizo en la sesión Especificar órdenes de compra específicas (tdpur4820s000). Para realizar una nueva selección, vuelva a hacer clic en el botón Órdenes específicas.

Información de campo

Orden de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar facturas para órdenes de compra.

Programación de compras

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar facturas para programaciones de compras.

Listar facturas ya listadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vuelven a listar las facturas definitivas en el rango seleccionado que ya se habían listado. Aparece una segunda pantalla en la cual puede definirse el número de factura que desea volver a listar y los datos que constarán en el listado.

Cuando se vuelve a listar una factura, el número de factura asignado anteriormente no se sobrescribe.

Serie de facturas

Especifique el número de serie si se utiliza este método para numerar las facturas. La utilización o no de números de serie y, en caso afirmativo, qué números de serie se usan, se determina en el campo Serie para factura de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Fecha de factura

fecha de factura

Texto

En este campo, puede especificar el texto que se listará en el pie de cada factura. Puede utilizarlo para felicitaciones de Año Nuevo, anuncios sobre el período de vacaciones, etc.

Cantidades impresas en

Seleccione la unidad en la que desea listar las cantidades.

Valores permitidos

Listar en dispositivo predefinido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado se imprime en la impresora predeterminada.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el listado se imprime en una impresora alternativa por especificar.

Recepciones pagables

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las recepciones pagables de compra se listan como apéndice en un listado aparte.

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los costos logísticos se listan como apéndice en un listado aparte.

Nota

Se listan los costos logísticos que están vinculados al partner proveedor de la orden o programación de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información de distribución de trazabilidad se lista como apéndice en un listado aparte.

Facturas definitivas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas definitivas. En el proceso de listar las facturas definitivas, a cada factura se le asigna un número nuevo que ya no se podrá modificar.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se lista ninguna factura definitiva.

Listar factura de resumen

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista una factura agrupada en la que constan todas las recepciones procedentes de un partner proveedor en particular.

Todas las órdenes de compra para el mismo proveedor se agrupan en una factura, siempre que los siguientes datos sean los mismos:

  • Proveedor
  • Número de compañía contable
  • Divisa
  • Tarifa
  • Factor de divisa
  • Condiciones de pago
  • Recargo por atrasos

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se lista una factura aparte para cada orden.

Listar sumas de comprobación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista una página adicional al final de la factura. Esta página contiene los totales de todas las facturas listadas y puede utilizarse con fines de comprobación.

Está página puede utilizarse con fines de comprobación. Se listan los importes siguientes:

  • Importe de descuento de línea de orden
  • Importe de descuento de orden
  • Importe bruto de mercancías
  • Importe de costo
  • Importe de recargo por atrasos
  • Importe del impuesto
  • Contabilidad de proveedores

Todos los importes se expresan en la divisa propia.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se listan los totales al final del proceso de las facturas.

Opciones de variante

A fin de determinar la variante de producto, se elige entre las diversas opciones disponibles para cada una de las características del artículo genérico.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan todas las descripciones de opción de la variante de producto.

Listar líneas facturadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se listan las líneas de programación de compras ya facturadas.

Listar líneas recibidas totalmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las líneas de programación con el estatus Recepción final.

Listar dirección de entrega por línea de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista una dirección de entrega por línea de orden.

Información de precio de material

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información de precio de material vinculada, como acuerdo de precio de material, contenido de material de artículo y precios base de material se lista en otro cuadro.

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