Recepciones de compra (tdpur4106m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las recepciones que se han registrado para una determinada línea de orden de compra.
Los artículos se pueden recibir de los modos siguientes:
- In Warehousing
- In Adquisición
- Por medio de un aviso anticipado de expedición.
Para cada recepción registrada en Warehousing o en Adquisición, hay un registro disponible en la sesión actual.
Recepciones en Warehousing
Para los artículos recibidos en Warehousing, puede usar la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) para ver las recepciones de almacén que se realizan para una línea de orden de compra en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).
En Warehousing, puede mantener las recepciones siempre que la factura no esté completamente conciliada y aprobada en Contabilidad de proveedores.
Recepciones en Adquisición
Utilice la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) para recibir manualmente artículos que no son del stock.
Los artículos que no son de stock son los siguientes:
- Artículos cuyo valor Tipo de artículo es Costo o Servicio en la sesión Artículos (tcibd0501m000) y para los que la casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000)
- Artículos cuyo valor de Tipo de artículo es Lista
- Artículos que se compran para una orden de venta u orden de servicio de entrega directa.
- Artículos que deben entregarse directamente en una dirección específica
Las recepciones de artículos que no son de stock se pueden crear de la manera siguiente:
- Mediante la especificación manual de los datos de recepción en esa sesión.
- Haciendo clic en en el menú adecuado. Como consecuencia, se generan recepciones confirmadas para todas las líneas que incluyen cantidades pendientes de recibir y que están vinculadas a la orden de compra seleccionada.
- Desde la sesión Orden de compra - Líneas pendientes de recepción (tdpur4501m400). Las recepciones generadas a partir de la sesión Orden de compra - Líneas pendientes de recepción (tdpur4501m400) pueden estar aún sin confirmar. Si este es el caso, debe confirmar las recepciones en la sesión actual.
- Una vez confirmada una recepción, ya no podrá cambiar los datos de recepción en esta sesión. Puede cambiar los datos de recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).
- Si la casilla de verificación Recepción final está seleccionada para una línea de orden, ya no puede especificar recepciones para dicha línea de orden.
Recepciones con aviso anticipado de expedición
Si usa avisos anticipados de expedición, se insertan las recepciones de artículos en esta sesión tan pronto como se reciben y se confirman los ASN para una línea de orden en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Esto se aplica también a los ASN recibidos para una orden de venta o de servicio de entrega directa. Se pueden recibir varias líneas de ASN para una línea de orden de compra. Para cada línea ASN, se crea una línea de recepción en la sesión actual.
Si no usa los ASN, debe especificar manualmente las recepciones de las órdenes de venta y servicio de entrega directa en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
Actualizar recepciones
LN puede actualizar automáticamente las recepciones reales por las siguientes causas:
- Una corrección de recepción en Warehousing. Como consecuencia, se cambia la Cantidad recibida en unidad de stock y la Cantidad de nota empaquet. en unidad de stock.
- Una inspección de las mercancías recibidas en Warehousing. Como consecuencia, se actualiza la Cantidad aprobada en unidad de stock, la Cantidad rechazada en unidad de stock y el Motivo de rechazo.
- Una corrección de recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).
- Un cambio de precios y descuentos posterior a las recepciones en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000). Como consecuencia, todas las recepciones reales para la línea de orden de compra se actualizan con el precio nuevo.
Para las órdenes de mostrador y las órdenes de pago de consignación, LN inserta un registro en esta sesión en el momento de la entrada de la orden.
Si borra una línea de orden de compra en la sesión Eliminación de órdenes de compra (tdpur4224m000), LN borra también las recepciones reales vinculadas a esa línea de orden de compra.
Información de campo
- Orden de compra
-
El número de la orden de compra.
- Recepción de línea de orden
-
El número de la línea de orden de compra.
- Secuencia
-
- Número de secuencia de recepción
-
Si se registran recepciones (parciales) para una línea de orden de compra, este campo muestra el número de secuencia de la recepción. Para la última recepción de una línea de orden, la casilla de verificación Recepción final debe estar seleccionada.
- Fecha de expedición
-
La fecha en la que se han expedido los artículos.
NotaLa fecha debe cumplimentarse si lo siguiente es aplicable:
- La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la línea de orden de compra.
- El valor de Pago es Pagar al recibir para la línea de orden de compra.
- El tipo de fecha de autofacturación está establecido en Fecha de expedición en las sesiones Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) o Partner proveedor (tccom4120s000).
Valor predeterminado
Si la fecha de expedición es obligatoria y se especifican recepciones en Adquisición, este campo toma el valor predeterminado de Fecha real de recepción. De lo contrario, la fecha de expedición se obtiene de Almacenaje o puede introducirse manualmente.
NotaSi cambia la Fecha de carga, la Fecha de expedición se actualiza con la fecha de carga. Si cambia la Fecha de expedición, la Fecha de carga se actualiza con la fecha de expedición, si procede.
- Fecha real de recepción
- Número de recepción
-
Nota
El número se obtiene de Almacenaje o puede especificarse en este campo si especifica recepciones en Adquisición.
- Línea de recepción
-
El número de la línea de recepción.
- Nota de empaquetado
-
El número de la nota de entrega cuya cantidad se muestra en el campo Cantidad de nota empaquet. en unidad de stock.
NotaEl número se obtiene de Almacenaje o puede especificarse en este campo si especifica recepciones en Adquisición.
- Cantidad recibida
-
La cantidad recibida expresada en la unidad de compra.
- Unidad de compra
- Cantidad recibida en unidad de stock
-
La cantidad recibida expresada en la unidad de stock.
- Unidad de stock
- Cantidad de nota de empaquetado
-
La cantidad que consta en la nota de empaquetado expresada en la unidad de compra.
- Cantidad de nota empaquet. en unidad de stock
-
La cantidad que consta en la nota de empaquetado expresada en la unidad de stock.
- Cantidad aprobada
-
El número de artículos entregados que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra.
NotaSi la recepción no se lleva a cabo en Almacenaje, la cantidad recibida se muestra en este campo.
- Cantidad aprobada en unidad de stock
-
La cantidad aprobada expresada en la unidad de stock.
- Cantidad rechazada
-
La cantidad rechazada expresada en la unidad de compra.
- Cantidad rechazada en unidad de stock
-
La cantidad rechazada expresada en la unidad de stock.
- Motivo de rechazo
- Recepción final
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, éste es la última recepción para una línea de orden. Por consiguiente, ya no podrá especificar recepciones para esta línea de orden concreta en esta sesión.
NotaEstos parámetros determinan la manera en la que se selecciona esta casilla de verificación para una línea de recepción:
-
Para las recepciones en Almacenaje
La casilla de verificación Confirmar recepción como final en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). -
Para las recepciones en Adquisición
La casilla de verificación Confirmar recepción como final en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
-
- Confirmado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción está confirmada. Por consiguiente, ya no podrá cambiar la recepción en esta sesión.
NotaPara los artículos recibidos mediante Almacenaje o con un aviso anticipado de expedición, esta casilla de verificación está seleccionada siempre.
- Distribución trazabilidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Recepción de orden de compra.
- Inspección
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado al artículo de la línea de orden de compra.
NotaPuede mostrarse un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.
- Mercancías rechazadas aceptadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta recepción se recibieron de la ubicación de rechazo.
- Excepción presup.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se produjo un error de comprobación de presupuesto para la línea de recepción.
Para continuar con el procedimiento de recepción de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).
NotaEsta casilla de verificación solo puede seleccionarse en las situaciones siguientes:
- La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha Cobros de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
- El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente.
- El campo Al exceder presupuesto muestra Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
- Transportista
-
El transportista real, que se usa para el cálculo de costos de flete.
Si hay varias recepciones vinculadas a una línea de orden de compra de entrega directa, pueden existir varias cargas de flete con varios transportistas para una línea de orden de compra de entrega directa.
El transportista se recupera del plan de carga. Si no existe ningún plan de carga, el transportista toma el valor predeterminado de la orden de flete. También puede especificar manualmente un transportista real, o se puede especificar el transportista en el ASN, después de que se comunique con esta sesión mediante el ASN.
Si solo existe una carga para la línea de orden de compra de entrega directa, el transportista que aparece en este campo debe coincidir con el transportista de la carga.
NotaEste campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
- Carga
-
Nota
Este campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
- ID de expedición
-
El número de la expedición.
NotaEste campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
- Fecha de carga
-
La fecha en la que se han expedido las mercancías.
Nota- Este campo se habilita si los artículos se reciben para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete está vinculada a la línea de orden de compra.
- Si cambia la Fecha de carga, la Fecha de expedición se actualiza con la fecha de carga. Si cambia la Fecha de expedición, la Fecha de carga se actualiza con la fecha de expedición, si procede.
- Peso
-
El peso bruto de la carga.
NotaEste campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Peso en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Unidad de peso
-
La unidad en la que se expresa el peso bruto.
NotaEste campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de peso en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Referencia
-
La referencia de flete.
NotaEste campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia A en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).
- Costos estándar
- Divisa de referencia
- Importe de descuento total de línea
- Importe de descuento de orden
-
El total de los importes de descuento de línea de orden de la orden.
- Importe de recepción
-
El importe recibido real. Este importe puede ser distinto del importe pedido.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes en la orden de compra.
- Partner proveedor
- Artículo
- Referencia de fabricante
-
La referencia de fabricante (MPN) del artículo.
NotaLa MPN debe pertenecer al conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra. Haga clic en para iniciar la sesión Detalles de conjunto MPN (tdipu0147m000), en la que puede ver el conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra.
- Fabricante
-
El fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
- Fecha planificada de recepción
-
La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el costo estándar para la línea de orden.
Esta fecha puede ser una de las siguientes:
- La Fecha cambiada de recepción.
- Si la Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, la Fecha confirmada de recepción.
- Si la Fecha confirmada de recepción no está cumplimentada, la Fecha planificada de recepción.
Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha de orden.
- Cantidad pedida
-
La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
NotaSi un artículo seriado se expide y la selección de lote o número de serie se cambia en Almacenaje, el código de revisión se actualiza.
- Nota de entrega
-
El número de la nota de entrega para una orden de devolución de compra.
- Expedición
-
ID de expedición
- ASN de proveedores
-
El número de ASN del partner proveedor.
- Línea ASN de proveedores
-
El número de línea de ASN del proveedor.
- Primera expedición
- El código de la primera expedición.
- Mercancías en tránsito
-
La cantidad total de las líneas de aviso anticipado de expedición relacionadas que se han expedido pero que todavía no se han recibido para la línea de orden de entrada.
La cantidad de mercancías en tránsito se expresa en la unidad de stock.
Las mercancías en tránsito se aplican a los avisos de expedición relacionados con las líneas de orden de compra o las líneas de programación de compra.
- Mercancías en tránsito en unidad de stock
- Unidad en la que se expresan las mercancías en tránsito.
- Cantidad necesaria
-
La cantidad pedida que necesita el proveedor.
NotaPlanificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria, según estén almacenadas en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Unidad de cantidad necesaria
-
La unidad en la que se expresa la cantidad necesaria.
- Cantidad requerida
-
La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock.
NotaPlanificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria, según estén almacenadas en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida confirmada por el proveedor.
Nota- Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
- Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria, según estén almacenadas en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Unidad de cantidad confirmada
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida que confirma el proveedor, expresada en la unidad de stock.
Nota- Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
- Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria, según estén almacenadas en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Fecha registro recepciones
-
La fecha en la que se registra la recepción en LN, que es la fecha y la hora en la que un usuario confirma la recepción. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de recepción porque esta última refleja la recepción física de las mercancías.
NotaFabricación utiliza esta fecha para calcular los costos estándar en el pasado, la cual se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).
- Lote
-
Nota
- El campo Entrada de lote para entrega directa de la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000) determina si deben registrarse lotes para una recepción de compra de entrega directa. Si este campo está establecido en Sí para el artículo, LN comprueba si se ha completado el conjunto de lote y número de serie cuando se confirma la recepción.
- En caso de que se reciba y se confirme un aviso anticipado de expedición para una orden de venta u orden de servicio de entrega directa con un artículo controlado por lote, se crea automáticamente un conjunto de lote y número de serie en Adquisición . Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón . Después de que se comunique la información de entrega directa a la orden de venta o de servicio con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), puede hacer zoom al conjunto de lote y número de serie en la sesión Ventas o Servicio.
- Para las recepciones que se deben especificar manualmente, no existe generalmente un conjunto de lote y número de serie en el momento de la recepción. Puede definir un conjunto en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000), después de la cual puede especificarlo en el campo actual. Una vez que se ha especificado y guardado el lote, ya no podrá cambiarlo.
- Número de serie
-
Si se conservan artículos seriados en stock, lo que puede definir seleccionando la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000), se genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón .
Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino sólo en el conjunto de lote o número de serie generados en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el conjunto de número de serie vinculado a la línea de orden de entrega directa y los números de serie vinculados al conjunto de número de serie haciendo clic en el botón .
Nota- El campo Entrada de nº de serie para entrega directa de la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000) determina si deben registrarse números de serie para una recepción de compra de entrega directa. Si este campo está establecido en Sí para el artículo, LN comprueba si se ha completado el conjunto de lote y número de serie cuando se confirma la recepción.
- En el caso de que se reciba y se confirme un aviso anticipado de expedición para una orden de venta o de servicio de entrega directa con un artículo seriado, se crea un conjunto de lote y número de serie automáticamente en Adquisición . Después de que se comunique la información de entrega directa a la orden de venta o de servicio con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), puede hacer zoom al conjunto de lote y número de serie en la sesión Ventas o Servicio.
- Para las recepciones que se deben especificar manualmente, no existe generalmente un conjunto de lote y número de serie en el momento de la recepción. Puede definir un conjunto en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000), después de la cual puede especificarlo en el campo actual. Una vez que se ha especificado y guardado el número de serie, ya no podrá cambiarlo.
- Costos de operación
-
Los costos de operación son costos de artículo que se reciben en el momento en que se contabilizan los artículos en el stock.
Los costos de operación son los costos totales de todas las operaciones que se registran para el artículo en todos los niveles de la estructura de producción. Los costos del nivel más alto de la estructura de producción del artículo de fabricación también se incluyen en los costos de operación.
- Componente de costo
-
El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables.
NotaSi se contabilizan artículos en el stock en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), LN utiliza el componente de costo definido para el artículo contabilizado.