Líneas de admisión de orden de compra (tdpur4101m500)

Información de campo

Orden de compra

El número de la orden de compra.

Línea

número de posición de una línea de orden

Secuencia

número de secuencia

Partner proveedor

partner proveedor

Artículo

artículo

Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

• Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.
• Esta orden es una orden de devolución y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no se puede especificar un artículo de lista en este campo.
• Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4100s000).
• Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4100s000).
• Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4100s000).

Precio

precio de compra

Nota

• Si el campo Pago tiene el valor Sin pago, el precio es cero.
• Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Divisa

divisa de compra

Unidad de precio de compra

unidad de precio de compra

Calificación de distribuidor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye la línea de orden de compra cuando se lleva a cabo la calificación de distribuidor.

Generar órdenes de flete desde compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete desde la línea de orden de compra.

Ruta

ruta

Nota

• Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta solo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje .
• Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Almacenaje .

Transportista

transportista

Nota

• Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista solo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje .
• Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Almacenaje .

Transportista obligatorio

transportista obligatorio

Nota

• Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Esta casilla de verificación sólo puede mantenerse en la sesión actual y no en Almacenaje .
• Si se borra la selección de esta casilla de verificación, se puede mantener la casilla de verificación en Almacenaje .

Fecha planificada de carga

fecha planificada de carga

Nota

Si la compañía de compra es responsable del transporte, esta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta.

Nivel de servicio de flete

nivel de servicio de flete

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.

Nota

• Si se especifica un servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje .
• Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Almacenaje .

Cantidad pedida

La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
• El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es cero.

Nota

Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero.

Almacén

almacén

Dirección de recepción

La dirección en la que se reciben las mercancías.

Nota

Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.

Fecha de envío

La fecha planificada para lanzar la orden para Almacenaje . La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha de recepción planificada.

Gestión de stocks

Este campo indica si se recibe un artículo completo o sus componentes.

Cuando se reciben componentes, no se reciben necesariamente los componentes de la estructura de materiales (BOM) de primer nivel. LN ejecuta una digitalización descendente de la estructura de materiales hasta que encuentra un componente que no sea fantasma. Si la estructura de materiales incluye solamente artículos fantasma, se contabilizan los componentes de estructura de materiales de nivel más bajo.

Nota

Este campo no puede tener el valor Por componente si:

• El almacén está controlado por WMS y no está seleccionada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
• La orden de compra es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está seleccionada la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
• El campo Pago es Pagar al usar.

Selección de lote

selección de lote

Nota

Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo o Específico en dicho campo.

Lote

lote

Número de serie

número de serie

El campo no es aplicable si:

• El campo Almacén está vacío.
• El campo Selección de lote está establecido en Mismo.
• La casilla de verificación Subcontratado no está marcada, a menos que la línea de orden de compra sea una línea de orden de devolución.

Inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción.

Esta casilla de verificación no está disponible si:

• El tipo de artículo es Costo, Servicio o Lista.
• La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
• La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
• El campo Gestión de stocks de la sesión actual lee Por componente.

Nota

Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada esta casilla de verificación recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), esta casilla de verificación se selecciona solo si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000).

Unidad de compra

unidad de compra

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

Nota

Puede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.

Valor predeterminado

El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:

1. Desde la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
2. Si la inspección del primer artículo (FAI) se aplica al artículo, de la sesión Reglas específicas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100).
3. Desde la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
4. Desde la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Expedición

ID de expedición

N.° ASN de proveedor

El número de ASN del partner proveedor.

Primera expedición

El aviso anticipado de expedición con la primera fecha de creación que está vinculada a la línea de recepción.

Mercancías en tránsito

La cantidad total de las líneas de aviso anticipado de expedición relacionadas que se han expedido pero que todavía no se han recibido para la línea de orden de entrada.

Las mercancías en tránsito se aplican a los avisos de expedición relacionados con las líneas de orden de compra o las líneas de programación de compra.

Mercancías en tránsito en unidad de stock

Cantidad de mercancía en tránsito expresada en unidad de stock.

Número de recepción

número de recepción

Número de línea de recepción

El número de la línea de recepción que está vinculado al número de recepción en Almacenaje. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).

Importe de recepción

El importe de línea neto para una determinada recepción de mercancías. El importe de línea neto excluye el impuesto y el descuento de orden. El importe de línea neto se expresa en la divisa de orden.

El cálculo se realiza de la forma siguiente:

1. LN calcula y redondea el importe total de descuento de orden.
2. LN calcula y redondea el importe de descuento de orden por línea de orden.
3. LN calcula el importe de línea neto del siguiente modo:

(cantidad recibida * precio) - importe de descuento de orden por línea de orden 

Especificación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de orden de compra.

Demanda trazabilizada al partner cliente

El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo.

Demanda trazabilizada al partner receptor

El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo.

Fecha planificada de recepción

fecha de recepción planificada

Nota

Si Compras es responsable del transporte y, por consiguiente, se genera una orden de flete desde la línea de orden de compra, la Fecha planificada de recepción debe considerarse como la fecha de descarga planificada, la fecha en la que las mercancías deben estar disponibles en el almacén.

Demanda trazabilizada para objeto de negocio

El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

Objeto de negocio

La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Demanda trazabilizada para referencia

El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

ID lista opciones

ID de lista de opciones

Nota

Las ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos.

Tiene las siguientes opciones:

• El artículo configurado con desviación se recibe en forma de recepción de almacén inesperada y se registra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) como una orden de compra con el origen Recepción de almacén. Por consiguiente, el artículo con desviación no se recibe con la línea de programación, que permanece abierta para recibir el artículo configurado correcto.
• El artículo configurado con desviación primero se recibe con la línea de programación, pero luego se devuelve mediante una orden de devolución.

Por consiguiente, este campo solo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución.

Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).

Tipo de compra

tipo de compra

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Cont. genr.

Código de contabilización

Solo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:

• El artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio.
• La casilla de verificación Usar códigos de contabilización de entrada de cuenta contable está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

No se puede especificar un código de contabilización si:

• Se utiliza un proyecto de LN.
• La orden de compra se origina en LN Servicio .
• La orden de compra es una entrega directa.

Nota

• No es obligatorio especificar un código de contabilización.
• LN Finanzas comprueba si existe el código de contabilización en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras o del departamento contable.
• Una vez recibidas las mercancías, ya no se podrá cambiar el código de contabilización.

Cuenta contable

cuenta contable

Solo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:

• El artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio.
• La casilla de verificación Usar códigos de contabilización de entrada de cuenta contable no está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

No se puede especificar una cuenta contable si:

• Se utiliza un proyecto de LN.
• La orden de compra se origina en LN Servicio .
• La orden de compra es una entrega directa.

Nota

• No es obligatorio especificar una cuenta contable.
• LNFinanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras o del departamento contable.
• Una vez recibidas las mercancías, ya no podrá cambiar la cuenta contable.

Cantidad confirmada

La cantidad pedida confirmada por el proveedor.

Nota

• Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
• Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.

Dimensión 1

Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar.

Solo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:

• El artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio.
• La casilla de verificación Usar códigos de contabilización de entrada de cuenta contable no está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

No puede especificar una cuenta contable ni dimensiones si:

• Se utiliza un proyecto de LN.
• La orden de compra se origina en Servicio .
• La orden de compra es una entrega directa.

Nota

• No es obligatorio especificar una cuenta contable y dimensiones.
• Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras o del departamento contable.
• Una vez recibidas las mercancías, ya no podrá cambiar la cuenta contable.

Fecha confirmada de recepción

fecha confirmada de recepción

Excepción presup.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden.

Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:

• La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha Órdenes de compra de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
• El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente.
• El campo Al exceder presupuesto se establece en Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).

Condiciones de pago

condiciones de pago

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

• Si la línea de orden de compra se genera a partir de un contrato de entregas, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de compra se genera a partir de una solicitud de oferta (RFQ), las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la solicitud de oferta.
• Si la línea de orden de compra es una línea de orden de devolución, se toman como predeterminadas las condiciones de pago del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
• Si la línea de orden de compra se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
  1. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de compra, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  2. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de compra.

Acuerdo de pago

acuerdo de pago

Tipo de comercio

El tipo de comercio de la carta de crédito.

Carta de crédito obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.

Id de carta de crédito

La carta de crédito vinculada al documento actual.

Garantía bancaria: beneficiario obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).

El campo no es aplicable si:

• La orden de compra es una línea de orden de devolución.
• Si el Almacén no se ha especificado para la línea de orden.
• Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.

No puede modificar el valor de este campo:

• Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
• Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
• Cuando se realiza la recepción para la línea de orden.
• Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.

Este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Garantía bancaria: beneficiario obligatorio para las líneas de orden detalladas y las líneas de retro-orden si la casilla de verificación Garantía bancaria: beneficiario obligatorio está seleccionada para la orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

Garantía bancaria: beneficiario

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.

Múltiples garantías bancarias: beneficiario

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.

Garantía bancaria: solicitante obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).

El campo no es aplicable si:

• La orden de compra es una orden de devolución.
• Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.

No puede modificar el valor de este campo:

• Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
• Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
• Cuando se realiza la recepción para la línea de orden.
• Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.

Este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Garantía bancaria: solicitante obligatorio para las líneas de orden detalladas y las líneas de retro-orden si la casilla de verificación Garantía bancaria: solicitante obligatorio está seleccionada para la orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

Garantía bancaria: solicitante

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.

Múltiples garantías bancarias: solicitante

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.

Confirmación aceptada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor.

Nota

• Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de orden se cancela automáticamente.

Factura

número de factura

Fecha de factura

fecha de factura

Cantidad facturada

La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock.

Nota

La cantidad facturada aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

Importe de factura

La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la divisa de orden.

Nota

El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Facturar después de

Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Tipo de fecha de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.

Método de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Pago

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor.

Nota

• Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden.
• Este campo tiene el valor Sin pago si la casilla de verificación Materiales suministrados por el cliente está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
• Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

• Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir para los tipos de órdenes siguientes:

  • Reaprovisionamiento de consignación.
  • Pago de consignación.
  • Rechazos de devoluciones (a menos que Pagable al proveedor sea aplicable).

• Este campo no puede tener el valor Pagar al usar en las situaciones siguientes:

  • La entrega no se realiza en un almacén.
  • La entrega se realiza en un almacén de proyecto.
  • Un partner cliente está vinculado al almacén.
  • La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero.
  • El artículo es de tipo costo, servicio, herramientas o subcontratación.
  • La casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

• Este campo no puede tener el valor Sin pago en las situaciones siguientes:

  • La entrega no se realiza en un almacén.
  • La entrega se realiza en un almacén de proyecto.
  • Un partner cliente está vinculado al almacén.
  • Se trata de una orden de Pago de compra.
  • Se trata de una orden de reaprovisionamiento de consignación de entrada.
  • El artículo es de tipo costo, servicio, herramientas o subcontratación.
  • La casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Fecha real de recepción

fecha real de recepción

Propietario

El propietario del artículo de línea de orden de compra.

Solo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI, o la subcontratación de servicio se aplica a la línea.

Nota

Este campo es aplicable solo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valor predeterminado

Se determina un propietario predeterminado de este modo:

• Pago es Pagar al usar

  Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión.

• Pago es Sin pago

  Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión.
• Si la línea de orden de compra contiene material suministrado por el cliente, se tomará como valor predeterminado el del partner cliente de la orden de venta de demanda superior.

• Entrega directa de VMI

  Se toma como valor predeterminado el del Partner cliente de la orden de venta vinculada.

• Subcontratación de servicio

  Se toma como valor predeterminado el de la orden de servicio o de trabajo vinculada.

Pago (internamente)

Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra.

Este campo solo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes.

Nota

• Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

• Este campo tiene el valor No aplicable en las situaciones siguientes:

  • El campo Pago tiene el valor Sin pago.
  • La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero.
• Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden.
• Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Pago (entrega directa)

Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente.

Este campo se aplica si una orden de compra se crea en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente.

Nota

• Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado o la entrega no se realiza en un almacén.
• Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo no puede tener el valor No aplicable.
• Si Planificación Empresarial ha planificado la entrega directa y este campo tiene el valor Pagar al recibir, se genera una orden de venta para gestionar el pago entre el departamento de compras y el receptor de las mercancías.

Valor predeterminado

Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Propiedad de devolución

Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.

Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía (Pagar al recibir), el proveedor (Pagar al usar) o el cliente (Sin pago). Con el campo Propiedad de devolución, Almacenaje determina el stock que debe devolverse.

Nota

• Si el campo Pago se establece en Pagar al recibir, este campo se establece en Propiedad de la compañía.
• Si el campo Pago se establece en Sin pago, este campo se establece en Consignado o Propiedad del cliente.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Compra exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra.

Cantidad recibida

La cantidad recibida expresada en la unidad de stock.

Número de identificación

identificación fiscal

País fiscal del partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Número de identificación de partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de recepción.

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de compra.

Clasif. costos logísticos

clasificación de costos logísticos

Importe de costo logístico

costos logísticos

Importe de pago a plazos

El importe total de los pagos a plazos al proveedor se vincula a la línea de orden de compra.

Nota

En el menú adecuado, puede hacer clic en Pagos a plazos al proveedor para ver los pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000).

Preparada

La descripción de la actividad.

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de orden.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas.
• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Proyecto

El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.

Elemento

elemento

Actividad

La identificación única de una actividad.

Origen

El origen de la línea de orden de compra.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas

• La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
• La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).

Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:

• Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
• Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
• Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

• El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
• La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
• El consumo es para una orden de corrección.
• El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
• El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

Extensión

ampliación

Nota

Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión.

Componente de costo

componente de costo

Nota

Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión.

Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.

Nota

Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. Los cambios de trazabilidad por proyecto y los códigos de motivo se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad de costos (tpctm2500m000).

Confirmación

El código de la confirmación de orden de compra.

Secuencia de orden de cambio

número de secuencia de orden de cambio

Motivo del cambio

motivo de cambio

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

• Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.

Tipo de cambio

tipo de cambio

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

• Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.

Factor de conversión de compra a unidad de stock

factor de conversión

Líneas de suministro de material

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de suministro de material están vinculadas a la línea de orden de compra.

Puede ver las líneas de suministro de material en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

Pagos a plazos al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos a plazos al proveedor están vinculados a la línea de orden de compra.

Puede ver los pagos a plazos al proveedor en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000).

Crítico en planificación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, este artículo de planificación es crítico en planificación maestra. Esto significa que en el proceso de planificación maestra en Planificación Empresarial, este artículo es tratado como componente crítico.

En la planificación de órdenes, se tienen en cuenta todos los componentes. En planificación maestra, solo se tienen en cuenta los componentes críticos.

Nota

Planificación maestra utiliza la estructura de materiales críticos (BCM) de un artículo para la planificación de fabricación. Por regla general, la BCM se deriva de la estructura, y contiene solo aquellos componentes designados como críticos en la planificación maestra. Puede generar una BCM para un artículo en la sesión Generar la lista de materiales críticos (cprpd3220m000).

Unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Nota

• Si la orden de compra se crea automáticamente, la unidad preconfigurada de la orden de compra planificada de LN Planificación Empresarial toma el valor de este campo como predeterminado.
• Cuando se crea una orden de compra, ya sea manual o automáticamente, desde Planificación Empresarial, LN comprueba si el partner de compra es válido para la unidad preconfigurada de la línea de orden de compra.
• Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.

Referencia cruzada de artículo

La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificación de artículos

MPN

referencia de fabricante

No aplicable

No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Sistema de codificación de artículos

El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.

Nota

Sólo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo se ha establecido en ICS.

Crear referencia cruzada de artículo

El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.

El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que puede seleccionar.

• ICS

  Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

• MPN

  Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000).

Nota

La MPN debe tener el estatus Aprobado en la Fecha de orden.

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.

MPN preferente

La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo.

Fabricante

El fabricante del artículo, o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

Artículo de fabricante

El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Subcontratado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones, la subcontratación de artículos o la subcontratación de servicios son aplicables para el artículo.

Referencia de subcontratación

Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación.

Nota

Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada.

Sitio del subcontratista

El sitio del subcontratista.

Nota

Este campo solo es aplicable cuando:

• El Recurso por sitio está activo.
• el proceso de fabricación está habilitado.
• Se ha seleccionado la opción Subcontratado.

Los campos Sitio válido y Datos de adquisición están habilitados.

Para reagrupación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la línea de orden de compra reagrupada.

Nota

• Esta casilla de verificación solo está disponible si se seleccionó la casilla de verificación Manual para la opción Reagrupación para en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) y la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada para el artículo de la línea de orden de compra en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
• Si el Origen es EP y la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada, no podrá seleccionar la casilla de verificación actual.

Cantidad necesaria

La cantidad pedida que necesita el proveedor.

Nota

Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.

Unidad de cantidad necesaria

La unidad en la que se expresa la cantidad necesaria.

Fecha cambiada de recepción

fecha cambiada de recepción

Cancelación en curso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.

Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.

Fecha de orden

fecha de orden

Nota

• Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
• Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) tiene como valor Costo estándar, la fecha de orden no puede ser posterior a la fecha actual.
• Si la orden de compra es una orden de mostrador, se utiliza la fecha de la orden para definir el costo estándar. Si no se encuentra un costo estándar válido, la línea de orden no puede guardarse.

Valor predeterminado

• Entrada de orden manual

  La fecha actual (creación).

• Generación de orden automática

  La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar orden de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Detalles

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varios detalles de línea. Si hace clic en Detalles de línea de orden en el menú adecuado, puede ver los diversos detalles de la línea en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000).

Los detalles de línea sirven para dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción.

Datos vinculados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden a la línea de orden de compra.

Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú adecuado para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).

Aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra.

Nota

LN borra la selección de esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra.

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada.

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra se cancela.

Fecha de confirmación de orden

fecha de confirmación de orden

Fecha de recepción para fijar precios

La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el costo estándar para la línea de orden.

Esta fecha puede ser una de las siguientes:

• El valor Fecha cambiada de recepción.
• Si la Fecha cambiada de recepción no está cumplimentada, la Fecha confirmada de recepción.
• Si la Fecha confirmada de recepción no está cumplimentada, la Fecha planificada de recepción.

Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha de orden.

Nota

Este campo sirve para recuperar el costo estándar de la línea de orden si se cumplen las siguientes condiciones:

• El Tipo de artículo de la sesión Artículos (tcibd0501m000) no está establecido en:
  • Costo
  • Servicio
  • Lista
• La orden de compra no es una orden de subcontratación.
• El campo Proyecto está vacío.
• El método de valoración de stock está establecido en Costo estándar en la sesión Métodos de valoración de stock (whina1100m000).

Si se cumplen todas estas condiciones y LN no puede recuperar un costo estándar, la línea de orden no se podrá guardar.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo

Datos de venta de artículo

Datos de servicio de artículo

Libro de precios de proveedor

Libro de precios predeterminado

Estructura de precios

No aplicable

Externo

Consumo

Lista de precios genérica

Manual

Objeto de costo de proyecto

Contrato

Variante

Definición de matriz de precio

La definición de matriz de la matriz de precio, si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Secuencia de matriz de precios

prioridad de matriz

Plazos del precio

Los plazos del precio aplicables a la orden de compra.

Nota

Puede modificar los plazos del precio si el estatus de la línea de respuesta es Enviado, Contestado o Negociando (siempre que la línea de negociación no se confirme para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1109m000)).

Contrato

contrato de compra

Puede hacer clic en:

• Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.
• Vincular contrato, para vincular un contrato a la línea de orden de compra.

Contrato/Posición

número de posición de una línea de contrato

Departamento de compras del contrato

El departamento de compras relacionado con el contrato.

No tener en cuenta el contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

• Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
• Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.

Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Precios de material

El precio de material total de la línea de la orden de compra.

Precio excluido el recargo del precio de material

El precio inicial de la línea de la orden de compra.

Recargos de precio de material

El total de todos los recargos de precio de material para la línea de orden de compra.

Todos los materiales tienen precios reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la línea de orden de compra, están disponibles los precios reales de material.

Texto de línea de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden.

Código de descuento

código de descuento

Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.

Definición de matriz de descuento

prioridad de matriz

Importe bruto

importe bruto

Porcentaje de descuento de línea

El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto).

El Porcentaje de descuento de línea se calcula de esta forma:

               Importe de descuento de línea / (cantidad de orden * precio) * 100%

Importe de descuento de línea

importe de descuento de línea de orden

Nota

El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Importe de descuento de orden

El total de los importes de descuento de línea de orden de la orden.

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada.

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento de la línea de orden.

Nota

Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un porcentaje, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo está cumplimentado. Si el primer nivel de descuento es un importe, este campo está vacío y el campo Importe de descuento está cumplimentado.

Importe de descuento

El importe de descuento de la línea de orden.

Nota

• Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un importe, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo está cumplimentado. Si el primer nivel de descuentos es un porcentaje, este campo está vacío y el campo Porcentaje de descuento está cumplimentado.
• El importe de descuento se calcula para cada unidad en la línea de orden. Por consiguiente, si el importe de descuento es dos y la cantidad de orden es diez, el importe de descuento es 20.

Descuento multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.

Importe neto

importe neto de línea de orden

Nota

El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Factura por pagos a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.

Nota

La aplicación utiliza esta secuencia para predeterminar la configuración de la casilla de verificación:

1. La sesión Orden de compra.
2. La sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
3. la sesión Partners facturadores (tccom4522m000)
4. La sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:

• Para todas las líneas de detalle y retro-orden, los datos de impuestos y el tipo de compra son los mismos.

• Estos campos están vacíos y no disponibles:

  • Acuerdo de pago
  • Condiciones de pago
  • Pago
  • Autofacturación
  • Extensión
  • Componente de costo
  • Factura
  • Fecha de factura
  • Cantidad facturada
  • Importe de factura

Nota

Cuando una línea de pago a plazos al proveedor o una recepción está vinculada a la línea de orden de compra, esta casilla de verificación deja de estar disponible.

En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos.

Si la casilla de verificación Para reagrupación también está seleccionada en esta sesión, antes debe reagrupar la línea de orden de compra para poder especificar pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000).

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Partner expedidor

partner expedidor

Dirección

La dirección del partner expedidor.

Contacto

La persona de contacto del partner expedidor.

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Valor de aduana

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se lista en el documento de expedición que se comprueba durante la comprobación aduanera. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

Para las entregas directas, el valor de aduana se pasa a la orden de compra a partir de la orden de venta, en cuyo caso no se puede cambiar el valor de aduana en la orden de compra. Para obtener más información, consulteEntrega directa.

Nota

• El valor de aduana solo se aplica si Almacenaje entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y lanza la orden a Almacenaje, el valor de aduana toma como predeterminado el valor de Almacenaje.
• Para una línea de orden de compra de subcontratación con líneas de costos logísticos, si el campo Método de cálculo se establece en Porcentaje de valor en la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000), el valor de aduana, es decir, el costo estándar del artículo, se utiliza como valor de la línea de orden.
• El valor de aduana se utiliza para calcular los costos logísticos de una línea de orden de compra si:
  • La casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
  • Para el código de revisión de costos logísticos seleccionado en la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000), el campo Método de cálculo se establece en Porcentaje de valor en la sesión Revisiones de costo logístico (tclct1120m000).

Valor predeterminado

El campo Valor de aduana toma como valor predeterminado el costo estándar o el precio neto del artículo. Sin embargo, puede modificar este valor. Para una línea de orden de compra subcontratada, el campo Valor de aduana toma como valor predeterminado el costo estándar del artículo.

El valor de aduana se calcula del siguiente modo:

precio - descuentos de líneas de órdenes - descuento de cabecera de orden

El valor predeterminado se puede modificar manualmente.

Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:

• Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
• Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.

Nota

• Si Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) es una actividad automática según el procedimiento de orden aplicable, el valor de aduana no se lista. Para obtener más información sobre las actividades del procedimiento de orden, consulte Tipo de orden de compra (tdpur0694m000).
• El valor de aduana no se lista si, en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), pulsa Ctrl-P o hace clic en el botón de listar y selecciona Previsualizar órdenes de compra para listar los datos de la orden de compra.
• Puede enviar órdenes de compra a proveedores con un mensaje de intercambio electrónico de datos (EDI) o Documento de objeto de negocio (BOD). Para ello, debe ajustar el protocolo si el Valor de aduana (tdpur401.cuva) debe incluirse.

Información adicional de Intrastat

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