Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200)
Utilice esta sesión para consultar, especificar y mantener detalles de las líneas de orden de compra.
Los detalles de la línea de orden se obtienen de una línea de orden de compra dividida.
Una línea de orden puede dividirse si las recepciones de la línea de orden de compra:
- Deben obtenerse de almacenes distintos.
- Deben efectuarse en días distintos.
- Deben recibirse en direcciones diferentes.
- Los detalles de la línea de orden tienen un número de secuencia superior a cero.
- Esta sesión también muestra las líneas de retro-orden.
Información de campo
- Línea de orden
-
El número de la orden de compra.
- Posición
- Secuencia
-
- Tipo de línea de orden
-
Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden.
Valores permitidos
El tipo de línea de orden en esta sesión puede ser Detalle o Retro-orden.
- Artículo
- MPN preferente
-
La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo MPN preferente de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- Fabricante
-
El fabricante que está vinculado a la referencia de fabricante.
- Artículo de fabricante
-
El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Cantidad total
-
La cantidad pedida actual de la línea de orden de compra.
NotaLa cantidad total actual es la suma de la cantidad pedida de todos los detalles de línea de orden de compra vinculados a la línea de orden de compra.
- Unidad preconfigurada
-
- Proyecto
-
El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.
Puede especificar un código de proyecto en este campo si compra artículos estándar y artículos personalizados.
Nota- El segmento de proyecto del artículo y el segmento de proyecto del proyecto deben ser idénticos.
- El estatus del proyecto debe ser Activo.
- La compañía contable del proyecto y la compañía contable de la orden de compra deben ser idénticas.
- El campo Vínculo con paquete Proyecto de la sesión Proyectos generales (tcmcs0152s000) debe establecerse en Proyecto o Proyecto (PCS) para el proyecto definido.
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
- Para todas las líneas de detalle y retro-orden, los datos de impuestos y el tipo de compra son los mismos.
-
Estos campos están en blanco y deshabilitados:
- Acuerdo de pago
- Condiciones de pago
- Pago
- Autofacturación
- Extensión
- Componente de costo
- Factura
- Fecha de factura
- Cantidad facturada
- Importe de factura
Valor predeterminado
Este campo toma el valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y está deshabilitado en la sesión actual.
NotaCuando una línea de pago a plazos al proveedor o una recepción está vinculada al detalle de línea de orden de compra, esta casilla de verificación está deshabilitada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Un pago a plazos puede estar relacionado con varias líneas de detalle. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos.
- Fecha planificada de recepción
- Secuencia padre
-
Si el detalle de la línea de orden de compra es del tipo Retro-orden, este campo muestra el padre de la línea de retro-orden. Dicho de otro modo, este campo representa el número de secuencia de la línea de la cual se obtiene como resultado la línea de retro-orden.
- Datos vinculados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden al detalle de la línea de orden de compra.
Haga clic en en el menú adecuado para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
- Fecha de orden
-
Nota
- Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
- Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) tiene como valor Costo estándar, la fecha de orden no puede ser posterior a la fecha actual.
- Si la orden de compra es una orden de mostrador, se utiliza la fecha de la orden para definir el costo estándar. Si no se encuentra un costo estándar válido, la línea de orden no puede guardarse.
Valor predeterminado
-
Entrada de orden manual
La fecha actual (creación). -
Generación de orden automática
La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar orden de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Fecha real de recepción
- Fecha confirmada de recepción
- Fecha cambiada de recepción
- Para reagrupación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de línea de orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar el detalle de línea de orden de compra reagrupada.
- Fecha de envío
-
La fecha planificada para lanzar la orden para Almacenaje . La fecha de envío se toma de manera predeterminada de la fecha de orden. Puede modificar la fecha de envío dependiendo del tiempo de proceso de la orden que se necesita en un almacén.
NotaLa fecha de envío debe ser anterior a la fecha planificada de recepción.
- Número de serie
-
- Inspección
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de este detalle de línea de orden deben inspeccionarse en la recepción.
Esta casilla de verificación está deshabilitada si:
- El tipo de artículo es Costo, Servicio o Lista.
- La cantidad de la orden es cero.
- La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
- La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
- El campo Gestión de stocks de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) está establecido en Por componente.
NotaCuando crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada esta casilla de verificación recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), esta casilla de verificación se selecciona solo si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000).
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado al artículo.
NotaPuede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.
- Expedición
-
El último aviso anticipado de expedición recibido para el detalle de la línea de orden de compra.
- Primera expedición
- La primera expedición vinculada a la factura de compra.
- Primera línea de expedición
- Número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de orden de compra.
- Mercancías en tránsito
- El número de mercancías en tránsito está vinculado a la línea de orden de compra.
- Número de recepción
- Número de línea de recepción
-
El número de la línea de recepción que está vinculado al número de recepción en Almacenaje. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).
- Cantidad pedida
-
La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Este campo se cumplimenta con el valor de:
- El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
- El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es cero.
NotaExcepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero.
- Unidad de compra
- Cantidad de orden
-
La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
NotaExcepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero.
- Unidad de stock
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra.
NotaEn el caso de confirmación manual de una retro-orden potencial, el valor del campo actual no necesita ser igual que el valor que se muestra en el campo Cantidad de retro-orden.
Ejemplo
Artículos pedidos inicialmente 12 ud. Primera recepción final 6 ud. Cantidad de retro-orden 6 ud. Si no desea una retro-orden de 6 uds., sino de 4 uds. y, por lo tanto, especifica el valor de 4 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, la Cantidad de retro-orden es 4.
Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el campo Cantidad de retro-orden permanece a 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada), pero el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar cambia a 1 (cantidad total de retro-orden pendiente).
Si entonces cambia la cantidad potencial de retro-orden de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700), el campo Cantidad de retro-orden cambia a 3 y el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar cambia a 0.
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra expresada en la unidad de stock.
- Cantidad recibida
-
La cantidad recibida expresada en la unidad de compra.
- Cantidad recibida
-
La cantidad recibida expresada en la unidad de stock.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Compra exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- NIF propio
-
identificación fiscal
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra.
NotaPuede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra.
- País de impuesto de partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- NIF del partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de recepción.
- Motivo de exención
-
El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.
Nota- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de orden.
- Certificado de exención
-
Su propio certificado de exención.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas.
- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Costo logístico
-
- Clasif. costos logísticos
-
clasificación de costos logísticos
- Importe de costo logístico
-
- Almacén
- Dirección de recepción
-
La dirección en la que se reciben las mercancías.
NotaSi el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
- Partner expedidor
- Dirección de expedidor
-
La dirección del partner expedidor.
- Contacto de expedidor
-
La persona de contacto del partner expedidor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Condiciones de entrega
-
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Información adicional de Intrastat
-
Información adicional de Intrastat
- Calificación de distribuidor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye el detalle de línea de orden de compra cuando se lleva a cabo la calificación de distribuidor.
- Sitio del subcontratista
-
El sitio del subcontratista.
NotaEste campo solo es aplicable cuando:
- El Recurso por sitio está activo.
- el proceso de fabricación está habilitado.
- Se ha seleccionado la opción Subcontratado.
Los campos Sitio válido y Datos de adquisición están habilitados.
- Cancelado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra actual se cancela.
- Cancelación en curso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.
Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada.
- Notas de negociación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de negociación están vinculadas a este detalle de línea de orden.
- Texto de línea de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto al detalle de línea de orden.
- Sujeto a conformidad comercial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Excepción presup.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden.
Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).
NotaEsta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
- La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha Órdenes de compra de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
- El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente.
- El campo Al exceder presupuesto se establece en Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
- Aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba el detalle de línea de orden de compra.
NotaLN borra la selección de esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra.
- Subcontratado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo.
Nota- Si el tipo de orden de compra es Orden de subcontratación, esta casilla de verificación está siempre seleccionada. Si el tipo de orden de compra no es Orden de subcontratación, para la subcontratación de artículos, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Origen de suministro con fecha de efectividad (tcibd0110s000) o de la sesiónArtículos (tcibd0501m000).
- Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse para los artículos comprados y los artículos fabricados. Para los artículos de Servicio subcontratado, esta casilla de verificación está seleccionada siempre.
- Texto de retro-orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y este detalle de línea de orden es una línea de retro-orden, hay texto vinculado a la línea de retro-orden.
- Distribución trazabilidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.
NotaLos cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. Los cambios de trazabilidad por proyecto y los códigos de motivo se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad de costos (tpctm2500m000).
- Cantidad necesaria
-
La cantidad pedida que necesita el proveedor.
NotaPlanificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Unidad de cantidad necesaria
-
La unidad en la que se expresa la cantidad necesaria.
- Cantidad necesaria
-
La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock.
NotaPlanificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida confirmada por el proveedor.
Nota- Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
- Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Unidad de cantidad confirmada
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida que confirma el proveedor, expresada en la unidad de stock.
Nota- Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
- Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
- Confirmación aceptada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor.
Nota- Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de orden se cancela automáticamente.
- Demanda trazabilizada para partner
-
El partner cliente con el que se ha vinculado en firme este objeto de suministro.
LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo; LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner.
- Demanda trazabilizada para objeto de negocio
-
El tipo de orden al que se trazabilizó en firme esta orden.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
- Programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
- Objeto de negocio
-
La orden, o línea de orden, con la que se han vinculado en firme los artículos de esta orden.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Demanda trazabilizada para referencia
-
El código de referencia al que se trazabilizó en firme este objeto de suministro.
LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
- ID lista opciones
-
ID de lista de opciones
NotaLas ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos.
Tiene las siguientes opciones:
- El artículo configurado con desviación se recibe en forma de recepción de almacén inesperada y se registra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) como una orden de compra con el origen Recepción de almacén. Por consiguiente, el artículo con desviación no se recibe con la línea de programación, que permanece abierta para recibir el artículo configurado correcto.
- El artículo configurado con desviación primero se recibe con la línea de programación, pero luego se devuelve mediante una orden de devolución.
Por consiguiente, este campo solo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución.
Haga clic en para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).
- Actividad
-
La identificación única de una actividad.
- Elemento
- Extensión
- Componente de costo
- Tipo de compra
-
Nota
Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Condiciones de pago
-
Valor predeterminado
Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
- Si la línea de orden de compra se genera a partir de un contrato de entregas, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Si la línea de orden de compra se genera a partir de una solicitud de oferta (RFQ), las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la solicitud de oferta.
- Si la línea de orden de compra es una línea de orden de devolución, se toman como predeterminadas las condiciones de pago del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Si la línea de orden de compra se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
- Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de compra, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de compra.
- Acuerdo de pago
-
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.
- Facturar después de
-
Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.
-
Inspección
Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. -
Recepción
Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.
-
- Método de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.
- Pago
-
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor.
Nota- Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden.
- Este campo tiene el valor Sin pago si la casilla de verificación Materiales suministrados por el cliente está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
-
Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir para los tipos de órdenes siguientes:
- Reaprovisionamiento de consignación.
- Pago de consignación.
- Rechazos de devoluciones (a menos que Pagable al proveedor sea aplicable).
-
Este campo no puede tener el valor Pagar al usar en las situaciones siguientes:
- La entrega no se realiza en un almacén.
- La entrega se realiza en un almacén de proyecto.
- Un partner cliente está vinculado al almacén.
- La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero.
- El artículo es de tipo costo, servicio, herramientas o subcontratación.
- La casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
-
Este campo no puede tener el valor Sin pago en las situaciones siguientes:
- La entrega no se realiza en un almacén.
- La entrega se realiza en un almacén de proyecto.
- Un partner cliente está vinculado al almacén.
- Se trata de una orden de Pago de compra.
- Se trata de una orden de reaprovisionamiento de consignación de entrada.
- El artículo es de tipo costo, servicio, herramientas o subcontratación.
- La casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Valores permitidos
- Pagar al recibir
- Pagar al usar
- Sin pago
- No aplicable
- Propietario
-
El propietario del artículo de línea de orden de compra.
Solo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI, o la subcontratación de servicio se aplica a la línea.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Valor predeterminado
Se determina un propietario predeterminado de este modo:
-
Pago es Pagar al usar
Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión. -
Pago es Sin pago
Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión. - Si la línea de orden de compra contiene material suministrado por el cliente, se tomará como valor predeterminado el del partner cliente de la orden de venta de demanda superior.
-
Entrega directa de VMI
Se toma como valor predeterminado el del Partner cliente de la orden de venta vinculada. -
Subcontratación de servicio
Se toma como valor predeterminado el de la orden de servicio o de trabajo vinculada.
-
- Propiedad de devolución
-
Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.
Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía (Pagar al recibir), el proveedor (Pagar al usar) o el cliente (Sin pago). Con el campo Propiedad de devolución, Almacenaje determina el stock que debe devolverse.
Nota- Si el campo Pago se establece en Pagar al recibir, este campo se establece en Propiedad de la compañía.
- Si el campo Pago se establece en Sin pago, este campo se establece en Consignado o Propiedad del cliente.
Valores permitidos
- Propiedad de la compañía
-
propiedad de la compañía.
- Consignado
-
consignado.
- Propiedad del cliente
-
propiedad del cliente.
- Devolver justo al entregar
-
Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).
- Diferido
-
La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.
- No aplicable
-
Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.
- Pago (internamente)
-
Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra.
Este campo solo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes.
Nota- Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
-
Este campo tiene el valor No aplicable en las situaciones siguientes:
- El campo Pago tiene el valor Sin pago.
- La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero.
- Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden.
- Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Valores permitidos
- Pagar al recibir
- Pagar al usar
- Sin pago
- No aplicable
- Pago (entrega directa)
-
Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente.
Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente.
Nota- Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado o la entrega no se realiza en un almacén.
- Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo no puede tener el valor No aplicable.
- Si Planificación Empresarial ha planificado la entrega directa y este campo tiene el valor Pagar al recibir, se genera una orden de venta para gestionar el pago entre el departamento de compras y el receptor de las mercancías.
Valor predeterminado
Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Valores permitidos
- Pagar al recibir
- Pagar al usar
- Sin pago
- No aplicable
- Confirmación de compra
-
El código de la confirmación de orden de compra.
- Secuencia de orden de cambio
- Motivo del cambio
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):
- Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
- Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
- Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden
NotaSi fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.
- Tipo de cambio
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):
- Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
- Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
- Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden
NotaSi fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.
- Fecha planificada de carga
-
fecha planificada de carga
NotaSi la compañía de compra es responsable del transporte, esta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su ubicación, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha ubicación.
- Generar órdenes de flete desde compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete desde el detalle de la línea de orden de compra.
- Nivel de servicio de flete
-
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.
Nota- Si se especifica un servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje .
- Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Almacenaje .
- Transportista obligatorio
-
Nota
- Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Esta casilla de verificación sólo puede mantenerse en la sesión actual y no en Almacenaje .
- Si se borra la selección de esta casilla de verificación, se puede mantener la casilla de verificación en Almacenaje .
- Transportista
-
Nota
- Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista solo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje .
- Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Almacenaje .
- Ruta
-
Nota
- Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta solo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje .
- Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Almacenaje .
- Información adicional
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- Campo adicional
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información adicional
Haga clic en para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).