Admisión de órdenes de compra (tdpur4100m100)
Utilice esta sesión para ver las órdenes de compra que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200).
Puede modificar los datos de la orden de compra solo si el estatus de orden de compra no es Cancelación en proceso. Sin embargo, puede actualizar el estatus de orden a Cancelado.
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Orden de compra (tdpur4100m900).
Información de campo
- Partner proveedor
- Partner expedidor
- Departamento de compras
-
- Departamento contable
-
El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de compras.
Nota- El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto.
- Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Valor predeterminado
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Departamento de compras.
- Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de compra.
- Tipo de orden de compra
-
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se ha asignado un tipo de orden al proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
Nota- Si el tipo de orden de compra es orden de devolución, LN no puede crear retro-órdenes para estas órdenes.
- Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo.
- Método de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.
- Clasificación fiscal
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Clasif. costos logísticos
-
clasificación de costos logísticos
- Facturar partner externo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de costo logístico para las que el Método de cálculo es Por gestión de fletes no se pueden vincular a la orden de compra.
- El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre.
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, en función de los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida).
NotaEste campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Partner pagado
- Orden de compra
-
El número que identifica la orden de compra.
- Dirección de pagado
-
El código de dirección del partner pagado.
- Contacto de pagado
-
El código de contacto del partner pagado.
- Condiciones de pago
- Recargo por atrasos
- Acuerdo de remesas
- Carta de crédito obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.
- Carta de crédito
-
La carta de crédito vinculada al documento actual.
- Tipo de comercio
-
El tipo de comercio de la carta de crédito.
- Garantía bancaria: beneficiario obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.
No puede modificar el valor de este campo:
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.
- Garantía bancaria: beneficiario
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: beneficiario
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.
- Garantía bancaria: solicitante obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.
No puede modificar el valor de este campo:
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como solicitante.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.
- Garantía bancaria: solicitante
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias: solicitante
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.
- Origen
-
El origen de la orden de compra.
Valores permitidos
- EP
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.
- Ventas
-
- La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
- La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
- Servicio
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.
- Solicitud
-
El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Copiar de orden real
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Copiar de historia
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- ASC
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.
- Reagrupación
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).
- Mantenimiento
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.
- INH
-
La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:
- Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
- Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
- Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).
- RFQ
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Manual
-
El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.
- Externo
-
El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.
- Control de fabricación
-
La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Ruta
-
La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Orden de compra de subcontratación
-
La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.
- Proyecto
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.
- Recepción de almacén
-
La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.
Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Pago de compra
-
La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.
Esto se aplica en las situaciones siguientes:
- El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
- El consumo es para una orden de corrección.
- El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
- El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.
Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.
- Fecha de orden
-
Nota
Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
Valor predeterminado
-
Entrada de orden manual
La fecha actual (creación). -
Generación de orden automática
La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar orden de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
-
- Estatus
-
El estatus de la cabecera de la orden de compra.
Valores permitidos
- Creado
-
La orden espera la reagrupación o la aprobación.
NotaLa reagrupación no es aplicable para órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
- Modificado
-
La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden debe volver a aprobarse.
- Enviado
-
La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.
- En proceso
-
La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.
NotaEl procedimiento de recepción no es aplicable a órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO). El procedimiento de pago (AFP) sólo es aplicable.
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
- Cancelado
-
Todas las líneas de la orden se han cancelado.
- Cerrado
-
Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Estatus de flujo de trabajo
- El estatus de flujo de trabajo si el objeto está desprotegido.
- Para reagrupación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada.
Nota- Esta casilla de verificación solo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Solo se puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado.
- Fecha planificada de recepción
- Fecha confirmada de recepción
- Almacén
- Condiciones de entrega
-
- Orden de prov.
- Referencia A
-
referencia A
- Referencia B
-
referencia B
- Contrato
-
Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.
La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que LN lleva a cabo para vincular un contrato a la línea de contrato dependen del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Importe de pago a plazos
-
El importe neto total de orden de pago no a plazos. Se trata del importe neto de línea de orden acumulado de las líneas de orden de compra que tienen la casilla de verificación Factura por pagos a plazos seleccionada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
NotaAntes de la aprobación de la orden, el importe de la línea de orden puede desviarse de la suma de los importes de línea de pago a plazos. En este campo, por lo tanto, se muestra la suma de los importes de línea de pago a plazos.
- Documento original
-
El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución.
Valores permitidos
- Orden
-
El número de orden de compra original.
- Recepción de orden
-
El número de recepción de orden de compra original.
- Programación
-
El número de programación de compras original.
- Recepción de programación
-
El número de recepción de programación de compras original.
- Importe de costo logístico
-
El importe de costo logístico acumulado de las líneas de costo logístico vinculadas con esta orden de compra.
- Orden original
-
El número de documento original de la orden de devolución.
NotaSi los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en en el menú adecuado, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución.
- Motivo de devolución
-
- Confirmación
-
El código de confirmación.
- Secuencia de orden de cambio
- Motivo de cambio
-
código de motivo de cambio
- Tipo de cambio
-
código de tipo de cambio
- Secuencia orden cambio proveedor
-
El último número de secuencia de orden de cambio recibido del proveedor en la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio de proveedor (tdpur4522m000).
- Registrar datos de historia de órdenes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de compra.
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) en el momento de crear la orden de compra. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de compra, este campo no se modifica.
- Iniciar registro de historia de órdenes en
-
El momento en el que se registra la historia de órdenes de compra.
NotaEste campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de compra.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Iniciar registro de historia de órdenes en en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) en el momento de crear la orden de compra. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de compra, este campo no se modifica.
Valores permitidos
- Entrada de orden
-
La historia se registra durante la entrada de la orden.
- Aprobación
-
La historia se registra al aprobar la orden.
- Comprador
- Planificador
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie.
- Factura por pagos a plazos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se factura por pagos a plazos.Nota
- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La aplicación toma la configuración de esta casilla de verificación de forma predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000), según el partner facturador especificado para la orden de compra.
- Esta casilla de verificación no es aplicable a estos tipos de órdenes:
- Reaprovisionamiento de consignación / Órdenes de pago
- Stock de devolución / Órdenes rechazadas.
- Órdenes de materiales suministrados por el cliente
- Órdenes de autofacturación
- Órdenes con un partner de liquidación intercompañía.
- Órdenes con el origen, Proyecto
- Esta casilla de verificación no es aplicable si las líneas de orden vinculadas existen con:
- La casilla de verificación seleccionada.
- El campo Pago ajustado a un valor distinto de Pagar al recibir. La casilla Autofacturación seleccionada.
- La cantidad pedida o el importe de orden menor que cero.
- Acuerdo de precio de material cuya fecha de precio es posterior a la fecha de recepción.
- El Proyecto especificado y sin distribución de trazabilidad.
- Distribución de una cuenta presupuestaria.
- Contacto de proveedor
-
El código del contacto del partner proveedor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Teléfono
-
El número de teléfono del contacto.
- Dirección de proveedor
-
El código de dirección del partner proveedor.
- Sector
-
El sector bajo el que se agrupa el partner proveedor.
- Zona
-
Valor predeterminado
El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Descuento de orden
-
Nota
Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden.
Valor predeterminado
El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Lista de precios de compra
- Precios/Descuentos de partner
-
Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.
Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para éste.
Si no se ha especificado información de precios o descuento para el partner padre o éste no se ha especificado, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden.
- Textos de partner
-
Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.
Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los textos definidos para éste.
Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, LN buscará los textos especificados para el partner en la orden.
- Excluir de Cálculo de precio indicativo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo.
NotaEsta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Mensaje EDI generado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera un mensaje EDI para la orden de compra.
- Dirección de expedidor
-
El código de dirección del partner expedidor.
- Contacto de expedidor
-
El código de contacto del partner expedidor.
- Dirección de recepción
- Ruta
- Transportista
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Partner facturador
- Dirección de facturador
-
El código de dirección del partner facturador.
- Contacto de facturador
-
El código de contacto del partner facturador.
- Divisa
-
Nota
Si se vincularon líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa.
- Importe de orden
-
El importe neto total de la orden. Se trata del importe neto de línea de orden acumulado de las líneas de orden de compra vinculadas.
- Tipo de cambio
- Fijador tipo de cambio
-
Nota
Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Usar tarifas de compra para recepciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
NotaEl valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
Valor predeterminado
La tarifa de compra predeterminada se obtiene de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones.
La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden.
No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:
- Se han especificado líneas de orden para esta orden.
- La divisa de la orden es la misma que la divisa propia.
- El campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo.
- Factor de divisa
-
Valor predeterminado
El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa dependiendo de diversas condiciones (véase el campo Tipo de cambio/factor de divisa).
NotaSi se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento.
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las órdenes de compra que se emitan al partner proveedor.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.
- Facturar después de
-
Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra.
-
Inspección
Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. -
Recepción
Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
-