Línea de contrato de compra (tdpur3601m000)

Información de campo

Contrato

El número del contrato de compra.

Estatus de línea de contrato

El estatus de la línea de contrato de compra.

Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes:

• Activar
• Desactivar
• Finalizar

Nota

• Puede especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre o Activo en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
• También puede mantener el estatus en el nivel de contrato en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). En este caso, todas las líneas de contrato de un contrato obtienen el mismo estatus.

Valores permitidos

Libre

Cuando se crea un contrato o línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece en Libre. Si el estatus es Libre y no se utilizan solicitudes de cambio para los contratos de compra, puede cambiar el contrato o la línea de contrato.

Activo

Puede vincular órdenes, programaciones y ofertas a un contrato o línea de contrato que tenga el estatus Activo.

Terminado

Una vez que un contrato o línea de contrato ha finalizado, ya no se puede volver utilizar.

Posición

El número de la línea de contrato de compra.

Nota

En la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica.

Departamento de compras

departamento de compras

Nota

Deje este campo vacío si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno multicompañía.

Partner proveedor

El código de dirección del partner.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner (tccom4100s000) o la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Referencia cruzada de artículo

La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificación de artículos

MPN

referencia de fabricante

No aplicable

No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Sistema de codificación de artículos

El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.

Nota

Solo puede especificar este campo si el campo Referencia cruzada de artículo es ICS.

Crear referencia cruzada de artículo

El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.

El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que puede seleccionar.

• ICS

  Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

• MPN

  Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000).

Nota

• Los partners están autorizados para suministrar MPN alternativas, pero siempre en relación con el precio del contrato original.
• Si se genera una orden de compra a partir de un contrato de entregas, la MPN se utiliza como valor predeterminado. Sin embargo, la obtención de valores predeterminados no es aplicable si un contrato de compra está vinculado a una orden de compra.
• La MPN debe tener el estatus Aprobado en la Fecha de contrato.

Importe real

La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato.

Nota

Si la línea de contrato es una línea del tipo Total, este campo incluye la suma de los importes reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con los importes reales, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total de contrato posible en la fecha de vencimiento.

El importe real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Importe de factura

La suma de los importes facturados de todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes facturados en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con los importes facturados, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total facturado posible en la fecha de vencimiento.

El importe facturado aumenta cuando se procesan líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de compra.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Compra exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

identificación fiscal

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de contrato de compra.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

País fiscal del partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

NIF de partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas.
• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de contrato.

Artículo

artículo

Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

• Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato.

Nota

Puede vincular información específica de la línea de contrato a una línea de contrato con el botón de texto.

Si el campo Grupo de precios de compra está cumplimentado, el campo Descripción estándar se desactiva.

MPN preferente

La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo.

Fabricante

El fabricante del artículo, o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

Descripción de MPN

La descripción de la Referencia de fabricante (MPN).

Unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio y/o descuento de la línea de contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios tal como se muestra en el campo Grupo de precios de compra.

Nota

Si registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente:

• El campo Artículo se debe cumplimentar con uno de los artículos que pertenecen al grupo de precios.
• No se puede especificar un contrato de entregas.
• No puede vincular una programación de compras al contrato.
• El campo Unidad de compra se puede dejar vacío.
• No se permite especificar más de una línea de contrato para el mismo grupo de precios en un único contrato.
• Solo puede tener un contrato normal con un partner para cada grupo de precios en un período específico.

Grupo de precios de compra

El grupo de precios al que pertenece el artículo.

Nota

Si selecciona la casilla de verificación ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?, el contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios.

Cantidad acordada

cantidad de contrato

Nota

La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Unidad de compra

unidad de compra

Cantidad acordada

cantidad de contrato

Nota

La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Unidad de stock

unidad de stock

Imagen

La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Fecha de contrato

Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior.

Valor predeterminado

La fecha de contrato de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).

Fecha de efectividad

fecha de efectividad

Nota

Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra.

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Nota

Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra.

Listar estatus

Este campo muestra el estatus de listado de la línea de contrato.

Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).

Nota

Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y la línea de contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.

Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en la línea de contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado.

Valores permitidos

No listado

La confirmación del contrato no se lista aún.

Listado

La confirmación del contrato se lista.

Original listado

La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.

Borrador listado

La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.

Cambiado

El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.

Cambios listados

El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.

Programación de compras en uso

Si esta casilla de verificación está seleccionada,:

• Una programación de compras se puede vincular a la línea de contratos de compra.
• Se deben definir datos de logística para la línea de contrato. Para definir datos de logística, seleccione Datos de logística, que se inicia en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).

Nota

Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar seleccionada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede seleccionar la casilla de verificación Contrato de entregas disponible.

Valor predeterminado

Puede seleccionar esta casilla de verificación solo si la casilla de verificación Programación de compras en uso se seleccionó en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Contrato de entregas disponible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un contrato de entregas para la línea de contrato de compra.

Nota

• Si esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada, hay un contrato de entregas disponible para la línea de contrato de compra.
• Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes:
  • ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?
  • Programación de compras en uso
  • Trazabilidad por proyecto obligatoria en la sesión Artículos (tcibd0501m000)
• Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y deshabilitada

Precios basados en opciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio del artículo se recupera de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el precio de artículo se recupera de la revisión de precios de contrato de compra vinculada en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).

Nota

• Si el artículo es un artículo configurable, esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada.
• Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y deshabilitada
• Los descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra vinculada.

Determinar precio y descuento en recepción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de compras se recalculan durante la recepción. Por lo tanto, el importe de las mercancías recibidas refleja la información real de precios del contrato. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la recepción.

El valor del campo Pago de la línea de programación de compras indica cuándo se vuelven a determinar los precios y descuentos.

• Pagar al recibir

  Los precios y descuentos se recalculan en el momento de confirmar la recepción.

• Pagar al usar

  Los precios y descuentos se recalculan en el momento de consumir o reaprovisionar la recepción.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios y descuentos no se pueden volver a determinar en la recepción. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la línea de programación.

Nota

• Solo puede seleccionar esta casilla de verificación si también está seleccionada la casilla de verificación Programación de compra en uso.
• Puede ver los precios y los descuentos recalculados para las mercancías recibidas en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000).

Comprador

comprador

Valor predeterminado

LN recupera el comprador predeterminado del campo Comprador en los Contratos de compra (tdpur3100m000).

Referencia de orden de partner

El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en esta línea de contrato.

Precio activo

El precio actual del artículo.

El precio se recupera de:

• Una revisión de precios activa en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
• Una lista de precios genérica de Fabricación si la casilla de verificación Precios basados en opciones está seleccionada en esta sesión.

Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes.

Unidad de precio activo

unidad de precio

Precio de libro

precio de libro

Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Unidad de precio

unidad de precio

Precio total del material

El precio de material total del artículo de la línea de contrato.

Nota

Como una línea de contrato no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.

Consignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock de consigna.

Nota

Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación.

Inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Cantidad mínima de orden

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Nota

Este campo solo se utiliza para programaciones de compras, no para órdenes de compra. Si se generan líneas de programación de compras para el artículo en la línea de contrato, las líneas se generan por la cantidad mínima de orden especificada en este campo. Si se crean o generan órdenes de compra, este campo no se tiene en cuenta. La línea de contrato solo se utiliza para recuperar precios y descuentos. Puede utilizar la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) para especificar una cantidad mínima de orden para la combinación de artículo y proveedor.

Cantidad máxima de orden

La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.

Cantidad fija de orden

La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock.

Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad fija de orden, que se puede definir en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Cantidad fija de orden, de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.

Nota

• El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de cantidad de orden en unidad de stock.
• El valor de este campo deben encontrarse entre los valores de los campos Cantidad mínima de orden en unidad de stock y Cantidad máxima de orden en unidad de stock.

Lote económico

El lote económico expresado en la unidad de stock.

Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad de lote económico, que se puede definir en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Orden económica, de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad del lote económico de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.

Incremento de cantidad de orden

Mientras se generan órdenes o programaciones, LN comprueba si la cantidad de la orden es un múltiplo del incremento de cantidad de la orden. Este campo se expresa en la unidad de stock.

Valor predeterminado

El campo actual toma el valor predeterminado del campo Incremento de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no está disponible, toma el valor predeterminado del campo Incremento de orden de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000). Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.

Cantidad mínima

La cantidad mínima de contrato expresada en la unidad de compra.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad mínima

La cantidad mínima de contrato expresada en la unidad de stock.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad máxima

La cantidad máxima de contrato de la línea de contrato de compra.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades máximas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Si se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que debe ejecutarse en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión actual.

Cantidad máxima

Cantidad máxima que puede listarse para la unidad de manipulación seleccionada.

Evaluación [s/n/repetir]

Este campo indica si el contrato de compra se ha evaluado o debe volver a evaluarse.

Si una línea de contrato se modifica después de la evaluación de la línea, el campo actual se establece en Repetir.

Nota

• Puede (re)evaluar el contrato de compra en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000).
• Este campo se establece en Sí aunque el campo Listado detallado está desmarcado en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) tras la (re)evaluación.

Cantidad vinculante

Este campo indica si la cantidad de contrato que ha acordado con el proveedor es una cantidad de compra obligatoria.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista todas las diferencias entre:

• La cantidad real y la cantidad máxima de contrato.
• La cantidad real y la cantidad mínima de contrato.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, y se exceden los límites especificados en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000), la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las líneas que hayan superado las desviaciones permitidas.

Partner expedidor

partner expedidor

Dirección

dirección

Contacto

El código del contacto del partner expedidor.

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Almacén

El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.

Nota

• El valor especificado debe estar asociado a la compañía logística especificada.
• Este campo está habilitado si:
  • Se ha especificado Sitio de recepción.
  • Se ha implementado la funcionalidad de múltiples sitios.

Unidad empresarial

La unidad empresarial del almacén.

Dirección de recepción

La dirección en la que se reciben las mercancías.

Nota

Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contrato de compra contiene artículos adquiridos para los que se lleva a cabo autofacturación.

Facturar después de

Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Tipo de fecha de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.

Método de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Cantidad sugerida

La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de compra.

La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:

• Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato.
• Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Si es necesario, puede recalcular la cantidad sugerida en la sesión Reconstruir cantidad sugerida de línea de contrato (tdpur3209m000).

Cantidad sugerida

La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de stock.

La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:

• Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato.
• Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato o sus detalles de línea de contrato.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad real

La suma de las cantidades reales de todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cantidad real

La suma de las cantidades reales de todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock.

Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cantidad facturada

La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra.

Nota

Si la línea de contrato es una línea del tipo Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cantidad facturada

La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock.

Nota

Si la línea de contrato es una línea del tipo Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).