Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000)

Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una programación de compras.

El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de programación de compras.

  • Pagar al recibir

    Las recepciones pagables de compra se crean cuando se confirma una recepción, ya sea mediante Warehousing o mediante Compras. Las cantidades de esta sesión son iguales a la cantidad aprobada de la recepción.
  • Pagar al usar

    Las recepciones pagables de compra se crean cuando el stock relacionado con una programación de compras se consume y se procesa la emisión desde el almacén. Warehousing pasa la información de la recepción a la sesión actual. Si el consumo de stock no puede vincularse a una programación de compras existente, se genera una orden de Pago de compra con una cantidad aprobada que es igual a la cantidad consumida. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Compras y se crea, después de la confirmación, una recepción pagable de compra.
Nota
  • También puede ver las recepciones pagables de compra de facturación retroactiva en esta sesión. Utilice los campos de la ficha Facturación retroactiva para ver la información de precio más reciente para la recepción pagable de compra.
  • Si el valor de Pago es Pagar al usar, los precios de las recepciones pagables de compra se determinan en función del valor del campo Determinación precio basada en de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
  • Si el campo Pago tiene el valor Pagar al recibir, los precios y descuentos para las recepciones pagables de compra se recuperan de la línea de programación de compras o, para los artículos configurados, de la revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones.
  • Si se ejecuta una corrección de stock negativa para stock consignado en Warehousing y el proveedor es financieramente responsable de ello, en función del campo Determinación precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), se crea una recepción pagable de compra negativa para justificar el descenso del stock consignado. Si el propietario del stock debe pagar por la disminución del stock consignado, se crea una recepción pagable de compra con un precio de cero.

Información de campo

Orden de compra

El número de la programación de compras.

Tipo de programación

El tipo de la programación de compras.

Valores permitidos

Notificación tipo pull

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada desde el módulo Control de montaje o desde Almacenaje mediante Kanban o Punto de pedido decalado en el tiempo.

Previsión tipo pull

Una lista de necesidades de fabricación planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull solo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

Push

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

Recepción pagable de línea de orden

El número de posición de la línea de programación de compras.

Secuencia de recepción

El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Secuencia de recepción pagable

El número de secuencia de la recepción pagable de compra.

Cantidad pagable

La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra.

Unidad de stock

unidad de stock

Cantidad facturada

La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock.

Precio

precio de compra

Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Unidad de precio de compra

unidad de precio de compra

Contabilidad de proveedores

El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra.

Importe facturado

La cantidad facturada para la recepción pagable de compra.

Divisa

divisa de compra

Estatus de facturación

El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.

Fecha de factura

fecha de factura

Número de factura

número de factura

Número de recepción

número de recepción

Línea de recepción

El número de la línea de recepción de almacenaje en la sesión Líneas de recepción (whinh3112s000) de Almacenaje.

Nota de empaquetado

El número de la nota de entrega.

El número y la información de la nota de empaquetado se recuperan de Órdenes de almacenaje.

Fecha de transacción

fecha de recepción

Cantidad de programación

La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.

Unidad de compra

unidad de compra

Nota

El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado con el artículo de la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000).

Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000).

Nota
  • Debe haber un factor conversión vinculado al artículo en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000).
  • Si hay un contrato vinculado a la programación, de forma predeterminada se usa la unidad definida en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si no hay ningún contrato vinculado, LN utiliza la unidad de compra que está especificada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) o, si existe, la unidad del libro de precios aplicable.

Cantidad pedida en unidad de stock

La cantidad de programación convertida a la unidad de stock.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

  • El campo Cantidad confirmada en unidad de stock si el campoFecha de confirmación está cumplimentado.
  • El campo Cantidad de programación necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado.
Cantidad recibida

La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.

Artículo

artículo

Cantidad pagable

La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.

Cantidad facturada

La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra.

Fecha de uso

La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas.

  • Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción.
  • Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo.
Fecha de registro de uso

La fecha en que se registra el asiento contable del uso.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante
Matriz de precio

La definición de matriz de la matriz de precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Contrato

contrato de compra

Contrato/Posición

número de posición de una línea de contrato

Departamento de compras del contrato

El departamento de compras vinculado al contrato.

Precios de material

El precio de material total de la recepción pagable.

Precio excluido el recargo del precio de material

El precio inicial de la recepción pagable.

Recargos de precio de material

El total de todos los recargos de precio de material para la recepción pagable.

Todos los materiales tienen precios reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la recepción, hay precios reales de material disponibles.

Descuento multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra.

Importe de descuento

El importe de descuento para la recepción pagable de compra.

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable
Código de descuento

código de descuento

Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuento si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.

Importe bruto

El importe bruto de la recepción pagable.

Porcentaje de descuento de línea

El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.

Importe de descuento total de línea

El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto.

Porcentaje de descuento de orden

El porcentaje de descuento que se resta del importe neto (a pagar).

Importe de descuento de orden

El importe de descuento que se resta del importe neto (a pagar).

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.

Nota

Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada.

Nota

Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Precio

El precio de facturación retroactiva del artículo.

Importe bruto

El importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Importe neto

El importe neto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Importe de descuento de línea

El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Porcentaje de descuento de línea

El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Importe de diferencia facturac. retroactiva

El importe del que se realiza o se debe realizar la facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes de la recepción pagable original y la recepción pagable de facturación retroactiva.

Estatus

El estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada, que se muestra en la sesión Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3171m000).

Valores permitidos

Abierto

Se crea la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios pero todavía se tiene que aprobar.

Aprobada

Se aprueba la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios para un proceso posterior.

Procesado

Se procesa la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios, lo que significa que se generan las recepciones pagables Retroactivo que se pueden facturar.

Todos aprobados

Todas las líneas de sugerencia de cambios de precios se concilian y aprueban en Contabilidad de proveedores.

Finalizado

La sugerencia de cambios de precios se procesa para la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y para la programación de compras, en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Solo puede finalizar sugerencias de cambio de precio con el estatus Todos aprobados.

Retroactivo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es una recepción pagable de facturación retroactiva.

Nota

Una recepción pagable de tipo Retroactivo se genera cuando el estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada se establece en Procesado. A continuación, el proceso de facturación para la recepción pagable de facturación retroactiva puede iniciarse.

Pagables originales

El número de secuencia de la recepción pagable original para la que se crea la recepción pagable de facturación retroactiva.