Líneas de programación de compras (tdpur3111m000)

Información de campo

Programación

El número de la programación de compras.

En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). El primer número representa el tipo de programación de Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación de Notificación tipo pull.

Nota

Puede especificar el grupo de números predeterminado para programaciones de compras en el campo Grupo de números de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes:

• Departamentos de compras (tdpur0112m000)
• Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

Origen

El origen de la línea de programación de compras.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas

• La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
• La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).

Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:

• Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
• Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
• Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

• El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
• La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
• El consumo es para una orden de corrección.
• El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
• El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

Tipo de programación

El tipo de la programación de compras.

Valores permitidos

Notificación tipo pull

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada desde el módulo Control de montaje o desde Almacenaje mediante Kanban o Punto de pedido decalado en el tiempo.

Previsión tipo pull

Una lista de necesidades de fabricación planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull solo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

Push

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

Estatus

El estatus de la línea de programación.

Nota

Si la casilla de verificación Usar confirmación está seleccionada en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000), no se puede aprobar una línea de programación de compras antes de cumplimentar los campos Cantidad confirmada y Fecha de confirmación.

Valores permitidos

Creado

Se asigna en cuanto IRP, Proyecto o SIC crean una línea, o si ésta se inserta manualmente.

Aprobado

Asignado a líneas que están aprobadas y que pueden copiarse en una orden.

No aprobado

Asignado a líneas que se han rechazado durante el proceso de aprobación. Las líneas que se comunicaron previamente al proveedor y cuyas cantidades se han reducido reciben el estatus de Cancelado.

ASN recibido

Se asigna a las líneas en las que se recibe una notificación de expedición anticipada. Si se registran los acumulados, ahora se corrige el acumulado expedido.

Orden generada

• En las programaciones de tipo push, este estatus se asigna a las líneas en las que se recibe una notificación de expedición anticipada que vuelve a borrarse en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Como resultado, la línea de programación de tipo push sólo puede cambiar al estatus Orden generada desde el estatus ASN recibido.
• En programaciones de notificación de tipo pull, este estatus se asigna a líneas para las que se genera una orden de almacenaje.

Recepción parcial

Se asigna a líneas para las que se han recibido algunas mercancías, pero aún no se han recibido ni aprobado todas.

Recepción final

Se asigna a líneas para las que se han recibido y aprobado todas las mercancías necesarias.

Facturado

Se asigna a líneas para las que se aprueba la factura. Como resultado, ahora está completada la fecha de la factura.

Procesado

Se asigna a líneas cuyas necesidades se han procesado en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cancelado

Se asigna a líneas que se han cancelado porque las mercancías ya no son necesarias.

Posición

número de posición de programación

Nota

En las líneas de programación de compras que se especifican manualmente, puede determinar el valor de incremento predeterminado en el campo Valor de incremento para líneas de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500). En programaciones de compras que se generan automáticamente, para evitar que los números de posición se agoten demasiado pronto, se usa el valor de incremento 1.

Transacciones registradas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se han registrado para la línea de programación.

Nota

Las transacciones se registran según el valor del campo Período congelado de transacción de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Texto de programación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto específico con, por ejemplo, información de referencia adicional.

Planificación en firme

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación no podrá cambiarse durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial .

Nota

Si hace clic en Deshacer planif. en firme en el menú correspondiente de esta sesión, puede cambiar el estatus de la línea de programación a En firme.

Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de programación de compras.

Nota

Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. Los cambios de trazabilidad por proyecto y los códigos de motivo se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad de costos (tpctm2500m000).

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

ID de referencia

La identificación exclusiva de la notificación que está vinculada a una programación referenciada recuperada de un sistema de suministro.

La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes:

• sistema controlado por SILS
• sistema controlado por lotes
• kanban
• punto de pedido decalado en el tiempo

Generar líneas de programación a partir de Control de montaje (ASC)

Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se ha almacenado en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única.

Si el sistema de suministro está controlado por lotes, en el módulo Control de montaje (ASC) se crea una ID de referencia para cada línea de material.

Generar líneas de programación a partir de Almacenaje

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Almacenaje , la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull.

Nota

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Almacenaje , la ID de referencia generada se deriva del grupo de números que se ha indicado en el campo Grupo de números para notificaciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Sitio

El código del sitio.

Sitio del subcontratista

El código del sitio del subcontratista.

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sección Producción de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Subcontratación con programaciones de compra está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Revisión del modelo de producto

El número de revisión del modelo de producto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sección Producción de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la programación de compra relacionada en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Partner proveedor

El partner proveedor que se obtiene de la cabecera de programación.

Nota

Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación.

Partner expedidor

El partner expedidor que se obtiene de la cabecera de programación.

Nota

Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación.

Dirección

La dirección del partner expedidor.

Tipo de necesidad

El tipo de necesidad de la línea de programación de compras.

Si el tipo de necesidad de la línea de programación cambia como resultado de regeneración, el tipo de necesidad se actualiza de acuerdo con el nuevo conjunto de segmentos. A continuación, el nuevo tipo de necesidad se almacena en la línea de programación.

Nota

Para programaciones de tipo pull de notificación, no se utiliza ningún conjunto de segmentos. El tipo de necesidad es siempre En firme.

Valores permitidos

En firme

necesidad en firme

Inmediato

necesidad inmediata

Planificado

necesidad planificada

Contacto

El contacto del partner expedidor.

Almacén

El código del almacén en el que se deben entregar las mercancías.

En caso de artículos estándar debe cumplimentar este campo. Este campo debe dejarse vacío en caso de artículos de costo, artículos de servicio, subcontratación de proyectos y artículos de equipamiento. Los artículos de proyecto y equipamiento se entregan en la dirección del proyecto.

Dirección

dirección de almacén

Información adicional de Intrastat

Información adicional de Intrastat

Valor de aduana

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

RestriccionesEl valor de aduana solo se aplica:

• A las entregas, no a las recepciones. Como resultado, este campo solo puede cumplimentarse si las mercancías deben devolverse.
• Si las mercancías se entregan por Almacenaje. Si este campo se cumplimenta y lanza la orden a Almacenaje, el valor de aduana toma como predeterminado el valor de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).

Nota

Si el campo Pago se establece en Sin pago, se muestra el costo estándar del artículo de forma predeterminada.

Fecha planificada de recepción

fecha de recepción planificada

La fecha planificada de recepción es importante en programaciones del tipo Basado en recepción, ya que toman el valor predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

La fecha de recepción planificada se usa para:

• Registrar movimientos planificados de stock.
• Determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad.

Nota

Si la programación es del tipo Basado en expedición, puede calcular la fecha planificada de recepción a partir de la fecha planificada de expedición.

Fecha planificada de expedición

fecha planificada de expedición

La fecha planificada de expedición es importante en programaciones del tipo Basado en expedición, ya que toman el valor predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

La fecha planificada de expedición se utiliza para determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad.

Nota

Si la programación es del tipo Basado en recepción, puede calcular la fecha planificada de expedición a partir de la fecha planificada de recepción.

Fecha de confirmación

La fecha en la que el proveedor confirmó la cantidad de programación.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de confirmación de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Confirmación aceptada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor.

Nota

• Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de programación se cancela automáticamente.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Confirmación aceptada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Envío

El número del envío de compras.

Si este campo está cumplimentado, ya se ha enviado un envío de compras al proveedor para esta línea de programación en particular.

ASN de último proveedor

El último número de aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor para las mercancías que se van a expedir.

Haga clic en Aviso de expedición para ver información sobre el último ASN del proveedor en la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).

ID de última expedición

La última ID de expedición vinculada a la línea de programación.

Haga clic en Aviso de expedición para ver información sobre la última ID de expedición de la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).

Recepción

El número de recepción más reciente que identifica una recepción de mercancías en la línea de programación. En cuanto se confirman las recepciones en Almacenaje , este número se comunica al módulo Compras .

Nota

Puede tener más de una recepción en una línea de programación particular. Para ver detalles de recepciones parciales para una línea de programación, en el menú adecuado, haga clic en Recepciones. Este comando inicia la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), en la que puede ver todas las cantidades de recepción y sus números para una línea de programación determinada.

Fecha de recepción

La fecha de recepción más reciente de las mercancías.

Nota

En cuanto se confirman las recepciones en Almacenaje, este número se comunica al módulo Control de compras (PUR).

Partner cliente

El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner cliente que se muestra en este campo.

Partner receptor

El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner receptor que se muestra en este campo.

Tipo de objeto de negocio

El tipo de orden al que se trazabilizó la demanda de esta programación.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

Objeto de negocio

La orden, o línea de orden, a la que se trazabilizó la demanda de los artículos de esta programación.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

• Tipo de objeto de negocio
• Objeto de negocio
• Referencia de objeto de negocio

Referencia

El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una demanda especificada por la referencia mostrada en este campo.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

ID lista opciones

ID de lista de opciones

Nota

Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).

Stock físico

El stock físico que está asignado en el almacén, expresado en la unidad de compra.

Stock físico

El stock físico que está asignado en el almacén, expresado en la unidad de stock.

Stock bajo pedido

La cantidad total de órdenes de suministro con demanda trazabilizada y que se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de compra.

Stock bajo pedido

La cantidad total de órdenes de suministro con demanda trazabilizada y que se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de stock.

No asignado

El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra.

Cantidad no asignada

El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.

Fecha de factura

fecha de factura

Factura

número de factura

Pago

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor.

Nota

Este campo se establece en:

• Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras.
• Pagar al recibir cuando se entrega en un almacén con un partner cliente vinculado.
• Pagar al recibir para artículos que no se reciben en un almacén.

Para programaciones de tipo push con una orden general de almacén vinculada, este campo toma el valor predeterminado del campo Pago de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Para las secuencias de programación de expediciones, si la ID de lista de opciones está especificada para cualquiera de los registros de datos de secuencia de expedición vinculados en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), no puede seleccionar Pagar al usar ni Sin pago.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Pago (internamente)

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras.

Nota

Este campo:

• Está establecido en Pagar al recibir cuando se realiza la entrega en un proyecto (sin almacén) o un centro de trabajo.
• Está establecido en No aplicable si el campo Pago tiene el valor Sin pago.
• No puede tener el valor Sin pago.
• Toma el valor predeterminado del campo Pago (internamente) de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) para las programaciones de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Pago (entrega directa)

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Nota

Este campo:

• Debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado.
• Tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado.
• No puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras.
• Toma el valor predeterminado del campo Pago (entrega directa) de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) para las programaciones de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Tipo de compra

tipo de compra

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Impuesto

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de compras.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Compra exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

identificación fiscal

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de programación de compras.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

País de impuesto de partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

NIF del partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de recepción.

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha planificada de recepción.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas.
• Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Cantidad pedida necesaria

La cantidad de programación que necesita el proveedor.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro.

Unidad de cantidad pedida necesaria

La unidad en la que se expresa la cantidad pedida necesaria.

Cantidad pedida necesaria

La cantidad de programación que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro.

Cantidad confirmada

La cantidad de programación que confirma el proveedor.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Unidad de cantidad confirmada

La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Cantidad confirmada

La cantidad de programación que confirma el proveedor, expresada en la unidad de stock.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad de pedido confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Cantidad de programación

La cantidad de programación expresada en la unidad de compra.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo Cantidad confirmada si el campoFecha de confirmación está cumplimentado.
• El campo Cantidad pedida necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado.

Unidad de compra

unidad de compra

Nota

El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado con el artículo de la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000).

Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000).

Nota

• Debe haber un factor conversión vinculado al artículo en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000).
• Si hay un contrato vinculado a la programación, de forma predeterminada se usa la unidad definida en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si no hay ningún contrato vinculado, LN usa la unidad de compra que está especificada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Cantidad pedida en unidad de stock

La cantidad de programación convertida a la unidad de stock.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo Cantidad confirmada en unidad de stock si el campoFecha de confirmación está cumplimentado.
• El campo Cantidad de programación necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado.

Cantidad facturada

La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de stock.

Nota

Si el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) tiene el valor Stock actual, el campo actual también se cumplimenta cuando se aprueban facturas parciales. El motivo de ello es realizar cálculos correctos para el precio medio de compra.

Cantidad facturada

La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de compra.

Importe de factura

La cantidad facturada multiplicada por el precio de compra de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación.

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes en la programación de compras.

Nota

Si cambia la divisa de la revisión de precios de contratos de compra vinculada, también cambia la divisa de programación.

Precio

precio de compra

Nota

• Si el partner es externo, los precios y descuentos se toman de forma predeterminada de la sesión Precios de contratos de compra (tdpur3103m000) vinculada.
• Si el artículo es un artículo configurable y la casilla de verificación Precios basados en opciones está seleccionada en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), el precio se recupera de la lista de precios genérica en la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000).
• Si el campo Pago tiene el valor Sin pago, el precio es cero.
• Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Unidad de precio

unidad de precio de compra

Importe total de descuento

El importe de descuento total de la línea de programación.

Porcentaje total de descuento

El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje.

Importe neto

El importe neto total de la línea de programación de compras.

El importe neto se calcula de esta forma:

Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento. 

Nota

Si la programación de compra está vinculada a un contrato, los precios y los descuentos se toman de forma predeterminada de la sesión Precios de contratos de compra (tdpur3103m000) vinculada. Si no hay ningún contrato vinculado a la programación de compras, los precios y descuentos se recuperan del módulo Datos de compra de artículo .

Importe de costo logístico

costos logísticos

Cantidad expedida

La cantidad expedida expresada en la unidad de compra.

Nota

Este campo solo se cumplimenta si se utilizan avisos anticipados de expedición.

Cantidad expedida

La cantidad expedida expresada en la unidad de stock.

Nota

Este campo solo se cumplimenta si se utilizan avisos anticipados de expedición.

Unidad de stock

unidad de stock

Cantidad recibida

La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de compra.

Cuando se confirma/corrige una recepción en Almacenaje, esta cantidad se actualiza en Control de compras (PUR).

Cantidad recibida

La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de stock.

Primera expedición

La primera expedición vinculada a la factura de compra.

Mercancías en tránsito

El número de mercancías en tránsito está vinculado a la línea de orden de compra.

Mercancías en tránsito en unidad de stock

El número de mercancías en tránsito está vinculado a la línea de orden de compra en la unidad de stock.

Cantidad aprobada

La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra.

Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad aprobada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo es igual al valor del campo Cantidad recibida.

Nota

En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), puede definir para una compañía si las mercancías deben inspeccionarse cuando se reciban.

Cantidad aprobada

La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock.

Cantidad rechazada

La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra.

Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad rechazada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo siempre es 0.

Nota

En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), puede definir para una compañía si las mercancías deben inspeccionarse cuando se reciban.

Cantidad rechazada

La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock.

Importe recibido

La cantidad recibida * (precio - importe de descuento para la línea de programación).

Nota

Si se confirma la recepción de un artículo configurado que se desvía del artículo configurado pedido, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones cuyo estatus sea Enviado con un artículo configurado igual al artículo configurado recibido. De lo contrario, se utilizarán el precio y los descuentos de la sesión actual para calcular el importe.

MPN preferente

La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo programado.

Nota

La MPN debe tener el estatus Aprobado en la fecha de necesidad, que es la fecha planificada de entrega.

Fabricante

El fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Artículo

artículo

Partner proveedor

El partner proveedor que se obtiene de la cabecera de programación.

Nota

Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación.

Congelado

El estatus de congelación de la línea de programación.

Nota

Para partners externos, puede determinar los períodos para los que se congelan las necesidades de las líneas de programación en los campos siguientes de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000):

• Incremento de período de congelación.
• Período congelado (-).

Para partners internos, puede definir estos períodos en los campos siguientes de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):

• Período congelado para cantidad que aumenta.
• Período congelado para cantidad que disminuye.

LN cumplimenta automáticamente el campo de la sesión actual. Para determinar el valor de este campo, LN compara las fechas de la línea de programación con el período que está definido en los campos mencionados anteriormente.

Valores permitidos

Período congelado

El período congelado. Recibirá una advertencia cuando esté en el período durante el cual no puede cambiar las cantidades programadas.

Período congelado (+)

La zona congelada (+). Recibirá una advertencia cuando esté en el período durante el cual no puede aumentar las cantidades programadas.

Período congelado (-)

La zona congelada (-). Recibirá una advertencia cuando esté en el período durante el cual no puede reducir las cantidades programadas.

Libre

Puede realizarse cualquier cambio en la línea de programación.

Artículo

El artículo que se deriva de la cabecera de programación.

Nota

Si el ID de lista de opciones también se cumplimenta en esta sesión, el artículo es un artículo configurado.

Estatus

El estatus de la programación de compras.

Valores permitidos

Activo

La programación está activa.

Finalización en curso

La programación está finalizada, pero aún deben cerrarse líneas de programación. No puede añadir líneas nuevas en la programación.

Finalizado

La programación está finalizada. Todas las líneas de la programación que tienen el estatus Finalización en curso están cerradas.

Posiciones de programación completas

A la programación no se le pueden añadir más líneas porque se han agotado los números de posición. Las líneas de programación existentes se procesan de la manera habitual.

Procesado

La programación y todas sus líneas de programación están procesadas.

Saldo pendiente

saldo pendiente

Saldo pendiente

La divisa en la que se expresa el saldo pendiente.

Proyecto

El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.

Nota

• En este campo solo puede especificar proyectos TP. Los proyectos PCS no están permitidos
• En este campo solo puede especificar un código de proyecto para programaciones de tipo push.

Elemento

elemento

Actividad

La identificación única de una actividad.

Extensión

ampliación

Nota

Este campo estará en blanco y deshabilitado si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión.

Componente de costo

componente de costo

Nota

Este campo estará en blanco y deshabilitado si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión.

Información adicional

Campo adicional

información adicional

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).