Contratos de compra (tdpur3100m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de contrato de compra.
Una cabecera de contrato de compra incluye datos generales sobre partners y datos para identificar condiciones generales del contrato, como un período de efectividad y un tipo de contrato.
Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:
- en el menú adecuado de la sesión de resumen Contratos de compra (tdpur3100m000).
- Detalles de contrato de compra en el menú de la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000).
Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000).
Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Haga clic en en el menú para cambiar la vista. En consecuencia, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos de vista.
Información de campo
- Contrato
-
El número del contrato de compra.
NotaEl grupo de números predeterminado es el grupo de números que está vinculado al departamento de compras del campo Departamento de compras.
- Revisión
-
El número de revisión del contrato de compra, que aumenta tras el proceso de un cambio aprobado para el contrato de compra con las solicitudes de cambio.
- Partner proveedor
- Tipo de contrato
-
Puede seleccionar un tipo de contrato especial o un tipo de contrato normal.
- ID de términos y condiciones
-
El acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra.
- Estatus de contrato
-
El estatus del contrato de compra.
Un contrato puede tener los estatus siguientes:
-
Libre
Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Sólo si un contrato tiene el estatus Libre, se pueden realizar cambios en el contrato. -
Activo
Puede vincular una orden de compra, una programación de compras o una oferta de compra a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) no está seleccionada, no puede desactivar el contrato. -
Terminado
Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar.
Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes:
NotaEn la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), puede:
- Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera.
- Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre y Activo.
-
- Fecha de contrato
- Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior. El valor predeterminado es la fecha actual (de creación).
- Departamento de compras
-
El código de la compañía logística. Se necesita esta compañía logística para admitir múltiples compañías logísticas a las que se asocien el mismo contrato de compras.
Nota- Debe especificar este valor, si Departamento responsable está especificado.
- De forma predeterminada, este campo está establecido en la compañía logística actual.
- Departamento de compras
-
Nota
Deje este campo vacío si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno multicompañía.
- Comprador
-
Valor predeterminado
LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Departamento responsable
-
La compañía logística asociada al departamento de compras, el sitio y el almacén.
Nota- Debe especificar este valor, si Departamento de compras, Sitio de recepción o Almacén se especifican.
- De forma predeterminada, este campo está establecido en la compañía logística actual.
- Departamento responsable
-
El departamento de compras del empleado que tiene asignado el permiso pertinente para acceder al contrato. A partir de este parámetro se puede especificar el nivel de autorización del empleado para el contrato.
El nivel de autorización se puede establecer en:
-
Ver
Los contratos se pueden ver y listar. -
Uso
Los contratos se pueden vincular, activar, desactivar y evaluar. -
Modificar
Los contratos de pueden crear, actualizar, borrar y finalizar, y los datos del contrato pueden recalcularse.
NotaEste campo se valida mediante el proceso de autorización y seguridad si:
- La casilla de verificación Adquisición está seleccionada en la sesión Parámetros de autorización y seguridad (tcsec0100m000).
- La casilla de verificación Contrato de compra está seleccionada y el campo Permiso para está establecido en Departamento de compras en la sesión Permisos de adquisición (tcsec3615m000).
-
- Clasificación fiscal
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Tipo de orden
-
El tipo de orden de compra predeterminado cuando se generan órdenes de compra a partir de contratos de entrega.
NotaLos tipos de orden de compra siguientes no están permitidos en los contratos:
- Órdenes de devolución
- Órdenes de entrega directa
- Órdenes de costo
- Órdenes de pago de consignación
- Órdenes de mostrador
- Código
-
El código de dirección del partner.
Valor predeterminado
LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner (tccom4100s000) o la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Código
-
El código del contacto de proveedor.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie.
- Texto de vencimiento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de expiración.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes en el contrato.
Valor predeterminado
LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Referencia A
-
referencia A
- Referencia B
-
referencia B
- Importe de contrato
-
Este campo incluye la suma de los importes de línea para todas las líneas de contrato vinculadas con el estatus Libre y Activo.
Un importe de línea de contrato se calcula de la siguiente forma:
Cantidad acordada * Precio – DescuentosNotaLos precios y los descuentos se recuperan de la revisión de precios de contratos aplicable.
- Número de confirmación
-
Este campo se puede utilizar para especificar el número de confirmación del partner proveedor o una observación que le indique que el contrato está confirmado.
Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), el campo Número de confirmación debe estar cumplimentado para activar el contrato de compra. Si este campo no está cumplimentado, no puede activar el contrato de compra.
- Fecha de efectividad
-
fecha de efectividad
- Fecha de vencimiento
- Condiciones de entrega
-
Valor predeterminado
LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
NotaLa descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Condiciones de pago
-
Valor predeterminado
- Cuando especifica el contrato, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Si el contrato de compra se cumplimenta manualmente en la cabecera de orden de compra, las condiciones de pago se toman como predeterminadas en la cabecera de orden.
- Si el contrato es el resultado de una solicitud de oferta, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
NotaLa descripción de las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato.
- Contrato original
-
El número del contrato original en el que se basa el contrato de compra actual.
Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original.
Este campo también se cumplimenta manualmente.
- Confirmación de contrato
-
Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato.
Este campo toma su valor predeterminado del campo Listar confirmación de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Listar estatus
-
Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato.
Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).
NotaSi la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.
Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado.
Valores permitidos
- No listado
-
La confirmación del contrato no se lista aún.
- Listado
-
La confirmación del contrato se lista.
- Original listado
-
La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.
- Borrador listado
-
La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.
- Cambiado
-
El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.
- Cambios listados
-
El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.
- Partner
- Dirección
- Contacto
-
El código del contacto del partner expedidor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Teléfono
- Almacén
-
El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
NotaEste campo solo es aplicable si se especifica Sitio de recepción.
Debe seleccionar un almacén que esté asociado a la compañía logística especificada.
- Dirección de recepción
-
Nota
Si no especifica una dirección de entrega específica, LN utiliza los datos de dirección que están vinculados al almacén especificados en el campo Almacén.
- Población
-
La ciudad en la que está establecido el partner expedidor.
- País
-
El país en el que está establecido el partner expedidor.
- Transportista/LSP
- Partner
- Dirección
- Contacto
-
El código del contacto del partner facturador.
- Partner
- Dirección
- Contacto
-
El código del contacto del partner pagado.
- Recargo por atrasos
-
Valor predeterminado
LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Sitio de recepción
-
El sitio para las líneas de contrato de compra. Este es el sitio en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
Nota- Este campo solo es aplicable si se especifica Departamento de compras.
- Este valor se asigna de forma predeterminada para el Departamento de compras especificado.