Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener el progreso de aprobación de una solicitud de compra.
En función de la lista de aprobación vinculada desde la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), los registros de aprobación se insertan en esta sesión cuando la solicitud de compra se envía para su aprobación. Los aprobadores pueden:
- Añadir, modificar o borrar registros de aprobación. Como resultado, la lista de aprobadores se cambia sólo para la solicitud actual.
- Aprobar o rechazar la solicitud, si están autorizados para ello.
Puede iniciar esta sesión:
- Desde la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000), haciendo clic en la ficha Progreso de aprobación de solicitud.
- De forma autónoma.
- El campo Permisos de aprobación de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) determina la manera en que se utiliza la lista de aprobadores en el proceso de aprobación de solicitud de compra.
- Sólo los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y los aprobadores independientes del departamento de compras pueden ejecutar la aprobación final en una solicitud de compra y, por tanto, establecer el estatus de solicitud en aprobado.
Información de campo
- Solicitud
- Número de serie
-
El número de secuencia del registro de aprobación.
- Departamento aprobador
-
El departamento aprobador o el departamento asociado al aprobador individual.
- Aprobador
-
El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra.
NotaEl empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).
- Estatus de aprobación actual
-
El estatus del registro de aprobación.
Valores permitidos
- Pendiente de aprobación
-
La solicitud de compra se envía para su aprobación y queda pendiente de que la apruebe o la rechace el aprobador apropiado o el departamento de aprobación.
- Aprobado
-
La solicitud de compra la aprueba el aprobador o el departamento de aprobación apropiado.
- Rechazado
-
La solicitud de compra la rechaza el aprobador o el departamento de aprobación apropiado.
- Motivo de rechazo
-
Si rechaza una solicitud de compra, puede utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se ha rechazado la solicitud.
Nota- Puede utilizar la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000) para rechazar líneas de solicitud de compra individuales.
- En la sesión Motivos (tcmcs0105m000) puede definir y modificar códigos de motivo.
- El código de motivo debe ser del tipo Rechazo de solicitud.
- Fecha/hora de proceso de solicitud
-
La fecha en la que el registro de aprobación se estableció en Aprobado o Rechazado.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.