Solicitudes de compra (tdpur2501m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de solicitud de compra.
Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:
- Detalles en el menú adecuado de la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000).
- Detalles de solicitud de compra en el menú de la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).
Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).
Información de campo
- Solicitud
-
El número que identifica la solicitud de compra.
- Origen de solicitud
-
El origen que ha creado la solicitud.
Valores permitidos
- EP
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.
- Ventas
-
- La orden se ha creado tras una entrega directa o una orden de cross-docking y se genera desde la sesión Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000) en Almacenaje.
- La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
- Servicio
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden de servicio (tssoc2260m000) en Servicio.
- Solicitud
-
El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Copiar de orden real
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Copiar de historia
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- ASC
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.
- Reagrupación
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).
- Mantenimiento
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La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.
- INH
-
La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Almacenaje:
- Transferir sugerencia de orden de compra (whina3212m000)
- Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
- Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).
- RFQ
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Manual
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El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.
- Externo
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El objeto de compra lo crea una aplicación que no es LN.
- Control de fabricación
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La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Ruta
-
La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Orden de compra de subcontratación
-
La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.
- Proyecto
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.
- Recepción de almacén
-
La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.
Recepción de almacén las órdenes de compra sólo se pueden generar si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Pago de compra
-
La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.
Esto se aplica en las situaciones siguientes:
- El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación, según se ha definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
- El consumo es para una orden de corrección.
- El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
- El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.
Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.
- Solicitante
-
El código de empleado del usuario que inició la solicitud de compra.
- Departamento solicitante
-
El código de departamento del departamento que inició la solicitud de compra.
- Referencia A
-
El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
- Referencia B
-
El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
- Estatus
-
El estatus de la solicitud de compra.
Valores permitidos
- Creado
-
El solicitante crea la solicitud de compra, con lo que ya está lista para enviarse para su aprobación.
- Pendiente de aprobación
-
La solicitud está lista para que la apruebe un departamento de aprobación o un aprobador válido El aprobador o el departamento de aprobación deben ser un empleado o un departamento válidos de la lista de aprobadores. El aprobador también puede rechazar la solicitud si, por ejemplo, es necesario realizar modificaciones.
- Aprobado
-
La solicitud está aprobada y lista para convertirse en una solicitud de oferta o en una orden de compra.
La lista de aprobadores determina el número de aprobadores que deben aprobar la solicitud. Solo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.
- En proceso
-
Se han convertido algunas líneas, aunque no todas, de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Procesado
-
Se han convertido todas las líneas de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Las solicitudes procesadas pueden borrarse.
- Borrado
-
Cuando las solicitudes se borran del archivo activo, se contabilizan automáticamente en la historia con el estatus Borrado. La solicitud solo puede borrarse cuando su estatus actual es Procesado o Cancelado.
- Rechazado
-
Si un aprobador o departamento de aprobación no aprueba una solicitud de compra, esta puede rechazarse. Una solicitud de compra puede rechazarse cuando tiene el estatus Pendiente de aprobación.
- Modificado
-
Un solicitante puede modificar una solicitud que tenga estatus Aprobado, Rechazado o En proceso. Para cambiar el estatus de una solicitud a Modificado, cambie cualquier cabecera o línea y guarde el cambio. A continuación, la solicitud modificada se debe reenviar para su aprobación.
- Cancelado
-
El solicitante puede cancelar solicitudes que tengan el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.
- Fecha de última transacción
-
La última fecha en la que se ha modificado la solicitud.
- Fecha de solicitud
-
Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica la solicitud, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha futura.
Valor predeterminado
La fecha actual (creación).
- Fecha solicitada
-
La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.
- Departamento aprobador
-
El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador.
NotaEl departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).
Valor predeterminado
Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).
- Aprobador
-
El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra.
NotaEl empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).
Valor predeterminado
Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).
- Gasto aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación (externo).
Nota- Si la casilla de verificación Gestión presup. está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la solicitud obtiene el estatus Aprobado cuando la comprobación de presupuesto ha sido correcta para todas las líneas de la solicitud; en consecuencia, la casilla de verificación Excepción de presupuesto estará desmarcada en todas las líneas de la solicitud.
- Si la casilla de verificación Gestión presup. no está seleccionada, cuando la solicitud obtiene el estatus Aprobado, la casilla de verificación Gasto aprobado también está seleccionada.
- Motivo de rechazo
-
El motivo por el cual el Estatus se establece en Rechazado.
- Urgente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio de Comprador.
- Permitir rechazo parcial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una solicitud de compra puede recibir el estatus Aprobado si, además de las líneas aprobadas, también contiene las líneas de solicitud rechazadas. Por tanto, la solicitud de compra permite el rechazo de líneas individuales. Las líneas que no tengan seleccionada la casilla de verificación Rechazado serán las únicas que pueden convertirse en una solicitud de oferta (RFQ) o en una orden de compra.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, una solicitud de compra no puede recibir el estatus Aprobado si contiene líneas de solicitud con la casilla de verificación Rechazado seleccionada.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Tipo de conversión
-
- Ninguno
-
La solicitud no se convertirá durante el proceso de conversión.
- Orden de compra
-
La solicitud se convertirá en una orden de compra durante el proceso de conversión.
- RFQ
-
La solicitud se convertirá en una solicitud de oferta (RFQ) durante el proceso de conversión.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede modificar para cada línea de solicitud mediante la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100).
- Comprador
- Departamento de compras
-
El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud.
- Divisa
- Almacén solicitante
-
El código del almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado.
- Dirección de recepción
- Proyecto
-
El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Extensión
-
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Componente de costo
-
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
información adicional
Haga clic en para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).