Tipos de orden de compra (tdpur0194m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener tipos de orden de compra.
Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:
- en el menú adecuado de la sesión de resumen Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- Detalles de tipo de orden de compra en el menú de la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000).
Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000).
Sólo puede utilizar tipos de orden de compra en el módulo Compras.
Información de campo
- Tipo de orden de compra
- Serie de órdenes de compra
-
El grupo de números para órdenes de compra.
LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Serie de órdenes de compra
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La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para órdenes de compra.
En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Serie de RFQ
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El grupo de números para solicitudes de oferta (RFQ).
LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100).
- Serie de RFQ
-
La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para solicitudes de oferta (RFQ).
En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Serie de contratos
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El grupo de números para contratos de compra.
LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Serie de contratos
-
La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para contratos de compra.
En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Fecha de efectividad
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La fecha de efectividad del tipo de orden de compra.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento del tipo de orden de compra.
- Orden de devolución
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Las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de devolución.
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Stock de devolución
Se utiliza para devolución de stock. -
Rechazos de devoluciones
Se usa para devolución de rechazos, que se aplica para stock en cuarentena.
NotaPara órdenes de devolución de Rechazos de devoluciones, se aplica lo siguiente:
- Para generar órdenes de compra de Rechazos de devoluciones, vincule el tipo de orden y la serie que especificó en esta sesión en los campos Tipo de orden para Devolución de stock rechazado y Serie de órdenes para Devolución de stock rechazado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Si la casilla de verificación Pagable al proveedor está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), la actividad de Listar facturas de compra (tdpur4404m000) se puede vincular. En consecuencia, puede facturar las mercancías rechazadas devueltas.
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- Líneas de expedición completas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad total de una línea de orden de compra de tipo Rechazos de devoluciones puede devolverse solamente en una expedición única y no pueden crearse retro-órdenes para la línea. Por lo tanto, después de lanzar la línea a Almacenaje, el campo Restricción de expedición se establece en Línea de expedición completa para la orden de almacenaje generada.
NotaEsta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Orden de devolución está establecido en Rechazos de devoluciones.
- Entrega directa
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes para entregar directamente.
NotaLas órdenes de entrega directa son órdenes de compra que se crean o se generan para órdenes de ventas. Las mercancías ordenadas se entregan directamente al partner cliente. Por lo tanto, no se realizan movimientos de stock para una orden de entrega directa.
- Orden de mostrador
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de mostrador.
Una orden de mostrador es una orden en la cual el stock se contabiliza en línea mientras se especifican líneas de orden. Se crean asientos contables para órdenes que no son de mostrador cuando se especifican recepciones. Sin embargo, para órdenes de mostrador, las transacciones se crean inmediatamente durante la entrada de órdenes.
NotaPara cada actividad vinculada a la orden de mostrador, se selecciona la casilla de verificación Automático. En consecuencia, no se permiten actividades manuales para órdenes de mostrador.
- Orden de costo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de costo.
NotaPara este tipo de orden, sólo es posible seleccionar artículos del tipo Costo o Servicio durante la entrada de órdenes.
- Orden de subcontratación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se utilizan para subcontratación de operaciones o subcontratación de artículos.
Nota- Para la subcontratación de artículos es obligatorio utilizar este tipo de orden. También puede utilizar un tipo de orden normal. En la orden de compra se utilizan artículos comprados o fabricados. Para obtener más información, consulte Subcontratación de artículo - Configuración.
- Este tipo de orden no se puede utilizar al transferir órdenes desde Planificación Empresarial.
- Materiales suministrados por el cliente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden incluyen material suministrado por el cliente.
- Tipo de orden de almacenaje
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El tipo de orden de almacenaje que está vinculado al tipo de orden de compra.
NotaSi el campo Orden de devolución se ha establecido en Stock de devolución o Rechazos de devoluciones, deberá seleccionar un tipo de orden de almacenaje para el cual Tipo de movimiento muestre Entrega en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
- Combinar retro-órdenes abiertas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN intenta consolidar las líneas de varias retro-órdenes en una línea de retro-orden abierta para un detalle de línea de orden de compra específico.
Las comprobaciones siguientes se ejecutan para determinar si puede actualizarse una línea de retro-orden existente o si debe crearse una nueva línea de retro-orden:
- La línea de retro-orden existente no se cancela.
- La línea de retro-orden existente no está todavía vinculada a una recepción.
- La línea de retro-orden existente está vinculada al mismo detalle de línea de orden de compra
- Los valores de la línea de retro-orden existente se corresponden con los valores de la línea de retro-orden nueva.
NotaSi se actualiza la cantidad pedida de una línea de retro-orden debido a la combinación de líneas de retro-orden abiertas y ya hay una orden de almacenaje vinculada a la línea, la cantidad pedida de la orden de almacenaje también se actualiza.
NotaSólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) :
- Retro-órdenes permitidas
- Confirmar retro-órdenes automáticamente
No puede seleccionar esta casilla de verificación si lo siguiente es aplicable:
- La casilla de verificación Orden de mostrador está seleccionada.
- La casilla de verificación Pago de consignación está seleccionada.
- La casilla de verificación Entrega directa está seleccionada.
- El campo Orden de devolución tiene el valor Stock de devolución o Rechazos de devoluciones.
- Excluir de Cálculo de precio indicativo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se excluyen del cálculo de precios indicativos.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si el campo Orden de devolución se establece en No y estas casillas de verificación no están seleccionadas:
- Orden de subcontratación
- Materiales suministrados por el cliente
- Pago de consignación
- Reaprovisionamiento de consignación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se usan para reaprovisionar el stock en consigna.
NotaSi transfiere una orden del tipo reaprovisionamiento de consignación a la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), LN crea una orden de almacenaje de tipo Recepción. Puede transferir una orden a Almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).
- Pago de consignación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se usan para pagar el stock en consigna. Las órdenes generadas tienen el origen de Pago de compra.