Departamentos de compras (tdpur0112m000)

Departamento de compras: El código del departamento de compras.

Nota
Este valor se toma como predeterminado del campo Departamento de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000) con el campo Tipo de departamento establecido en Departamento de compras.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Dirección: La dirección.

Nota
Este valor se toma como valor predeterminado del campo Dirección de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Población: La población donde se encuentra el departamento de compras.

Nota
Este valor se toma como valor predeterminado del campo Población (cabecera) de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
Responsable: El código del empleado que gestiona el departamento de compras.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

El motivo de retención predefinido para las líneas de orden de compra que están bloqueadas porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento para el embargo.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
La casilla de verificación Bloqueo de orden está seleccionada en la sesión Órdenes de compra (tdpur0100m400).
La Categoría del motivo de retención se ha establecido en Comprobación del embargo en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).

La descripción o el nombre del código.

El motivo de retención predefinido para las líneas de orden de compra que están bloqueadas porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento para el boicot.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Boicots está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
La casilla de verificación Bloqueo de orden está seleccionada.
La Categoría del motivo de retención se ha establecido en Comprobación de boicot en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).

La descripción o el nombre del código.

Parte del sitio

El sitio donde se encuentra el departamento de compras.

Parte de la unidad empresarial

La unidad empresarial vinculada al departamento de compras.

Nota

La unidad empresarial se muestra para indicar a un usuario la compañía contable en la que se contabiliza una orden de compra.

El sitio predeterminado del departamento de compras.

Este sitio se utiliza como sitio predeterminado para las órdenes de compra creadas manualmente. En este sitio se reciben las mercancías compradas.

El intervalo entre líneas de solicitud sucesivas de una solicitud.

Nota

Por ejemplo, si se especifica el valor 10, las líneas de solicitud sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Indica después de cuántos días se puede aprobar la petición de pago (AFP) si el proveedor no acepta las AFP de pago incompleto.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está establecido en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se habilita si se especifica el campo Grupo de números para la adquisición de servicios.
Debe seleccionar una serie que esté vinculada al Grupo de números.
Este campo solo es aplicable cuando se especifica un importe de pago incompleto para la AFP.
De forma predeterminada, este campo está establecido en cero.

Serie de las solicitudes de variación.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Adquisición de servicios está establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo se habilita si:
- La casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada en la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000).
- La serie de solicitudes de variación de órdenes de adquisición de servicios se define en el campo Grupo de números de adquisición de servicios.

Grupo de números de serie de las solicitudes de variación.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Adquisición de servicios está establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo se habilita si:
- La casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada en la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000).
- La serie de solicitudes de variación de órdenes de adquisición de servicios se define en el campo Grupo de números de adquisición de servicios.
Debe seleccionar una serie que esté vinculada al Grupo de números de adquisición de servicios.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de variación aprobadas se procesan automáticamente.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si el campo Adquisición de servicios está establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Esta casilla de verificación solo está habilitada si no está marcada la casilla Uso de parámetros globales de adquisición.
Se toma de forma predeterminada la configuración de la sesión Parámetros de orden de adquisición de servicios (tdpur0101m000) si se ha seleccionado la casilla de verificación Uso de parámetros globales de orden de adquisición de servicios.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un comprador para las líneas de solicitud de compra.

Nota

Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede especificar un comprador para las cabeceras de solicitud de compra. Las líneas de solicitud relacionadas incluyen el comprador de la cabecera de solicitud.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los asientos contables se registran para las solicitudes de compra.

Según el precio de orden de la línea de solicitud, se registran transacciones para:

Todas las líneas, cuando la solicitud se envía para su aprobación.
Una línea de solicitud nueva, si está vinculada a una solicitud rechazada o modificada.

Nota

Tras seleccionarla, no se podrá desmarcar esta casilla de verificación si hay solicitudes cuyo estatus sea distinto a Cancelado y Procesado.
Si la línea de solicitud se modifica o se realiza un cambio en la cabecera que afecte al importe de transacción de la línea tras el envío, la transacción antigua se invertirá y se registrará una transacción nueva.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Invertir transacciones antes de la conversión de la solicitud

Antes de la conversión de la solicitud, las transacciones se invierten para:

Todas las líneas, cuando una solicitud rechazada o modificada se cancela.
Las líneas rechazadas, cuando una solicitud se aprueba finalmente.
Una línea borrada, si está vinculada a una solicitud rechazada o modificada.

Invertir transacciones después de la conversión de la solicitud

Después de la conversión de la solicitud, las transacciones se invierten para las líneas de solicitud si:

La línea de orden de compra vinculada se aprueba por primera vez.
La línea de orden de compra vinculada se cancela o se borra antes de la primera aprobación.
La línea de RFQ vinculada se borra.
La línea de RFQ vinculada se convierte en un contrato de compra o un libro de precios.
La línea de RFQ vinculada se convierte en una orden de compra y la línea de orden de compra se aprueba por primera vez.
La línea de RFQ se convierte en una orden de compra y la línea de orden de compra se cancela o se borra antes de la primera aprobación.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Asientos contables económicos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta la combinación de la referencia de fabricante y el fabricante especificados para recuperar los precios.

Nota

Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Fijación de precios por MPN está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
LN toma este valor de forma predeterminada de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada.

Solicitudes de oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existe una solicitud de oferta para el artículo solicitado, se mostrará un mensaje de advertencia.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de solicitud.

Órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existe una orden de compra para el artículo solicitado, se muestra un mensaje de advertencia.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de solicitud.

Fecha de efectividad: La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.
Usuario del último cambio: El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Uso de parámetros globales de solicitud de oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los parámetros de solicitudes de oferta específicos del departamento de compras.

RFQ

Grupo de números para RFQ

El grupo de números predeterminado para todas las solicitudes de oferta (RFQ).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.
Puede vincular una serie a este grupo de números en las siguientes sesiones:
- Tipos de orden de compra (tdpur0194m000)
- Departamentos de compras (tdpur0112m000)
- Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

Serie

La serie del grupo de números de solicitud de oferta (RFQ) que se asigna al perfil de usuario (compra).

Nota

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

Valor de incremento para líneas

El intervalo entre líneas de solicitud de oferta (RFQ) sucesivas en una RFQ.

Nota

Por ejemplo, si se especifica el valor 10, las líneas de solicitud sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

Usar sólo contrato especial de cabecera

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se puede vincular un contrato especial a una orden de compra cuando hay un contrato especial vinculado a la cabecera de orden de compra. Las líneas de orden de compra sólo pueden vincularse a líneas de contrato del contrato especial de la cabecera de orden de compra.

Nota

Para habilitar esta funcionalidad se debe definir un parámetro personalizado para PUR en la sesión Personalizar parámetros (tcmcs0195m000).

Pagos a plazos

Distribuir importes fijos para órdenes de compra

Indique el momento en que los pagos a plazos de orden deben distribuirse entre las líneas.

Valores permitidos

Entrada de orden
Aprobación

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Varios

Período predeterminado para devolver RFQ

El número predeterminado de días entre la fecha de solicitud de la oferta y la fecha de devolución de la RFQ.

Nota

Con este número de días, LN calcula la fecha de respuesta predeterminada. Esta fecha puede modificarse en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

Número de copias de RFQ adicionales

El número de copias que se listará además de la solicitud de oferta (RFQ) original. Las RFQ se listan en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

N.º de copias de recordatorio adicionales de RFQ

El número de copias que se listará además de la reclamación de solicitud de oferta (RFQ) original. Los recordatorios de RFQ se listan en la sesión Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

Conjunto de criterios

El conjunto de criterios para una RFQ.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

Valor de incremento para líneas

El intervalo entre líneas de orden de compra sucesivas en una orden de compra.

Ejemplo

Si se especifica el valor 10, las líneas de orden sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Importe/descuento de mercancías en órdenes de compra

Seleccione la secuencia en la que deben mostrarse los importes en las órdenes de compra.

Ejemplo

El descuento de orden para una orden de compra es 10%. La orden de compra tiene las líneas siguientes:


Cantidad	Precio	Descuento
1	100	5%
2	100	10%

Importe bruto = todos los importes de línea (= cantidades * precios) = (100 * 1) + (100 * 2) = 
300,00.

Importe de descuento de línea de orden = 5 + 20 = 25,0 

Importe	de descuento de orden = (importe bruto - importe de descuento total de línea) * 
                         descuento de orden	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 

Importe de descuento total = importe de descuento	total de línea + importe de descuento de orden = 
                        25 + 27,5 = 52,5.

Importe neto = importe bruto - importe de descuento total = 300 - 52,5 = 247,5

Valores permitidos

Importe bruto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

Importe bruto.
Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

Importe neto.
Descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto/Ningún descuento

Se muestra el importe neto.
El importe del descuento no se muestra.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Consignación

Tipo de orden para pago

El tipo de orden predeterminada que se utiliza cuando se generan órdenes de compra para pagar el stock en consigna.

Nota

No especifique este valor si utiliza un stock en consigna en un escenario empresarial de stock gestionado por proveedor (VMI).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Tipo de orden de devolución

El tipo de orden utilizado para devolver órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio. Indica que el partner cliente devuelve las mercancías directamente al partner proveedor.

Nota

El tipo de orden que selecciona debe tener la casilla de verificación Entrega directa seleccionada y la lista Orden de devolución establecida en Stock de devolución en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Valor de incremento de contratos de compra

El intervalo entre líneas sucesivas de contratos de compra de un contrato de compra.

Por ejemplo, si se especifica el valor 10, las líneas de contrato sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contrato de compra está seleccionada.

Solicitudes de cambio

Solicitudes de cambio para contratos de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de solicitud de cambio se implementa para contratos de compra.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contrato de compra está seleccionada.

Serie

Serie para contratos de compra

La serie del contrato de compra para solicitudes de cambio.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contrato de compra está seleccionada.

Grupo de números para notificaciones

El grupo de números predeterminado para ID de referencia, que identifica las notificaciones que proceden de Almacenaje.

Nota

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Almacenaje, la ID de referencia se genera al crear la línea de programación de compras en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). La ID de referencia se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull.
Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Control de montaje , la ID de referencia se genera dentro de Control de montaje . Por lo tanto, el grupo de números especificado en este campo no se utiliza.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Serie de notificaciones

La serie del grupo de números de notificaciones que se asigna al perfil de usuario (compra).

Nota

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Valor de incremento para líneas

El intervalo entre líneas de programación de compras sucesivas creadas manualmente en una programación de compras.

Por ejemplo, si se especifica el valor 10, las líneas de programación sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc.

Nota

Para líneas de programación creadas mediante LN, se utiliza el valor de incremento 1. De este modo, los números de posición asignados a líneas de programación generadas automáticamente son 1, 2, 3, etc.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Lanzamiento

Grupo de números para envíos

El grupo de números predeterminado para los envíos de compras.

Nota

Puede definir la serie de programaciones de envío en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Serie de envíos

La serie del grupo de números de programación de envío que se asigna al perfil de usuario (compra).

Nota

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Línea de envío a nivel de impuesto

Este campo determina la ubicación en la que se almacenan los campos de impuestos de un envío de compras y cómo se gestionan las líneas de programación de compras en un envío de compras. Admite datos de impuestos en el nivel de artículo o en el nivel de necesidad.

Valores permitidos

Detalle de línea de envío

Los campos de impuestos se almacenan en el cuadro de grupo Impuesto de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).
Sólo las líneas de programación de compra con los mismos campos de impuesto pueden agruparse en el mismo detalle de línea de envío de compra en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Línea de envío

Los campos de impuestos se almacenan en el cuadro de grupo Impuesto de la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000).
Si las líneas de programación de una programación de compras tienen diferentes campos de impuestos, sólo las líneas de programación de compras con los mismos campos de impuestos que los almacenados en la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000), se pueden agrupar en el mismo detalle de línea de envío en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Las líneas de programación de compras con campos de impuestos diferentes a los campos de impuestos almacenados en la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000), sólo se podrán enviar al proveedor cuando se haya comunicado el envío de compras anterior.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Generar envío por artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por artículo.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por partner.

Nota

Para las secuencias de programación de expediciones, las necesidades también pueden agruparse por vehículo. Esto se determina mediante la casilla de verificación Generar envío por vehículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si casilla de verificación Generar lanzamiento por vehículo está seleccionada, el valor de esta casilla de verificación no es válido.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.
Este valor se toma como predeterminado en la casilla de verificación Generar envío por artículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).

Control de cambios

Fecha de efectividad: La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.
Usuario del último cambio: El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Subcontratación

Valoración de OEC de subcontratación

Indica el tipo de valoración utilizado para las transacciones OEC de subcontratación.

Valores permitidos

Costos estándar
Costos reales

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Subcontratación con programaciones de compra está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
Este campo solo se activa si la casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sección Producción de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los parámetros de fijación de precios de adquisición específicos del departamento de compras.

General

Combinar artículos para fijar precio

El valor de esta casilla de verificación influye en el recálculo de precios y descuentos acumulados de la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada,:

La casilla de verificación Aplicar precio acumulado se selecciona de forma predeterminada al recalcular precios en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Si selecciona la casilla de verificación Aplicar descuentos acumulados en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000), LN busca si hay un artículo en más de una línea y añade las cantidades de ese artículo en todas las líneas para calcular un nuevo descuento.

Nota

La forma de recalcular los precios y los descuentos también depende del valor de los campos Recalcular precios y descuentos de las fichas Ventas y Compra.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Combinar artículos para fijar precio.

Tipo de fecha de precio de compra

El tipo de fecha utilizado para el precio de compra.

Valores permitidos

Fecha de entrega: fecha de recepción planificada
Fecha de orden: fecha de orden

Nota
Esta fecha no está disponible en las programaciones de compras. Por tanto, se utiliza la fecha de recepción planificada.
Fecha del sistema: fecha del sistema

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Aplicar descuentos si no hay descuentos por contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se identifican descuentos en los contratos, LN sigue buscando descuentos.

Recalcular precios y descuentos

Seleccione el método para calcular los precios para las entidades siguientes:

Líneas de solicitud de oferta
Líneas de orden de compra

Nota

El recálculo de precios y descuentos también depende del valor de la casilla de verificación Combinar artículos para fijar precio.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular precios y descuentos.

Valores permitidos

No

Los precios y los descuentos no se vuelven a calcular, a menos que el usuario seleccione la opción de recálculo del menú adecuado para la línea de orden que se debe volver a calcular.

Interactivo

Después de finalizar una orden o una línea de orden, se muestra la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Esta sesión ofrece varias opciones de recálculo.

Tras cambiar un campo de línea de orden que afecta al precio y a los descuentos, el precio y los descuentos siempre se vuelven a calcular automáticamente para la línea. Se muestra la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000) en la que puede especificar las opciones de recálculo para toda la orden.

Automático

Tras finalizar una orden o una línea de orden, los precios y los descuentos se recalculan automáticamente.

Tras cambiar un campo de línea de orden que afecta al precio y a los descuentos, éstos no se calculan únicamente para la línea, sino también para toda la orden. Durante el recálculo, los precios y descuentos acumulados se pueden aplicar a las líneas de orden.

Usar artículo de origen

Seleccione el método para recuperar precios predeterminados para artículos personalizados.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Usar artículo de origen.

Valores permitidos

Sí; Artículo - Artículo de origen: En primer lugar, el artículo personalizado se usa para definir los precios y los descuentos. A continuación, el artículo de origen se usa para definir precios y descuentos si no se encuentra un precio predeterminado o específico de cliente para un artículo.
No; Sólo artículo: Sólo el artículo personalizado se usa para definir los precios y los descuentos.
Sí; Artículo de origen - Artículo: En primer lugar, el artículo de origen se usa para definir los precios y los descuentos. A continuación, el artículo personalizado se usa para definir precios y descuentos si no se encuentra un precio predeterminado o específico de cliente para un artículo.

Añadir/sobrescribir descuentos totales

Especifique si los nuevos descuentos totales especificados se añaden a los descuentos anteriores o los sobrescriben.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Permitir actualización de libros precio usados para contratos compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede añadir, modificar o borrar líneas de un libro de precios que esté vinculado a un contrato activo.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, no puede añadir, modificar ni borrar líneas de un libro de precios que esté vinculado a un contrato activo.

Nota

Si el libro de precios no está vinculado a un contrato o el contrato no está activo, el libro de precios se puede actualizar siempre.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Control de cambios

Fecha de efectividad: La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.
Usuario del último cambio: El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Uso de parám. globales fijación de precios de material adquisición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000). Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los parámetros de precio de material específicos del departamento de compras.

Fijación de precios de material

Buscar fecha

La fecha de los documentos de compra utilizada para recuperar excepciones, contenido de material de artículo, acuerdos de precio de material y precios base de material.

Valores permitidos

Fecha de recepción planificada: fecha de recepción planificada
Fecha planificada de entrega: fecha planificada de entrega
Fecha del sistema: fecha del sistema
Fecha de documento: La fecha especificada en el documento, como la fecha de orden, la fecha de contrato o la fecha de oferta.

Volver a determinar información de material

El método para volver a determinar la información de precio de material vinculada cuando se vuelve a aprobar la línea de documento principal:

Valores permitidos

Automático
Interactivo
No

Nota

Si se modifica un campo de línea de documento de compra que afecte a la información de precio de material (como el artículo), dicha información se vuelve a determinar para la línea.

Usar artículo de origen

Para líneas de documento de compra con un artículo personalizado, especifique qué artículo se utiliza para recuperar información de precio de material.

Valores permitidos

No: Buscar sólo con el artículo personalizado.
Sí; Artículo - Artículo de origen: Buscar primero con el artículo personalizado y después con el artículo de origen.
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Aplicar precios de material si no hay precios de material en contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay un documento de compra vinculado a un contrato sin información de precio de material, LN continúa buscando información de precio de material.

Control de cambios

Fecha de efectividad: La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.
Usuario del último cambio: El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Uso de parámetros globales de costo logístico

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000). Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los parámetros de costo logístico específicos del departamento de compras.

Costo logístico

Buscar fecha

La fecha de transacción de compra utilizada para buscar costos logísticos válidos que se puedan vincular a la transacción de compra.

Seleccione uno de estos valores:

Fecha y hora de orden
Fecha de recepción
Fecha del sistema

Valor predeterminado: Fecha y hora de orden

Nota

La Fecha y hora de orden y la Fecha de recepción son la Fecha planificada de recepción para las líneas de programación de compras.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada.

Recalcular costos logísticos

El método para recalcular los costos logísticos.

Seleccione uno de estos valores:

Automático
Los costos logísticos se recalculan automáticamente, pero se omiten los Manual y Modificado.
Interactivo
LN le pregunta si los costos logísticos deben recalcularse, tras lo cual puede especificar si deben considerarse también los Manual y Modificado.
No
Debe recalcular manualmente los costos logísticos en la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000).

Valor predeterminado: Automático

Nota

Para las líneas de programación de compras, los costos logísticos siempre se recalculan automáticamente.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada.

Aplicar costos logísticos en Solicitud de oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos logísticos se vinculan a solicitudes de oferta (RFQ).

Valor predeterminado

LN toma este valor como predeterminado en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000). Si esta casilla de verificación está desmarcada, todavía puede seleccionar la casilla de verificación Aplicar costos logísticos en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada.

Escribir costos logísticos para programaciones push de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos logísticos se vinculan a las líneas de programación de tipo push.

Si las reservas de admisión y bajo pedido no son necesarias para las líneas de costo logístico en el nivel de línea de programación de tipo push, se puede desmarcar esta casilla de verificación. Esto incrementa el rendimiento y reduce el crecimiento de datos.

Nota

En programaciones de tipo push, las mercancías se reciben con una orden general de almacenaje. Tras la recepción, las mercancías se asignan a la línea o las líneas de programación con la necesidad inmediata o la necesidad en firme más antigua no satisfecha en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). Puesto que no existe ningún vínculo directo entre una recepción y una línea de programación de tipo push específica, los costos logísticos de las recepciones de la línea de programación de tipo push no se basan en los costos logísticos de líneas de programación de tipo push. Por lo tanto, los valores correspondientes a los costos logísticos de una recepción de línea de programación de tipo push se toman, de forma predeterminada, de los Datos maestros.
En las programaciones de tipo pull, las líneas de costo logístico de recepción de programación siempre se basan en las líneas de costo logístico de línea de programación generadas.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada.

Precaución

Una vez que las líneas de programación de tipo push estén disponibles en la compañía logística con un estatus distinto a Cancelado, Facturado o Procesado, no podrá cambiar este parámetro.

Costos log. en retro-orden basados en

El método para recuperar los costos logísticos de las retro-órdenes.

Nota

Este parámetro solo se verifica cuando se crea una retro-orden.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada.

Valores permitidos

Línea de origen: Los costos logísticos para retro-órdenes se copian de la línea a partir de la que se genera la retro-orden.
Datos maestros: Los costos logísticos para retro-órdenes se recuperan de la opción Datos maestros. Por consiguiente, LN busca un conjunto de costos logísticos activo para la retro-orden.

Distribuir importes fijos para órdenes de compra

Indique el momento en que los pagos a plazos de orden deben distribuirse entre las líneas.

Valores permitidos

Entrada de orden
Aprobación

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Grupo de números de solicitud de compra

El grupo de números que se asigna al departamento de compras para solicitudes de compra.

Serie de solicitudes de compra

La serie que se asigna al departamento de compras para solicitudes de compra.

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Grupo de números de RFQ

El grupo de números que se asigna al departamento de compras para solicitudes de oferta (RFQ).

Serie de RFQ

La serie que se asigna al departamento de compras para solicitudes de oferta (RFQ).

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Grupo de números de contrato

El grupo de números que se asigna al departamento de compras para contratos de compra.

Serie de contratos

La serie que se asigna al departamento de compras para contratos de compra.

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Grupo de números de orden de compra/programación de compras

El grupo de números que se asigna al departamento de compras para órdenes de compra y programaciones de compras.

LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Serie de órdenes de compra

La serie que se asigna al departamento de compras para órdenes de compra.

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Serie de órdenes de adquisición de subcontratación

El número de grupo para las series de adquisición de servicios.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está establecido en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se habilita si se especifica el campo Grupo de números para la adquisición de servicios.
Debe seleccionar una serie que esté vinculada al Grupo de números.

Serie para peticiones de pago

Serie predeterminada de las peticiones de pago.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está establecido en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se habilita si se especifica el campo Grupo de números para la adquisición de servicios.
Debe seleccionar una serie que esté vinculada al Grupo de números.

Serie de programaciones de compras

La serie que se asigna al departamento de compras para programaciones de compra.

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Enviar grupo de números

El grupo de números que se asigna al departamento de compras para envíos de compras.

Serie de envíos

La serie que se asigna al departamento de compras para envíos de compras.

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Grupo de números para notificaciones

El grupo de números que se asigna al departamento de compras para notificaciones.

Serie de notificaciones

La serie que se asigna al departamento de compras para notificaciones.

En primer lugar debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Departamentos de compras (tdpur0112m000)

Información de campo