Artículo: Partner de ventas (tdisa0610m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información específica de partner relacionada con un artículo de venta específico.
En la sesión de detalles, puede mantener los datos siguientes para la combinación de artículo y partner:
- Artículo general - Datos de partner cliente.
- Datos de almacenaje.
- Datos relativos a entregas extra.
- Parámetros relacionados con la programación de ventas.
- Parámetros relacionados con el envío de ventas.
Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), esta sesión se utiliza para recuperar los acuerdos de logística de programaciones de ventas. Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada, los acuerdos de logística se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
Información de campo
- Familia de artículos
-
La familia de artículos para la que se mantienen los detalles del partner relacionados con el artículo de venta específico.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner cliente
-
El partner cliente relacionado con los detalles de partner especificados en el artículo de venta concreto.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
- Partner receptor
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de efectividad
-
fecha de efectividad
- Fecha de vencimiento
-
- Unidad de venta
-
La unidad en la que se vende el artículo.
NotaSi existe un factor de conversión para esta unidad, LN convierte automáticamente la unidad seleccionada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad mínima de orden
-
La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.
Esta es la cantidad predeterminada del campo Cantidad pedida en el documento de venta aplicable. Si la cantidad es cero, o si no existe ninguna combinación para el artículo y el partner cliente, la cantidad de orden predeterminada se recupera de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si utiliza cantidades de orden inferiores a la cantidad mínima de orden, se muestra un mensaje de advertencia.
Valor predeterminado
La Cantidad mínima de orden especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Unidad de stock
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima de orden.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, laautofacturación es aplicable.
- Recibir factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibe la factura para el partner.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta.
- Motivo de bloqueo
-
Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo y partner de ventas.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.
NotaEsta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).
- Política de compromisos
-
Especifique por artículo si desea, y cuándo desea, comprometer la cantidad pedida automáticamente.
NotaPuede cambiar la política de compromisos mientras no se hayan realizado compromisos para el artículo en la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000).
Valores permitidos
- No
-
La cantidad pedida no se compromete.
- Entrada de líneas de orden
-
La cantidad pedida se compromete automáticamente durante la entrada de línea (de componente) de orden.
Las asignaciones de stock pueden también crearse manualmente o en un lote.
- Lote
-
La cantidad pedida se compromete utilizando la sesión Generar asignaciones de stock (whinp2200m000).
Las asignaciones de stock pueden también crearse manualmente.
- Manual
-
La cantidad pedida debe asignarse manualmente.
- Cantidad mínima de compromiso
-
Cantidad mínima que es necesario comprometer en caso de una asignación parcial.
Si tanto el campo Cantidad mínima de compromiso como el campo Porcentaje mínimo de compromiso tienen valores significativos, la cantidad que debe comprometerse se comprueba con ambos campos. LN utiliza el número mayor.
Nota- El valor del campo Cantidad mínima de compromiso es 5.
- El valor del Porcentaje mínimo de compromiso es el 10%.
Para una orden de 100, la cantidad mínima es 5 y el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 10. Esto genera un resultado de un compromiso mínimo de 10 para una asignación parcial. Para una orden de 20, la cantidad mínima sigue siendo 5, pero el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 2. En este caso, la cantidad mínima de compromiso es de 5 para una asignación parcial.
- Porcentaje mínimo de compromiso
-
La cantidad mínima que debe entregarse en caso de una asignación parcial.
Si tanto el campo Cantidad mínima de compromiso como el campo Porcentaje mínimo de compromiso tienen valores significativos, la cantidad que debe comprometerse se comprueba con ambos campos. LN utiliza el número mayor.
Nota- El valor del campo Cantidad mínima de compromiso es 5.
- El valor del Porcentaje mínimo de compromiso es el 10%.
Para una orden de 100, la cantidad mínima es 5 y el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 10. Esto genera un resultado de un compromiso mínimo de 10 para una asignación parcial. Para una orden de 20, la cantidad mínima sigue siendo 5, pero el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 2. En este caso, la cantidad mínima de compromiso es de 5 para una asignación parcial.
- Gestión de componentes
-
Permite especificar cómo se gestionan los componentes si el artículo de venta es un componente.
NotaEste campo solo puede especificarse si la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) o la sesión Departamentos de ventas (tdsls0512m000) y el Tipo de artículo es de Compra, Fabricación, Producto o Genérico (con el origen de suministro predeterminado establecido en Fabricación en la sesión Artículos (tcibd0501m000)).
Valores permitidos
- BOM de ventas
-
Los componentes se gestionan mediante una estructura de ventas.
- Líneas de componente
-
Los componentes se gestionan mediante líneas de componente.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías para este artículo de venta.
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
-
Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
- Texto de venta de artículo (interno)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto de venta de artículo para uso interno.
Seleccione parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto.
- Texto de venta de artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de venta de artículo.
Seleccione parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto.
- Facturación retroactiva aplicable para artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva.
- Órdenes de venta de facturación retroactiva por partner
-
Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva.
Tiene las siguientes opciones:
-
Uno
Solo se genera una orden de venta con varias líneas. -
Muchos
Se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada.
NotaEl valor predeterminado es Uno.
-
- Devolver cantidad rechazada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas.
NotaNo puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada en la sesión Partner receptor (tccom4111s000).
- Compañía logística
-
El código de la compañía logística de origen.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sitio
-
El código del sitio desde donde se expide el artículo de venta. Se toma como valor predeterminado en una línea de orden de venta cuando se cumplimente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
-
El almacén donde se guarda el artículo de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Canales
-
El canal de almacén de la combinación de artículo y partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista/LSP
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Período de caducidad
-
La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad.
- Caducidad [períodos]
-
Período durante el cual el artículo debe al menos debe ser vendible o utilizable para el partner cliente tras la recepción.
La caducidad se utiliza para calcular la fecha de caducidad mínima requerida para artículos LIFO/FIFO perecederos.
Nota- Cuando el artículo se expide al partner cliente, se anula la política de salidas LIFO/FIFO estándar.
- La fecha de caducidad se denomina Fecha de stock en la sesión Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000).
Ejemplo
Caducidad [períodos] Se establece en 4 días. Si la fecha de recepción planificada para el artículo es lunes, primer día del mes, la fecha de caducidad será el viernes, día cinco. Esto significa que el artículo se podrá vender/utilizar al menos hasta el viernes, día cinco.
La sugerencia de salida tiene en cuenta el valor de Caducidad [períodos] y solo sugiere artículos cuya fecha de caducidad sea como mucho 4 días posterior a la fecha de recepción planificada.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado a esta combinación de artículo y partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sujeto a conformidad comercial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas.
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Listar elementos críticos de seguridad (ICS)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe listarse un indicador en la etiqueta de expedición para el elemento crítico de seguridad.
Esta casilla de verificación solo está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Elemento crítico de seguridad para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Definición de paquete
-
La definición de paquete del artículo o la familia de artículos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- La definición de paquete es vinculante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la definición de paquete es vinculante para la línea de orden de salida.
- Unidad de cantidad vinculante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad especificada en el campo Unidad de venta es vinculante para todas las órdenes de venta que contengan el artículo y el partner.
Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente.
Ejemplo
Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante para la combinación de artículo y partner de ventas, no se puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar la caja como unidad de venta para este partner.
- Unidad cant. vinculante para planif.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados del disponible comprometible (ATP) se expresan en la unidad de orden de venta. Si se genera una programación de entregas, la unidad de la línea de orden no cambia.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, los resultados del ATP se expresan en la unidad de stock. Si se genera una programación de entregas, la unidad de medida de la línea de orden se actualiza con la unidad de stock.
Ejemplo
Una orden de venta está disponible con una cantidad de orden de venta expresada en cajas. La unidad de stock es piezas. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Unidad cant. vinculante para planif., tras ejecutarse y aceptarse la comprobación de disponibilidad en la sesión Resumen de capacidad comprometible (cprrp4899m000), la línea de orden se dividirá en subentregas con las cantidades todavía expresadas en cajas.
- Generar orden de flete desde ventas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo y partner de ventas.
NotaNo puede seleccionar esta casilla de verificación si el artículo es un artículo de costo, un artículo de servicio o un artículo de lista.
Valor predeterminado
El valor de esta casilla de verificación tiene como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones.
- Factura para flete
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.
- Permitir entregas extra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,Almacenaje puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner.
En el caso de entrega directa, cuando la Almacenaje no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión solo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución.
- Tipo de tolerancia
-
Este campo indica si la tolerancia para la sobreentrega se expresa como un porcentaje o como una cantidad.
Tiene las siguientes opciones:
-
Porcentaje
La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden. -
Cantidad
La tolerancia es una cantidad fija. -
No
No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Permitir entregas extra no está seleccionada.
-
- Acción
-
La forma en la que LN debe gestionar la línea de orden de salida si una expedición no cumple las tolerancias de cantidad.
Tiene las siguientes opciones:
-
Advertir
Si se excede la tolerancia máxima, LN da un mensaje de advertencia a Almacenaje . -
Bloquear
Si se excede la tolerancia máxima, LN bloquea la expedición en Almacenaje . -
No
LN no realiza ninguna acción.
-
- Tolerancia máxima
- El importe máximo en que un valor puede diferir respecto al valor previsto.
- Tolerancia máxima
-
La unidad en que se expresa la tolerancia máxima.
- Entrega directa desde cantidad
-
La cantidad de orden para la que se prefiere una entrega directa.
Si la cantidad de orden de la línea de orden de venta, línea de entrega o línea de oferta de venta es igual o mayor que la cantidad especificada en este campo, LN establece automáticamente el campo Tipo de entrega en Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), o selecciona la casilla de verificación Entrega directa en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).
- Partner proveedor
-
El partner proveedor para entregas directas.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor para entregas directas.
- Compañía logística
-
El código de la compañía logística receptora.
- Sitio
-
El código del sitio al que se expide el artículo de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
-
El almacén al que se envía el artículo.
Si deben suministrarse materiales del fabricante al subcontratista, este almacén representa el almacén del subcontratista. En consecuencia, éste es un almacén administrativo para el fabricante.
NotaEste campo solo se utiliza para la subcontratación de artículo.
Valor predeterminado
Este almacén toma de forma predeterminada el valor de Almacén receptor en la línea de orden de venta si se aplica lo siguiente:
- Se genera una línea de orden de venta de subcontratación con el campo Pago establecido en Sin pago o Pagar al usar.
- Se introduce manualmente una línea de orden de venta para la que el campo Pago está establecido en Sin pago o Pagar al usar.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Período congelado de transacción
-
Junto con el Mensaje EDI según se especifica en esta sesión, y el Tipo de programación según se especifica en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas.
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consultePeríodo congelado de transacción.
- Incremento de período de congelación
-
período congelado (+)
- Período congelado (-)
-
período congelado (-)
- Estimación lineal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN toma la demanda no consumida como nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.
- Acumular demanda en fecha de inicio del período
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total.
Si esta casilla de verificación está desmarcada,Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material.
- Mensaje EDI
-
Determina el tipo de programación de ventas que puede recibir para la combinación de artículo y partner.
-
Envío de material
La programación de ventas consta tan solo de un Envío de material. La expedición se realiza siguiendo las necesidades En firme o Inmediato del envío de material. -
Programación de expediciones
La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión. -
Secuencia programación expediciones
La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Secuencia programación expediciones. La expedición se lleva a cabo siguiendo las necesidades En firme e Inmediato de la secuencia de programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión. -
Sólo programación de expediciones
La programación de ventas consta tan solo de un Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. No se envían datos de previsión al proveedor.
-
- Basado en recepción o expedición
- Modelo acumulativo usado
-
Utilice este campo para indicar qué modelo acumulado se utiliza.
El modelo acumulado utilizado determina la cantidad acumulada:
- Que le proporciona el partner.
- En la que se basa la cantidad de corrección.
- Que se utiliza para restablecer los acumulados y permisos.
Valores permitidos
-
Basado en orden
Se utiliza el acumulado necesario previo. -
Basado en recepción
Se utiliza el acumulado recibido. -
No aplicable
Se aplica si Mensaje EDI se establece en Secuencia programación expediciones.
- Programación referenciada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede recibir programaciones de ventas referenciadas para la combinación de artículo y partner.
El mensaje EDI determina si puede recibir programaciones de ventas referenciadas para una combinación específica de artículo y partner.
-
Envío de material
Si el mensaje EDI es Envío de material, no puede seleccionar la casilla de verificación actual. -
Programación de expediciones
Si el mensaje EDI es Programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual no está seleccionada de forma predeterminada. -
Secuencia programación expediciones
Si el mensaje EDI es Secuencia programación expediciones, la casilla de verificación actual está siempre seleccionada y desactivada. -
Sólo programación de expediciones
Si el mensaje EDI es Sólo programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual está seleccionada de forma predeterminada.
-
- Aprobar automáticamente programaciones de ventas referenciadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente.
Solo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, solo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada también la casilla de verificación Programación referenciada.
- Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de ventas. LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real.
En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente:
La cantidad expedida total para la programación de ventas: las cantidades expedidas, pero que no se han recibido todavía.Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia.
Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con:
- La fecha de recepción calculada cuando se confirma la expedición.
- La fecha real de recepción cuando el partner cliente recibe la expedición.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian las programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en LN. Si la cantidad expedida es diferente de la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia.
- Período FAB
-
Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período FAB se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas.
Nota
El período FAB se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos.
LN sólo utiliza el período FAB para restablecer los permisos de fabricación si el método de permiso, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer.
- Período RAW
-
Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para comprar o fabricar las materias primas imprescindibles para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período RAW se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas.
NotaEl período RAW se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos.
LN sólo utiliza el período RAW para restablecer los permisos de materia prima si el método de permiso utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer.
- Acción para permisos
-
Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima.
Valores permitidos
- Suma y sigue
-
Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.
- Restablecer
-
Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.