Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)

Información de campo

Familia de artículos

familia de artículos

Artículo

artículo

Partner cliente

partner cliente

Partner receptor

partner receptor

Fecha de efectividad

fecha de efectividad

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Unidad de venta

La unidad en la que se vende el artículo.

Nota

Si existe un factor de conversión para esta unidad, LN convierte automáticamente la unidad seleccionada.

Cantidad mínima de orden

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Esta es la cantidad predeterminada del campo Cantidad pedida en el documento de venta aplicable. Si la cantidad es cero, o si no existe ninguna combinación para el artículo y el partner cliente, la cantidad de orden predeterminada se recupera de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si utiliza cantidades de orden inferiores a la cantidad mínima de orden, se muestra un mensaje de advertencia.

Valor predeterminado

La Cantidad mínima de orden especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, laautofacturación es aplicable.

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibe la factura para el partner.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta.

Motivo de bloqueo

Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo y partner de ventas.

Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas

Indica si debe tenerse en cuenta la línea de orden de venta cuando se vuelve a comprobar el stock.

Nota

Esta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).

Facturación retroactiva aplicable para artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva.

Órdenes de venta de facturación retroactiva por partner

Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva.

Tiene las siguientes opciones:

• Uno

  Solo se genera una orden de venta con varias líneas.

• Muchos

  Se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada.

Nota

El valor predeterminado es Uno.

Aprobación del cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación artículo-partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la orden de venta se lanza a Facturación en cuanto se confirma la expedición en Almacenaje. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición.

Nota

No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente en la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

Devolver cantidad rechazada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas.

Nota

No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada en la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

Texto de venta de artículo (interno)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo-partner.

Haga clic en Editor de texto parar crear, copiar, seleccionar o ver la descripción.

Texto de venta de artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo-partner.

Haga clic Editor de texto parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto.

Compañía logística

El código de la compañía logística de origen.

Sitio

El código del sitio desde donde se expide el artículo de venta. Se toma como valor predeterminado en una línea de orden de venta cuando se cumplimente.

Almacén

El almacén donde se guarda el artículo de venta.

Canales

El canal de almacén de la combinación de artículo y partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén.

Transportista/LSP

transportista

Basado en recepción o expedición

Especifique la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de programación de ventas para la combinación de artículo y partner.

Valores permitidos

Basado en expedición

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Basado en recepción

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Definición de paquete

La definición de paquete del artículo o la familia de artículos.

La definición de paquete es vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la definición de paquete es vinculante para la línea de orden de salida.

Unidad de cantidad vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad especificada en el campo Unidad de venta es vinculante para todas las órdenes de venta que contengan el artículo y el partner.

Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente.

Ejemplo

Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante para la combinación de artículo y partner de ventas, no se puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar la caja como unidad de venta para este partner.

Unidad cant. vinculante para planif.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados del disponible comprometible (ATP) se expresan en la unidad de orden de venta. Si se genera una programación de entregas, la unidad de la línea de orden no cambia.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, los resultados del ATP se expresan en la unidad de stock. Si se genera una programación de entregas, la unidad de medida de la línea de orden se actualiza con la unidad de stock.

Ejemplo

Una orden de venta está disponible con una cantidad de orden de venta expresada en cajas. La unidad de stock es piezas. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Unidad cant. vinculante para planif., tras ejecutarse y aceptarse la comprobación de disponibilidad en la sesión Resumen de capacidad comprometible (cprrp4899m000), la línea de orden se dividirá en subentregas con las cantidades todavía expresadas en cajas.

Caducidad [períodos]

Período durante el cual el artículo debe al menos debe ser vendible o utilizable para el partner cliente tras la recepción.

La caducidad se utiliza para calcular la fecha de caducidad mínima requerida para artículos LIFO/ FIFO perecederos.

Nota

• Cuando el artículo se expide al partner cliente, se anula la política de salidas LIFO/FIFO estándar.
• La fecha de caducidad se denomina Fecha de stock en la sesión Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000).

Ejemplo

Caducidad [períodos] se establece en 4 días. Si la fecha de recepción planificada para el artículo es lunes, primer día del mes, la fecha de caducidad será el viernes, día cinco. Esto significa que el artículo se podrá vender/utilizar al menos hasta el viernes, día cinco.

La sugerencia de salida tiene en cuenta el valor de Caducidad [períodos] y solo sugiere artículos cuya fecha de caducidad sea como mucho 4 días posterior a la fecha de recepción planificada.

Período de caducidad

La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad.

Compañía logística

El código de compañía logística receptora.

Sitio

El código del sitio al que se expide el artículo de venta.

Almacén receptor

El almacén al que se envía el artículo.

Si deben suministrarse materiales del fabricante al subcontratista, este almacén representa el almacén del subcontratista. En consecuencia, éste es un almacén administrativo para el fabricante.

Nota

Este campo solo se utiliza para la subcontratación de artículo.

Valor predeterminado

Este almacén toma de forma predeterminada el valor de Almacén receptor en la línea de orden de venta si se aplica lo siguiente:

• Se genera una línea de orden de venta de subcontratación con el campo Pago establecido en Sin pago o Pagar al usar.
• Se introduce manualmente una línea de orden de venta para la que el campo Pago está establecido en Sin pago o Pagar al usar.

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado a esta combinación de artículo y partner.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Listar elementos críticos de seguridad (ICS)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe listarse un indicador en la etiqueta de expedición para el elemento crítico de seguridad.

Esta casilla de verificación solo está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Elemento crítico de seguridad para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Generar orden de flete desde ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo y partner de ventas.

Nota

No puede seleccionar esta casilla de verificación si el artículo es un artículo de costo, un artículo de servicio o un artículo de lista.

Valor predeterminado

El valor de esta casilla de verificación tiene como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones.

Factura para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Permitir entregas extra

Si esta casilla de verificación está seleccionada,Almacenaje puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner.

En el caso de entrega directa, cuando la Almacenaje no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión solo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución.

Tipo de tolerancia

Este campo indica si la tolerancia para la sobreentrega se expresa como un porcentaje o como una cantidad.

Tiene las siguientes opciones:

• Porcentaje

  La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden.

• Cantidad

  La tolerancia es una cantidad fija.

• No

  No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Permitir entregas extra no está seleccionada.

Acción

La forma en la que LN debe gestionar la línea de orden de salida si una expedición no cumple las tolerancias de cantidad.

Tiene las siguientes opciones:

• Advertir

  Si se excede la tolerancia máxima, LN da un mensaje de advertencia a Almacenaje .

• Bloquear

  Si se excede la tolerancia máxima, LN bloquea la expedición en Almacenaje .

• No

  LN no realiza ninguna acción.

Tolerancia máxima

El importe máximo en que un valor puede diferir respecto al valor previsto.

Período congelado de transacción

Junto con el Mensaje EDI según se especifica en esta sesión, y el Tipo de programación según se especifica en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción.

Incremento de período de congelación

período congelado (+)

Período congelado (-)

período congelado (-)

Estimación lineal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN toma la demanda no consumida como nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.

Acumular demanda en fecha de inicio del período

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material.

Mensaje EDI

Determina el tipo de programación de ventas que puede recibir para la combinación de artículo y partner.

• Envío de material

  La programación de ventas consta tan solo de un Envío de material. La expedición se realiza siguiendo las necesidades En firme o Inmediato del envío de material.

• Programación de expediciones

  La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.

• Secuencia programación expediciones

  La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Secuencia programación expediciones. La expedición se lleva a cabo siguiendo las necesidades En firme e Inmediato de la secuencia de programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.

• Sólo programación de expediciones

  La programación de ventas consta tan solo de un Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. No se envían datos de previsión al proveedor.

Modelo acumulativo usado

Utilice este campo para indicar qué modelo acumulado se utiliza.

El modelo acumulado utilizado determina la cantidad acumulada:

• Que le proporciona el partner.
• En la que se basa la cantidad de corrección.
• Que se utiliza para restablecer los acumulados y permisos.

Valores permitidos

• Basado en orden

  Se utiliza el acumulado necesario previo.

• Basado en recepción

  Se utiliza el acumulado recibido.

• No aplicable

  Se aplica si Mensaje EDI se establece en Secuencia programación expediciones.

Programación referenciada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede recibir programaciones de ventas referenciadas para la combinación de artículo y partner.

El mensaje EDI determina si puede recibir programaciones de ventas referenciadas para una combinación específica de artículo y partner.

• Envío de material

  Si el mensaje EDI es Envío de material, no puede seleccionar la casilla de verificación actual.

• Programación de expediciones

  Si el mensaje EDI es Programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual no está seleccionada de forma predeterminada.

• Secuencia programación expediciones

  Si el mensaje EDI es Secuencia programación expediciones, la casilla de verificación actual está siempre seleccionada y desactivada.

• Sólo programación de expediciones

  Si el mensaje EDI es Sólo programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual está seleccionada de forma predeterminada.

Aprobar automáticamente programaciones de ventas referenciadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente.

Solo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, solo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada también la casilla de verificación Programación referenciada.

Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de ventas. LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real.

En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente:

La cantidad expedida total para la programación de ventas: las cantidades 
expedidas, pero que no se han recibido todavía. 

Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia.

Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con:

• La fecha de recepción calculada cuando se confirma la expedición.
• La fecha real de recepción cuando el partner cliente recibe la expedición.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian las programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en LN. Si la cantidad expedida es diferente de la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia.

Período FAB

Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período FAB se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas.

Nota

El período FAB se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos.

LN sólo utiliza el período FAB para restablecer los permisos de fabricación si el método de permiso, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer.

Período RAW

Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para comprar o fabricar las materias primas imprescindibles para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período RAW se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas.

Nota

El período RAW se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos.

LN sólo utiliza el período RAW para restablecer los permisos de materia prima si el método de permiso utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer.

Acción para permisos

Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima.

Valores permitidos

Suma y sigue

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.

Restablecer

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.