Artículos: Partner de ventas por departamento (tdisa0190m000)
Utilice esta sesión para el usuario puede especificar los datos de venta para un artículo y un departamento de ventas concretos.
Este registro solo se utiliza para especificar los datos de venta de artículo de este departamento de ventas para admitir un escenario en el que estos datos sean distintos a los especificados en los datos de venta de artículo.
Información de campo
- Familia de artículos
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Partner cliente
-
El código del partner cliente.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner receptor
- Fecha de efectividad
-
fecha de efectividad
- Fecha de vencimiento
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- Departamento de ventas
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Unidad de venta
-
La unidad en la que se vende el artículo.
NotaSi existe un factor de conversión para esta unidad, LN convierte automáticamente la unidad seleccionada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad mínima de orden
-
La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.
Esta es la cantidad predeterminada del campo Cantidad pedida en el documento de venta aplicable. Si utiliza cantidades de orden inferiores al valor especificado en este campo, se muestra un mensaje de advertencia.
- Unidad de stock
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable.
- Recibir factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibe la factura para el partner.
NotaEste campo solo está habilitado si:
- El departamento de ventas está especificado.
- La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta.
- Motivo de bloqueo
-
Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo y partner de ventas.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Sujeto a conformidad comercial
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas. Este campo se basa en el campo Sujeto a conformidad comercial seleccionado en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta específica, debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.
Nota- Esta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).
- Este campo solo está habilitado si se especificó el valor Departamento de ventas.
- Sitio
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- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
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El almacén al que se entrega el artículo de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Canales
-
El canal de almacén de la combinación de artículo y partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías para este artículo de venta.
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
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Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
- Texto de venta de artículo (interno)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo-partner.
Haga clic en parar crear, copiar, seleccionar o ver la descripción.
- Texto de venta de artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo-partner.
Haga clic parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto.
- Permitir entregas extra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,Almacenaje puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner.
En el caso de entrega directa, cuando la Almacenaje no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión solo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución.
- Tipo de tolerancia
-
Este campo indica si la tolerancia para la sobreentrega se expresa como un porcentaje o como una cantidad.
Tiene las siguientes opciones:
-
Porcentaje
La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden. -
Cantidad
La tolerancia es una cantidad fija. -
No
No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Permitir entregas extra no está seleccionada.
-
- Acción
-
La forma en la que LN debe gestionar la línea de orden de salida si una expedición no cumple las tolerancias de cantidad.
Tiene las siguientes opciones:
-
Advertir
Si se excede la tolerancia máxima, LN da un mensaje de advertencia a Almacenaje . -
Bloquear
Si se excede la tolerancia máxima, LN bloquea la expedición en Almacenaje . -
No
LN no realiza ninguna acción.
-
- Tolerancia máxima
- El importe máximo en que un valor puede diferir respecto al valor previsto.
- Entrega directa desde cantidad
-
La cantidad de orden para la que se prefiere una entrega directa.
Si la cantidad de orden de la línea de orden de venta, línea de entrega o línea de oferta de venta es igual o mayor que la cantidad especificada en este campo, LN establece automáticamente el campo Tipo de entrega en Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), o selecciona la casilla de verificación Entrega directa en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).
- Partner proveedor
-
El partner proveedor para entregas directas.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor para entregas directas.
- Factura para flete
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.
- Facturación retroactiva aplicable para artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva.
- Órdenes de venta de facturación retroactiva por partner
-
Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva.
Tiene las siguientes opciones:
-
Uno
Solo se genera una orden de venta con varias líneas. -
Muchos
Se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada.
NotaEl valor predeterminado es Uno.
-
- Aprobación del cliente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación artículo-partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, la orden de venta se lanza a Facturación en cuanto se confirma la expedición en Almacenaje . La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición.
NotaNo puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente en la sesión Partner receptor (tccom4111s000).
- Devolver cantidad rechazada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas.
NotaNo puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada en la sesión Partner receptor (tccom4111s000).
- Acción para permisos
-
Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima.
Valores permitidos
- Suma y sigue
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Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.
- Restablecer
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Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.