Artículo - Valores predeterminados de compra (tdipu0602m000)
Utilice esta sesión para especificar y mantener valores predeterminados de compra de artículos globales para una combinación de tipo de artículo y familia de artículos. Esta sesión solo está disponible si utiliza múltiples sitios.
Esta sesión se inicia cuando especifica o modifica valores predeterminados de compra de artículo en la sesión Valores predeterminados de compra de artículo (tdipu0102m000).
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Sitios
Hace referencia a la sesión Valores predeterminados de compra de artículo por sitio (tdipu0182m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener valores predeterminados de compra de artículos locales para un sitio.Departamentos
Hace referencia a la sesión Valores predeterminados de compra de artículo por dept. (tdipu0182m100). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener valores predeterminados de compra de artículos locales para un departamento de compras.
Información de campo
- Tipo de artículo
-
El tipo de artículo del artículo de compra. El tipo de artículo se utiliza para vincular valores predeterminados a una familia de artículos.
- Familia de artículos
- Partner proveedor
- Comprador
- Departamento de compras
- El departamento de compras al que se aplican los valores predeterminados.
- Texto de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo.
- Divisa de compra
- Unidad de precio de compra
- Grupo de precios de compra
-
grupos de precios
- Grupo estadístico de compras
- Código impositivo
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se puede facturar por pagos a plazos.
- Especificar opcionalmente el costo
-
Si la casilla de verificación Costos por especificar está seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000), la casilla de verificación determina cómo se deben especificar las transacciones (costos) para los artículos de costo en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
Si la casilla de verificación está seleccionada, la cuenta contable y las dimensiones se recuperan automáticamente en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) durante la conciliación de factura para el artículo de costo. No es necesario iniciar la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) para la conciliación.
Si la casilla de verificación está desmarcada, la cuenta contable y las dimensiones deben especificarse manualmente. Cuando inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000), se recuperan los valores predeterminados para la cuenta contable y las dimensiones en el cuadro de grupo Cuenta contable/Dimensiones predeterminados. Puede aceptar los valores predeterminados o especificar manualmente valores diferentes en el cuadro de grupo Cuenta contable/Dimensiones.
- Origen del precio para subcontratación de operación
- El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el costo estándar de subcontratación del artículo.
Valores permitidos
- Tarifa de subcontratación
-
El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).
Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:
- Unidad
- Tarifa de operación
- Tarifa horaria de mano de obra
- Tarifa horaria de máquina
Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.
- Libro de precios/Contrato
-
El precio de subcontratación se recupera desde:
- Un contrato
- Un libro de precios
- Un precio de compra de subcontratación en Adquisición
Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.
- Actividad de referencia
-
El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.
- Solicitud obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se debe subcontratar una operación para una orden de fabricación, antes de generar una orden de compra de subcontratación, primero se debe generar una solicitud de compra desde Control de fabricación .
Si esta casilla de verificación está desmarcada, Control de fabricación puede generar una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra.
- Origen del precio para subcontratación de servicio
-
El método que se utiliza para calcular el precio de compra del artículo para subcontratación de servicios.
Valores permitidos
- Tarifa de subcontratación
-
El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).
Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:
- Unidad
- Tarifa de operación
- Tarifa horaria de mano de obra
- Tarifa horaria de máquina
Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.
- Libro de precios/Contrato
-
El precio de subcontratación se recupera desde:
- Un contrato
- Un libro de precios
- Un precio de compra de subcontratación en Adquisición
Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.
- Actividad de referencia
-
El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.
- Solicitud obligatoria
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se puede aplicar la subcontratación de servicios, antes de generar una orden de compra de subcontratación, se genera primero una solicitud de compra a partir de una actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio en Servicio . Si esta casilla de verificación está desmarcada, Servicio puede generar una orden de compra de subcontratación para la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio. No se requiere solicitud de compra.
- Calificación de distribuidor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye cuando se procesa la calificación de distribuidor.
- Sólo origen desde proveedores aprobados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en el documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - estatus del partner proveedor debe estar establecido en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Texto de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo.
- Accesorios permitidos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo.
- Facturación retroactiva aplicable para artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación adicional es aplicable a una combinación de tipo de artículo y familia de artículos.
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Facturación retroactiva está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Artículo de múltiples fabricantes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener fabricantes alternativos para una combinación de artículo - partner. Si esta casilla de verificación está desmarcada, solo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner.
Los artículos de fabricantes alternativos lo utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados.
- Comprobación de artículos de múltiples fabricantes
-
Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante.
NotaEsta casilla de verificación sólo se aplica si la casilla de verificación Artículo de múltiples fabricantes está seleccionada en la sesión Valores predeterminados de compra de artículo (tdipu0102m000).
Valores permitidos
- Artículo - Fabricante
-
La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000).
- Artículo - Fabricante y partner
-
La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000).
- Artículo con MPN
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,las referencias de fabricante (MPN) se vinculan o se van a vincular a artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada.
Puede vincular MPN a artículos en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).
- Unidad de compra
- Tiempo de suministro
-
El tiempo total necesario para obtener un artículo de compra. Este tiempo incluye la preparación del documento de la orden, el aprovisionamiento y el plazo de entrega del proveedor.
- Unidad para tiempo de suministro
-
La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo.
- Almacén
- Programación de compras en uso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes del artículo se entregan según una programación de compras.
Puede seleccionar esta casilla de verificación únicamente para los artículos de los tipos siguientes:
- Compra
- Fabricación
- Producto
Si cambia esta casilla de verificación y ya ha definido los datos de artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) o en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000), debe volver a definir el método de planificación en los datos de artículo.
- Tipo de programación
-
El tipo de programación de compras.
Valores permitidos
- Tolerancia de fecha de entrega (-)
-
tolerancia de fecha de entrega (-)
NotaLas entregas con este límite se señalarán/bloquearán.
- Tolerancia de fecha de entrega (+)
-
tolerancia de fecha de entrega (+)
NotaLas entregas posteriores a este límite se señalarán/bloquearán.
- Tope por fecha
-
La manera en la que LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de tiempo.
Valores permitidos
- No
-
Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
- Advertir
-
Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
- Bloquear
-
No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.
- Tolerancia de cantidad (-)
-
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.
- Tolerancia de cantidad (+)
-
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida.
- Tope por cantidad
-
La manera en la que LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de cantidad.
Valores permitidos
- No
-
Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
- Advertir
-
Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
- Bloquear
-
No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.
- Lanzar entregables a Gestión de almacenes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ejecuta la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en Almacenaje.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se ejecuta de forma predeterminada la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en el módulo Compras.
NotaEste campo sólo se utiliza para determinar si se puede dejar vacío el código de almacén en una línea de orden de compra.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado al artículo.
NotaPuede especificar un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.