Artículos: Partner de compra por departamento (tdipu0190m100)
Utilice esta sesión para el usuario puede especificar los datos de compra para un artículo y un departamento de compras concretos.
Este registro solo se utiliza para especificar datos de compra de artículo de este departamento de compras para admitir un escenario en el que estos datos sean distintos a los datos especificados como datos de compra de artículo.
Información de campo
- Familia de artículos
-
El tipo de artículo al que se aplican los valores predeterminados.
Valores permitidos
- Producto
- Compra
- Fabricación
- Genérico
- Costo
- Servicio
- Servicio subcontratado
- Lista
- Herramienta
- Equipamiento
- Módulo de ingeniería
- Producto de alquiler
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner proveedor
-
El código del partner proveedor.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner expedidor
-
El código del partner expedidor.
- Fecha de efectividad
-
El código del partner expedidor.
- Fecha de vencimiento
- Departamento de compras
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar por pagos a plazos.
- Conjunto de programaciones de pagos a plazos
-
Si utiliza pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra, puede especificar una programación de pago a plazos predeterminada en este campo. Si se especifica este campo, las líneas de pago a plazos se generan automáticamente cuando se guarda un registro en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) que incluye la combinación de artículo-partner de compra.
NotaPuede especificar programaciones de pago a plazos en la sesión Programación de plazos (tcmcs2640m000).
- Descripción de conjunto
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La descripción o el nombre del código.
- Autofacturación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, paga una factura al partner de compra sin recibir una factura para el artículo. Como resultado, la factura del artículo es autofacturada por la compañía.
- Facturar después de
-
Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.
- Tipo de fecha de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.
- Método de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación se utiliza para determinar los criterios para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etc.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Facturación retroactiva aplicable para artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación retroactiva se puede aplicar al artículo y al partner de compra.
- Para reagrupación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la casilla de verificación Reagrupación para también está seleccionada para el origen correspondiente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), el artículo puede estar reagrupado para este partner proveedor.